河池市园林管理处
2018年部门决算
目 录
第一部分:河池市园林管理处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市园林管理处2018年部门决算批复表
表一:收入支出决算批复表
表二:收入决算批复表
表三:支出决算批复表
表四:财政拨款收入支出决算批复表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
第三部分:河池市园林管理处2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2018年度政府性基金财政拨款支出决算情况。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市园林管理处概况
一、主要职能
(一)贯彻执行和宣传有关城市园林绿化发展的法律、法规、规章和政策,参与制定全市城市绿化发展规划及地方规范性文件。
(二)参与编制城区风景园林、城市绿化中长期发展规划和年度计划。会同有关部门共同编制本市城市园林绿化规划。根据主管局授权,依法划定城市“绿线”,并依法进行监督管理。
(三)负责本市规划区内公园、绿地、公共绿化的规划、建设、保护和管理;制定绿化养护标准并监督实施。
(四)负责城市规划区内的绿化美化工作,指导各县、市(区
)城镇园林绿化工作。
(五)受主管部门委托,审查占用(含临时占用)城市绿城和移、伐树木,以及集中绿化事项。
(六)负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。
二、部门决算单位构成
河池市市政管理局二层独立核算单位,单位性质:参照公务员管理事业单位。
第二部分:河池市园林管理处 2018年部门决算批复表
收入支出决算批复表 |
|||||
|
|
|
|
|
财决批复01表 |
部门:河池市园林管理处 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1,356.55 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
2.78 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.20 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
87.15 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
46.31 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1,243.05 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
49.76 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
1,356.75 |
本年支出合计 |
51 |
1,429.05 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
135.91 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
110.71 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
63.61 |
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
58.19 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
1,492.66 |
总计 |
58 |
1,492.66 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
|||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
收入决算批复表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表 |
|
|
|
部门:河池市园林管理处 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,356.75 |
1,356.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
|||
205 |
教育支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050803 |
培训支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
87.15 |
87.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
76.29 |
76.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.18 |
74.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
25.15 |
25.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.65 |
20.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1,170.76 |
1,170.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120101 |
行政运行 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
540.34 |
540.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
540.34 |
540.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
629.97 |
629.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
629.97 |
629.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
||
221 |
住房保障支出 |
49.76 |
49.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
49.76 |
49.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
49.76 |
49.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||
3.本表批复到项级科目。 |
||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算批复表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
||
部门:河池市园林管理处 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
1,429.05 |
821.19 |
607.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
205 |
教育支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20508 |
进修及培训 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2050803 |
培训支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
87.15 |
87.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
76.29 |
76.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080502 |
事业单位离退休 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.18 |
74.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20808 |
抚恤 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080801 |
死亡抚恤 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
25.15 |
25.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.65 |
20.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
1,243.05 |
635.19 |
607.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120101 |
行政运行 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
563.34 |
14.98 |
548.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
563.34 |
14.98 |
548.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
679.26 |
619.77 |
59.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
679.26 |
619.77 |
59.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
49.76 |
49.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
49.76 |
49.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
49.76 |
49.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
|||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||||
3.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
部门:河池市园林管理处 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,356.55 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
87.15 |
87.15 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
1,242.85 |
1,242.85 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
49.76 |
49.76 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
1,356.55 |
本年支出合计 |
49 |
1,428.85 |
1,428.85 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
126.53 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
54.23 |
54.23 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
126.53 |
|
51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
1,483.08 |
总计 |
54 |
1,483.08 |
1,483.08 |
0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
|||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
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财决批复05表 |
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财决批复05表 |
部门:河池市园林管理处 |
金额单位:万元 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
126.53 |
25.20 |
101.33 |
1,356.55 |
801.22 |
555.34 |
1,428.85 |
820.99 |
607.86 |
54.23 |
5.42 |
48.80 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050803 |
培训支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.15 |
