河池市中心血站2020年部门预算
及“三公”经费预算
目 录
第一部分：部门概况
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单位基本情况
1.主要职能
2.机构设置及人员构成情况
3.车辆构成情况
4.工资及社会保障缴费情况
第二部分：2020年部门预算报表
第三部分：2020年部门预算及“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明
一、2020年部门收支总体情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
二、2020年部门财政拨款支出预算情况
三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费、会议费、培训费预算情况
四、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目预算绩效说明。
第四部分：名词解释
河池市中心血站2020年部门预算
及“三公”经费预算编制说明
河池市中心血站2020年部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2020〕6号）批复下达，按照河池市人民政府办公室《关于印发河池市本级推进预决算公开工作实施方案的通知》（河政办发〔2017〕79号）要求，现将河池市中心血站部门预算公开如下：
第一部分 部门概况
一、单位基本情况。
1.主要职能
河池市中心血站成立于1995年5月7日，现位于河池市金城江区金福路37号，是经省卫生厅批准的河池市唯一的采供血专业机构，是河池市卫生和计划生育委员会下属全民所有制、相当正科级的、经费自收自支的不以盈利为目的公益性公共卫生事业单位。基本职能和主要职责是：负责河池市辖区无偿献血宣传，献血者招募以及血液的采集、分离、制备、储存、质量控制和临床用血供应等工作；承担输血技术指导和人员业务培训等工作。
2.机构设置及人员构成情况
河池市中心血站是河池市卫生和计划生育委员会直属下的正科级卫生事业单位。领导班子由站长1人、副站长2人组成。市编委核定给我站的事业编制人数为35人，实有在编人数32人，退休人员7人，编外人员43（单位自行聘用32人，劳务派遣11人）人。单位内设的职能部门及业务部门有：办公室、财务科、后勤服务科、综合科、质管科、体检科、供血科、成份科、献血服务科。市中心血站的功能分类科目为“采供血机构支出”，科目编码为“2100406”。
3.车辆构成情况:
市中心血站现有车辆6台，其中公务用车定编为1台，实有公务车1台，主要用于日常公务工作及专项业务工作。特种专业车辆5台，其中采血车3台，主要用于在河池市辖区内开展无偿献血工作；急救送血车2台，主要用于输送血液标本到广西血液中心进行血液集中化检测及全市临床急救用血的运送，车辆开支费用的资金来源是纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。
4.工资及社会保障缴费情况：
河池市中心血站是经费自收自支的公益一类公共卫生事业单位，实行绩效工资管理。根据《河池市人力资源和社会保障局 河池市财政局关于加强河池市本级事业单位绩效工资总量核定管理工作的通知》（河人社发〔2018〕181号）文件精神，2019年我站人均绩效工资总量核定为1.235万元/人.年，现有在编人员32人，年核定奖励性绩效工资总量为39.52万元。2020年预算在编人员的年工资总额、绩效工资（基础性绩效工资和奖励性绩效工资）总额、绩效工资增量及社会保障缴费合计为440.6171万元；2020年预算退休人员生活补贴及医疗费用5.869万元，资金来源全部是纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。2020年预计编外人员43人，聘用人员的工资福利待遇与在编人员同工同酬，需安排聘用人员的工资总额、绩效工资、绩效工资增量及社会保障缴费合计为327.7139万元，资金来源是纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。
第二部分:2020年部门预算报表
2020年部门预算报表_河池市中心血站（详见附件1）。
第三部分：2020年部门预算及“三公”经费、 会议费、培训费预算情况说明
一、2020年部门收支总体情况
（一）收入预算说明
2020年收入总预算1157.38万元，同比减少67.62万元，下降5.52%。其中：一般公共预算拨款（纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金）1157.38万元,同比减少67.62万元，下降5.52%。
2020年收入预算总体减少的主要原因：非税收入返还资金预算减少。
（二）支出预算说明
2020年支出总预算1157.38万元，其他项目支出预算1157.38万元，占支出总预算100％，同比减少67.62万元，下降5.52%。
2020年支出预算总体减少的主要原因与收入减少的主要原因相同 。
1.按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：
2100406采供血机构类科目1157.38万元，占支出总预算100％，同比减少67.62万元，下降5.52％。
2.按支出结构分类划分，分为非税返还的其他项目支出预算。
其他项目支出预算：
其他项目基本支出预算1157.38万元，占支出总预算100％，同比减少67.62万元，下降5.52％。其中：
工资福利支出预算768.331万元，占项目支出预算66.39％，同比增加67.351万元，增长9.61％。
对个人和家庭的补助支出预算5.869万元，占项目支出预算0.51％，同比增加1.849万元，增长45.99％。
商品和服务支出预算322.38万元，占项目支出预算27.85％，同比减少142.62万元，下降30.67％。
资本性支出预算60.80万元，占项目支出预算5.25%，同比增加5.8万元，增长10.55%。
二、2020年部门财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算拨款支出1157.38万元，全部为非税返还的其他项目资金，具体支出预算如下：
工资福利支出预算768.331万元，占项目支出预算66.39％，
主要用于单位为保证日常业务运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按职工工资总额的一定比例计缴的养老保险、失业保险、医疗保险，住房公积等支出。
对个人和家庭的补助支出预算5.869万元，占项目支出预算0.51％，主要用于支付退休人员物业补贴及生活补贴。
商品和服务支出预算322.38万元，占项目支出预算27.85％，主要用于支付开展采供血业务所需的日常工作经费，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、业务车辆运行费，血液采集包装费、血液检测费、献血者用血报销费用等支出。
资本性支出预算60.80万元，占项目支出预算5.25%，主要用于购买采供血专用设备费用。
三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费、会议费、培训费预算情况
2020年部门公共财政拨款共安排“三公”经费支出预算70万元, 同比减少17万元，下降19.54%。其中：
1.因公出国(境)经费安排为零，与上年对比无变化。
2.公务接待费2020年预算5万元,与上年对比减少5万元，下降50%。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车费预算安排为65万元，与上年对比减少12万元，下降15.58%。公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、区内因公出行以及开展采供血动员、招募、采集血液等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
4.会议费用2020年预算2万元，与2019年同比持平。
5.培训费用2020年预算5万元，与2019年同比持平。
四、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费预算安排情况
无
（二）政府采购预算安排情况
2020年市中心血站预算政府采购支出总额60.80万元。
(三）国有资产占用情况
截止2019年12月31日，市中心血站保留有公务用车1辆，特种业务用车5辆，现有单位价值50万元以上的专用设备7套，无单位价值100万元以上的设备。
（四）项目预算绩效说明
2020年纳入预算绩效目标管理的项目5个，金额1157.38万元，涉及一般公共预算拨款支出1157.38万元。根据市财政局对预算编制的要求，市中心血站在编制2020年度经费预算的同时，对全部5个项目支出预算都结合年度工作计划设置了预算绩效目标，并设置整体支出绩效目标。（详见附件2、3）
第四部分：名词解释
一、一般公共预算拨款入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1.河池市中心血站-2020年部门预算表2020年部门预算表（血站预算批复）.xlsx
桂公网安备：