河池市机构编制委员会办公室 2018年部门决算

第三部分：河池市机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2018年度总收入497.12万元，其中本年收入496.46万元, 较2017年度决算数增加104.17万元，增长26.55%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入496.4万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加104.11万元，增长26.54%，主要原因是人员工资增长及业务经费增加。

2.其他收入0.06万元，为基本帐户存款利息收入。较2017年度决算数增加0.06万元，增长100%，主要原因是2018年基本帐户有存款利息收入。

3.上年结转和结余 0.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.66万元，增长100%，主要原因是2017年度有部分预算支出在2018年结算。

   （二）本部门2018年度总支出 497.12万元，其中本年支出497.12万元, 较2017年度决算数增加98.55万元，增长24.72%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）379.24万元：主要用于发放在职和退休人员工资和维持机关运行及履行职能的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、会议费及车辆支行维护费等公务支出。较2017年度决算数增加44.05万元，增长13.14%，主要原因是人员工资增长及业务经费增加。

2.教育支出1.54万元：主要用于按国家规定开展的干部继续教育培训活动支出。较2017年度决算数增加0.55万元，增长55.56%，主要原因是参加自治区编办及市直其他部门组织的培训人次增加。

3．社会保障和就业支出62.79万元：主要用于缴纳职工的养老保险费及职业年金支出。较2017年度决算数增加43.13万元，增长219.38%，主要原因是人员工资增长及支付退休职工病故抚恤费。

4．医疗卫生与计划生育支出25.3万元：主要用于职工的医疗保险费支出。较2017年度决算数增加8.14万元，增长47.44%，主要原因是人员工资增长。

5．住房保障支出26.75万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加1.17万元，增长4.57%，主要原因是人员工资增长。

6．农林水支出 1.5万元，为驻村第一书记开展帮扶业务活动产生的各项开支。较2017年度决算数增加1.5万元，增长100%，主要原因是2018年预算增加扶贫业务专项经费。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

河池市机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算支出497.12万元，较2017年度决算数增加98.55万元，增长24.72%。其中：基本支出435.98万元，项目支出61.14 万元。

河池市机构编制委员会办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为497.12万元，支出决算为497.12万元，完成年初预算的100%。

（一）按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

一般公共服务类科目379.24万元，完成年初预算的100%,占支出总决算76.29%,同比增加13.14%。

教育支出类科目1.54万元，占支出总决算0.31%,同比增加55.56%。

社会保障和就业支出类科目62.79万元，完成年初预算的100%,占支出总决算12.63%,同比增长219.38%。

医疗卫生类科目25.3万元,完成年初预算的100%,占支出总决算 5.09%,同比增长47.44%。

住房保障支出类科目26.75万元,完成年初预算的100%,占支出总决算5.38%,同比增长4.57%。

农林水支出类科目1.5万元,完成年初预算的100%,占支出总决算0.3%,同比增长100%。

（二）按支出结构分类划分,分为基本支出决算和项目支出决算。

1、基本支出决算。

基本支出决算435.98万元,占支出总决算87.7%,同比增长28.68%。主要原因是人员工资增加。

工资福利支出决算373.25万元,占基本支出决算85.61%,同比增长39.59%。主要原因是职工人数、人员工资增加。

商品和服务支出决算39.41万元,占基本支出决算9.04%,同比增长48.05%。主要原因是2018年支付2017年的水电费和部分公务开支及机构改革业务增加。

     对个人和家庭的补助支出决算22.52万元,占基本支出决算 5.17%,同比降低49.23%。主要原因是退休人员工资由市社保局代发。

办公设备购置支出0.8万元,占基本支出决算0.18%,同比增长100%。主要原因是办公室添置办公设备。

    2、项目支出决算。

项目支出决算61.14万元,占支出总决算12.3%,同比增长2.31%。增长的主要原因是2018年新增第一书记扶贫业务经费。

三、2018年度政府性基金支出决算情况。

河池市机构编制委员会办公室2018年度有政府性基金收入，因此也没有政府性基金安排的支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出435.98万元，其中：人员经费395.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、聘用人员工资及退休人员工资；公用经费40.21万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、接待费、培训费、工会费及其他交通费等公务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.46万元。

2018年度“三公”经费支出总额1.59万元，占年初预算数3.2万元的13.94%；与2017年度相比增加1.13万元，同比增加244.37%。增加的主要原因是接待业务增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2018年没有安排使用财政拨款安排因公出国，与2017年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2018年没有车辆运行经费预算，与2017年持平。

（三）公务接待费支出1.59万元,国内公务接待批次17次， 128人次。公务接待费支出与2017年度相比增加1.13万元，同比增加244.37%，增加的主要原因是2018年开展的党政机构改革、国有林场改革工作涉及面广，遇到的问题多，各县（区）来汇报请示频繁。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出40.21万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加13.14万元，增长48.54 %。主要原因是：2017年的水电费及部分公务开支在2018年结算及机构改革工作业务量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额13.87万元，其中：政府采购货物支出12.75万元；政府采购服务支出1.12万元。授予中小企业合同金额13.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。本单位的固定资产均为日常办公所需的电脑及打印机等办公设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，本单位共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款26.98万元，占年初项目预算的44.13%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。预算项目绩效评价情况如下：

