河池市卫生学校2020年部门预算及
“三公”经费预算
目录
第一部分:河池市卫生学校概况
一、河池市卫生学校单位基本情况
二、单位主要职能
第二部分:河池市卫生学校2020年部门预算报表
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支总表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表
表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表
表八:一般公共预算基本支出表
表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表十:政府性基金预算支出表
表十一:国有资本经营预算支出表
表十二:政府采购预算表
第三部分:河池市卫生学校2020年部门预算及“三公”
经费预算报表说明
一、2020年收入支出总体情况
二、2020年部门财政拨款支出预算情况
三、2020年部门财政资金安排的“三公”经费和会议费、
培训费预算情况
第一部分:河池市卫生学校概况
一、河池市卫生学校单位基本情况
(一)单位基本情况。
河池市卫生学校是全额事业单位。
(二)人员构成情况。
河池市卫生学校实有在职在编人员123人,退休人员65人。
二、单位主要职责
河池市卫生学校是中等职业学校,主要培养医学类专业初级卫生技能型人才。
第二部分:河池市卫生学校2020年部门预算报表
河池市卫生学校单位2020年部门预算报表详见附表。
第三部分:河池市卫生学校2020年部门预算及“三公”
经费预算报表说明
一、2020年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2020年预算总收入2413.89万元,同比增加47.94万元,增长2.03%。其中:一般公共预算拨款1863.89万元,同比增加82.94万元,增长4.66%。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金7.5万元,同比减少7.5万元,下降50%。纳入财政专户管理的收入安排的资金550万元,同比增加10万元,增长1.8%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比减少45万元,下降100%。
(二)支出预算说明。
2020年支出总预算2413.89万元,同比增加47.94万元,增长2.03%。基本支出1797.31万元,占支出总预算74.46%。项目支出616.58万元,占支出总预算25.54%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)教育支出1919.71万元,占支出总预算79.53%,同比增加 17.67万元,增长 0.1%。
(2)卫生健康支出146.75元,占支出总预算6.08%,同比增加21.22万元,增长16.9%。
(3)住房保障支出143.42万元,占支出总预算5.94%,同比增加19万元,增长15.27%。
(4)社会保障和就业支出204.01万元,占支出总预算8.45%,同比减少9.96万元,下降4.64%。
2.按支出经济科目分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出。
基本支出1797.31万元,占支出总预算74.46%。其中:
工资福利支出1702.52万元,占基本支出预算94.73%,同比减少77.07万元,下降4.29%。
商品和服务支出32.64万元,占基本支出预算1.82%,同比减少 34.23万元,下降51.19%。
对个人和家庭的补助62.15万元,占基本支出预算3.46%,同比减少2.19万元,下降3.4%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算616.58 万元,占支出总预算25.54%,同比增加 161.42万元,增长35.46%。其中:
商品和服务支出预算169.08万元,占项目支出预算的27.42%。
对个人和家庭的补助预算22万元,占项目支出预算的3.57%。
其他资本性支出300万元,占项目支出预算的48.66%。
二、2020年部门财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算拨款支出1863.89万元,其中:基本支出1687.31万元,项目支出176.58万元。具体支出预算如下:
教育支出1369.71元,全部是基本支出预算。主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职和离退休人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
卫生健康支出(原医疗卫生与计划生育支出)146.75万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房保障支出143.42万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为学校事业编单位职工计缴的住房公积金。
社会保障和就业支出204.01万元,全部是基本支出预算.是按照国家统一大业规定,为学校事业编人员缴纳养老保险支出.
三、2020年部门预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况 (特别说明,按市财政局要求2020年中职免学费补助资金和上级补助资金及与这些资金有关的政府采购预算不在本部门预算做预算)
(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元,是公务接待费支出预算2万元,公务用车运行维护费支出预算、会议费及培训费用免学费补助资金,按河池市财政局要求不在2020年部门预算系统做预算。
(二)2020年免学费补助资金安排的“三公”经费预算情况。
2020年免学费补助资金安排“三公”经费支出预算12万元,比2019年预算12万元增长0万元,同比持平。其中:
1.公务车运行维护费2020年预算10万元,同比持平。
2020年免学费补助资金安排的“三公”经费预算与上年持平。
(三)2020年免学费补助资金安排的会议费、培训费预算况。
培训费2020年预算80万元,同比持平。这几年,我校在师资培训方面加大力度,提高教师的师资力量,提升教师各方面能力,为创办特色学校作准备。