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共青团河池市委员会

2018年部门决算

目录

第一部分：共青团河池市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：共青团河池市委员会2018年部门决算报表

表一：收入支出决算批复表

表二：收入决算批复表

表三：支出决算批复表

表四：财政拨款收入支出决算批复表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：共青团河池市委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：共青团河池市委员会概况

一、主要职能

（一）领导全市共青团工作，组织全市共青团围绕河池市改革发展稳定大局开展工作，在全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

（二）负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；组织和带领全市青年创业创新，在全市经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

（三）协助党组织管理各县（区）团委、各系统团委的正、副书记，培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年。

（四）围绕市委、市人民政府中心工作，负责指导并组织落实全市青少年思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；会同有关部门做好未成年人保护工作；承担全市预防青少年违法犯罪专项组办公室工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。

（六）参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（七）指导和帮助全市青联、学联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，加强对青少年社会组织和青年社团的指导和管理。

（八）参与制定有关青年统战工作政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（九）参与制定、执行全市青少年外事政策，负责全市青少年外事工作和青少年对外交流工作。

（十）承担市委、市人民政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

共青团河池市委属财政全额拨款的人民团体性质单位。行政编制8名，机关后勤服务控制数1名，共9名。内设办公室、组织宣传部、学校和权益工作部、青年发展部四个部室。部门决算单位仅限本委。

第二部分：河池市工商业联合会2018年部门决算报表

《收入支出决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“共青团河池市委员会没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款	201.68	一、一般公共服务支出		174.79
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入收入		五、教育支出		0.55
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	1.81	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		11.41
		九、医疗卫生与计划生育支出		7.55
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		15
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	7.64
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
本年收入合计	203.49		本年支出合计	203.44
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余	0.046		其中：提出职工福利基金
其中：项目支出结转和结余			转入事业基金
			年末结转和结余	0.094
			其中：项目支出结转和结余

收入总计	203.54		支出总计	203.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	203.49	201.68					1.8
201			一般公共服务支出	174.84	173.03					1.8
20129			群众团体事务	145.68	143.39					1.8
2012901			行政运行	98.68	96.87					1.8
2012902			一般行政管理事务	32	32
20199			其他一般公共服务支出	15	15
2019999			其他一般公共服务支出	29.16	29.16
205			教育支出	0.55	0.55
20508			进修及培训	0.55	0.55
2050803			培训支出	0.55	0.55
208			社会保障和就业支出	11.41	11.41
21011			行政事业单位医疗	4.7	4.7
221			住房保障支出	7.64	7.64
22102			住房改革支出	7.64	7.64
2210201			住房公积金	7.64	7.64

表三：支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	203.44	125.78	77.66	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	174.79	98.63	76.16
20129			群众团体事务	145.63	98.63	47
2012901			行政运行	98.63	98.63	0.00
2012902			一般行政管理事务	32	0.00	32
2012999			其他群众团体事务支出	15	0.00	15
20199			其他一般公共服务支出	29.16	0.00	29.16
205			教育支出	0.55	0.55	0.00
20508			进修及培训	0.55	0.55	0.00
2050803			培训支出	0.55	0.55	0.00
208			社会保障和就业支出	11.41	11.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41
210			医疗卫生与计划生育支出	7.55	7.55
21011			行政事业单位医疗	7.55	7.55
2101101			行政单位医疗	7.55	7.55
221			住房保障支出	7.64	7.64
22102			住房改革支出	7.64	7.64
2210201			住房公积金	7.64	7.64

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	206.68	一、一般公共服务支出	28	172.98	172.98
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32	0.55	0.55
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.41	11.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.55	7.55
			十、农林水支出		15.00	15.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.64	7.64
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	206.68	本年支出合计	49	201.63
年初财政拨款结转和结余	23	0.046	年末结转和结余	50	0.094
一般公共预算财政拨款	24	0.046		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	206.73	总计	54	201.72

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		201.72	201.63	0.094
201	一般公共服务支出	96.82	96.82	0.094
20129	群众团体事务	96.82	96.82	0.094
2012901	行政运行	92.46	92.46	0.094
2012902	一般行政管理事务	96.82	96.82	0.094
2012999	其他群众团体事务支出	15	15
20199	其他一般公共服务支出	29.16	29.16
205	教育支出	0.55	0.55
20508	进修及培训	0.55	0.55
2050803	培训支出	0.55	0.55
208	社会保障和就业支出	11.41	11.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41
210	医疗卫生与计划生育支出	7.55	7.55
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55
221	住房保障支出	7.64	7.64
22102	住房改革支出	7.64	7.64
2210201	住房公积金	7.64	7.64