1. 深化行政审批制度改革工作项目绩效评价情况

（1）投入   2018年深化行政审批制度改革工作项目资金预算14万元，投入资金14万元，资金到位率100%。

（2）过程  项目按照既定目标、任务和时间节点，及时部署，强化督查，扎实有力有序推进，确保项目顺利开展。

（3）产出  一是牵头拟定《河池市推行“243555”改革提升服务企业效能若干措施》，大幅度压缩办结时限，要求“企业开办手续2个工作日内完成，不动产登记4个工作日内完成，园区建设项目施工许可35个工作日内完成，企业投资项目施工许可55个工作日内完成”，比自治区标准提速33%、20%、22%、8%。二是清理规范行政审批事项提升市场活力。2018年全市共取消行政许可事项10项，承接自治区下放行政许可事项10项，调整行政许可事项160项。目前全市保留行政审批事项357项。三是率先出台《河池市规范行政审批中介服务办法（试行）》，对中介服务事项进行清理规范，截至目前，共清理规范市本级行政审批中介服务事项77项、精简23项、承接自治区下放的中介服务事项3项，全市保留中介服务事项57项。四是牵头推进商事制度改革，促进大众创业、万众创新，实施“多证合一、一照一码”，实行“一套材料、一表登记、一窗受理”工作模式。

（4）效果  继续深化简政放权，推动“放管服”改革提质增效，努力降低企业制度性交易成本，营造公平透明、服务高效的营商环境，激发经济发展新动能。2018年全市新增企业3165户，新增个体工商户16525户，新增农民合作社504个。中国贸促会研究院对广西优化营商环境进行评价，河池市综合排名第一。

（5）评价结果和评价结论  本项目自评分为100分，评价等级为一等级，达到预期绩效目标。

深化行政审批制度改革项目支出绩效自评表

2. 事业单位登记管理工作项目绩效评价情况

（1）投入  2018年项目预算资金7万元，实际支出6.98万元，资金到位率99.71%。

（2）过程  在全面、准确梳理事业单位职能等基本情况的基础上，以建立河池市事业单位年度报告信息管理系统为核心，探索“12345”工作模式，推行事业单位法人报告制度改革，全面提升事业单位监管、服务能力。推行事业单位履职考评新机制，有效破解事业单位机制体制和运行管理中存在的政事不分、职责不清、定位不准、监管不力、公益不强的老大难问题，激发了事业单位活力，提升了公益服务质效，助推了服务型政府建设。

（3）产出  2018年全市事业单位年度报告提交率、公示率分别达100%、99.7%，事业单位年度报告工作初步实现科学化、信息化、制度化、规范化、常态化目标。创建了一套既有统一性又有差异性，普遍适合于各类事业单位的考评指标体系——“‘631’+X”体系。实行事业单位履职考评结果“七挂钩”，即与绩效奖励、机构编制调整、树优评先、干部任用、信用等级评定、红黑榜公示、财政经费支持挂钩。

（4）效果  2018年6月21日，我市在全区事业单位登记管理会议上作了创新推行事业单位履职考评工作典型经验发言。2018年11月6日，在百色市召开的事业单位登记制度改革座谈会上，河池市以信息化手段推动事业单位年度报告改革、提升事业单位监管水平的做法得到与会国家事业单位登记管理局领导的充分肯定和高度赞赏。

（5）评价结果和评价结论  本项目自评分为100分，评价等级为一等级，达到预期绩效目标。

事业单位登记管理工作项目支出绩效自评表

3. 深化机构和行政体制改革作项目绩效评价情况

（1）投入  2018年项目预算资金6万元，实际支出6万元，资金到位率100%。

（2）过程  及时成立了市机构改革领导小组及其办公室（设在市编办），共从市直部门抽调18名业务骨干到市机构改革办工作。同时制定了工作规则和管理制度，明确了职责分工，推进各项改革任务有力实施。按照简政放权和建设责任政府、法治政府、服务政府、效能政府的总要求，积极整合优化机构编制资源，规范机构设置，理顺部门职责关系，完善体制机制，进一步解决市县两级政府中存在的机构设置不科学、职责交叉重叠、权责不一致、权力运行不顺畅等问题。

（3）产出  市县机构改革方案经市级审议通过后于2018年12月6日上报自治区，是最早报审的设区市之一，比自治区规定的时间提前了近半个月。2018年市县两级共梳理部门职责1346项、调整变动机构58个、调整优化机构113个、划转职能405项、取消职能120项。

（4）效果  按时完成全市党和国家机构改革工作，积极转变政府职能，整合优化机构编制资源，规范机构设置，完善体制机制，着力提升政府治理水平，为建立与经济社会发展相适应、权责一致、精简高效、运转协调、公开透明的行政管理体制和运行机制夯实了基础。

（5）评价结果和评价结论  本项目自评分为100分，评价等级为一等级，达到预期绩效目标。

深化机构和行政体制改革工作项目支出绩效自评表

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。