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
201	工资福利支出	90.28	202	商品和服务支出	11.72	210	其他资本性支出	0.00
20101	基本工资	22.76	20201	办公费	3.3	21001	房屋建筑物购建	0.00
20102	津贴补贴	30.54	20202	印刷费		21002	办公设备购置	0.77
20103	奖金	27.52	20203	咨询费		21003	专用设备购置	0.00
20104	其他社会保障缴费		20204	手续费	0.094	21005	基础设施建设	0.00
20106	伙食补助费	2.17	20205	水费	0.18	21006	大型修缮	0.00
20107	绩效工资		20206	电费	0.6	21007	信息网络及软件购置更新	0.00
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	20207	邮电费	0.16	21008	物资储备	0.00
20109	职业年金缴费		20208	取暖费		21009	土地补偿	0.00
20199	其他工资福利支出	0.65	20209	物业管理费		21010	安置补助	0.00
203	对个人和家庭的补助	0.68	20211	差旅费	11.87	21011	地上附着物和青苗补偿	0.00
20301	离休费		20212	因公出国（境）费用		21012	拆迁补偿	0.00
20302	退休费		20213	维修(护)费	0.04	21013	公务用车购置	0.00
20303	退职（役）费		20214	租赁费	0.98	21019	其他交通工具购置	0.00
20304	抚恤金		20215	会议费	19.78	21020	产权参股	0.00
20305	生活补助	0.35	20216	培训费	29.28	21099	其他资本性支出	0.00
20306	救济费		20217	公务接待费	0.26	204	对企事业单位的补贴	0.00
20307	医疗费		20218	专用材料费		20401	企业政策性补贴	0.00
20308	助学金		20224	被装购置费		20402	事业单位补贴	0.00
20309	奖励金	0.15	20225	专用燃料费		20403	财政贴息	0.00
20310	生产补贴		20226	劳务费	0.57	20499	其他对企事业单位的补贴	0.00
20311	住房公积金		20227	委托业务费		207	债务利息支出	0.00
20312	提租补贴		20228	工会经费		20701	国内债务付息	0.00
20313	购房补贴		20229	福利费		20707	国外债务付息	0.00
20314	采暖补贴		20231	公务用车运行维护费		299	其他支出	0.00
20315	物业服务补贴		20239	其他交通费用	0.19	29906	赠与	0.00
20399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	20240	税金及附加费用
			20299	其他商品和服务支出	9.48
人员经费合计		108.04	公用经费合计					12.27

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数
合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	0	0	0	0	1.2	0.26	0	0	0	0.	0.26

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计
类
款
项

注：共青团河池市委员会无政府性基金收入及政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：共青团河池市委员会2018年度部门决算

情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计203.54万元。

1．财政拨款收入201.68万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入1.81万元。

3.上年结转和结余0.046万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计203.54万元。包括：

1．一般公共服务（类）174.79万元：主要用一般公共服务支出等。

2．教育支出（类）0.55万元：主要用干部职工参加各类业务培训及进修费用支出。

3．医疗卫生与计划生育（类）11.41万元：主要用于按国家规定为干部职工缴纳的医疗保险类支出。

4．住房保障支出（类）7.64万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余0.046万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况（经济性质分类）

共青团河池市委员会2018年度一般公共预算支出203.44万元，其中：基本支出125.78万元，项目支出77.66万元。

1．群众团体事务“一般行政管理事务”174.79万元：主要用购买办公设备购置项目支出。

2．群众团体事务“行政运行”98.63万元：主要用于本部门的人员经费及行政公用经费的支出。

3．教育支出0.55万元：主要用于干部职工参加各类业务培训及进修费用支出。

4．行政单位医疗11.41万元：主要用于按国家规定为干部职工缴纳的医疗保险类支出。

5．住房公积金7.64万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

共青团河池市委员会2018年度无政府性基金收入及政府性基金安排的支出政府性基金支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出174.79元，其中：人员经费108.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.27万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务、办公设备购置；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.26万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年本会没有安排因公出国（境）活动，此项无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。全年本会没有公务用车购置，此项无支出。

（三）公务接待费0.26万元.国内公务接待批次7次，人次56次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出增减原因说明

1．因公出国（境）费支出与2016年一样，均没有安排因公出国（境）活动，此项无支出，零增长。

2．公务用车购置及运行费支出0。其中公务用车购置费支出0元，公务用车运行费支出0元。

3．公务接待费支出0.26万元，比2017年减少0.09万元，比2017年下降25%。

六、其他重要事项情况说明

（一）决算收支增减变化情况说明

2018年决算收入总计203.54万元，比上年增加20.34万元。决算支出203.54万元，比上年增加20.34万元。增加原因是2018年调进干部、干部提拔增加人员工资、津贴。

(二) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出12.27万元，比2017年增加1.5万元。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.77万元，均为政府采购货物支出。

（四）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况

2018年，本单位共组织对1个项目（河池市农村青年“青春引擎”培训）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   共青团河池市委员会2018年部门决算公开表1437147333.doc
      共青团河池市委员会2018年项目支出预算绩效目标申报表1438287333.xls
      共青团河池市委员会2018年项目支出绩效自评报告1439252802.doc
      共青团河池市委员会2018年部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表1440112333.xls