87.15 |
0.00 |
87.15 |
87.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.29 |
76.29 |
0.00 |
76.29 |
76.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.18 |
74.18 |
0.00 |
74.18 |
74.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.15 |
25.15 |
0.00 |
25.15 |
25.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.65 |
20.65 |
0.00 |
20.65 |
20.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
126.53 |
25.20 |
101.33 |
1,170.56 |
615.22 |
555.34 |
1,242.85 |
634.99 |
607.86 |
54.23 |
5.42 |
48.80 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
28.44 |
19.88 |
8.56 |
540.34 |
0.00 |
540.34 |
563.34 |
14.98 |
548.36 |
5.44 |
4.90 |
0.54 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
28.44 |
19.88 |
8.56 |
540.34 |
0.00 |
540.34 |
563.34 |
14.98 |
548.36 |
5.44 |
4.90 |
0.54 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
98.09 |
5.32 |
92.77 |
629.77 |
614.77 |
15.00 |
679.07 |
619.57 |
59.50 |
48.79 |
0.52 |
48.27 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
98.09 |
5.32 |
92.77 |
629.77 |
614.77 |
15.00 |
679.07 |
619.57 |
59.50 |
48.79 |
0.52 |
48.27 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.76 |
49.76 |
0.00 |
49.76 |
49.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.76 |
49.76 |
0.00 |
49.76 |
49.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.76 |
49.76 |
0.00 |
49.76 |
49.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 |
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2.本表批复到项级科目。 |
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3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
||||||||
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|
财决批复06表 |
|
部门:河池市园林管理处 |
|
|
|
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|
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
707.55 |
302 |
商品和服务支出 |
95.34 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
157.26 |
30201 |
办公费 |
5.10 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
122.64 |
30202 |
印刷费 |
0.90 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
170.47 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.14 |
30106 |
伙食补助费 |
19.60 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
1.57 |
30205 |
水费 |
2.43 |
31002 |
办公设备购置 |
3.14 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
74.18 |
30206 |
电费 |
3.69 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
7.94 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.14 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.48 |
30209 |
物业管理费 |
5.26 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.24 |
30211 |
差旅费 |
8.74 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
50.74 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.57 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
66.23 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.95 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.02 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.26 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.82 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
8.37 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
2.48 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.24 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
4.10 |
30227 |
委托业务费 |
0.21 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.29 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.79 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
40.95 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.12 |
|
|
|
人员经费合计 |
722.50 |
公用经费合计 |
98.49 |
|||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
第三部分:河池市园林管理处2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入 1356.75 万元,其中本年收入 1356.75 万元, 较2017年度决算数2093.58万元减少736.83万元,较上年减少35.19%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入 1356.55万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数2093.36万元减少 736.81万元,减少35.19 %,
2.其他收入 0.20 万元,为银行账户存款利息收入。
3.上年结转和结余 145.17万元(不包含财政收回结余资金) 城市维护费及基本公用经费9.1万元,龙江河综合整治建设管理经费9.39万元。较2016年度决算数65.15(减少)46 万元,(下降)70.6 %,主要原因是:2016年结余场租及房租财政返还款
(二)本部门2017年度总支出 1957.95 万元,其中本年支出 1957.95 万元, 较2016年度决算数2032.22(减少)74.27 万元,(下降)3.65 %。支出具体情况如下:
1.城乡社区支出1824.74万元。主要用于事业运行,干部职工和退休职工的工资,公园、广场及城区绿化养护支出,第十、第十一届广西园博会河池园建设项目款支出。较2016年度决算数1956.88(减少)132.14 万元,(下降)6.75 %,主要原因是。2016年包含退休人员工资,2017年5月起退休人员工资在社会局发放。
2.培训支出1.77万元,主要用于干部职工教育培训支出。较2016年度决算数1.72增加0.05 万元,增长2.9 %,
3.社会保障和就业支出49.6万元,用于2017年去世退休人员2人一次性抚恤金、丧葬费等支出以及死亡职工遗属生活补助支出,行政事业单位基本养才保险费支出。较2016年度决算数增加38.51 万元,增长347.24 %,主要原因是:2017年增加机关事业单位基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出32万元,用于干部职工的医疗保险费。较2016年度决算数增加2.61 万元,增长8.88 %,主要原因:工资基数增加。
5.住房保障支出50.07万元。用于干部职工住房公积金支出。较2016年度决算数33.14增加16.93 万元,增长51.08 %,主要原因:2017年增加政府购买服务人员及聘用人员公积金及在职人员工资基数增加。
6.年末结转和结余154.56万元。2017年城区园林设施安全隐患抢修工程及前期经费结余91.27万元,城区公厕建设结余28.71万元,城市维护费及基本公用经费25.19万元,龙江河综合整治建设管理经费9.39万元。较2016年度决算数31.35万元增加123.21 万元,增长393.01 %,主要原因是:2017年城区园林设施安全隐患抢修工程及城区公厕建设于年底开工,故不能进行竣工结算。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
2017 年度一般公共预算支出 1957.95万元。其中:基本支出 1001.22 万元,项目支出 956.74万元。
基本支出1001.22万元,用于事业运行907.61万元,教育支出1.72万元,社会保障和就业支出11.09万元,医疗卫生一计划生育支出29.39万元,住房保障支出33.14万元。
2017 年度一般公共预算支出 1957.95 万元,较2016年度决算数2019.22(减少)61.27 万元,(下降)3.03 %。其中:基本支出 1001.22 万元,项目支出 956.74 万元。
2017 年度一般公共预算支出年初预算为 2093.36 万元,支出决算为 1957.95 万元,完成年初预算的93.53 %。
(一)城乡社区支出年初预算为 1959.92 万元,支出决算为 1824.51 万元,完成年初预算的 93.09 %。2017年城区园林设施安全隐患抢修工程及城区公厕建设于年底开工,故不能进行竣工结算结余工程尾款119.98万元
(二) 培训支出预算数为1.77万元,支出数为1.77万元,完成年初预算100%。
(三) 社会保障和就业预算数为49.6万元,支出49.6万元, 完成年初预算100%。
(四)医疗卫生与计划生育预算数为32万元,支出32万元,完成年初预算100%。
(五)住房保障预算数为50.07万元,支出50.07万元, 完成年初预算100%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1001.22 万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 734.69 万元,完成年初预算的 100%。
(二)商品和服务支出 138.88 万元,完成年初预算的 90.55%。城市维护费维修维护费结余14.5万元。
(三)对个人和家庭的补助支出112.98万元,完成年初预算100%。
(四)其他资本性支出14.66万元,完成年初预算100%。
四、2017年度无政府性基金支出情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 8.81 万元;公务接待费支出决算 0 万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)无因公出国(境)费支出 。
(二)公务用车购置及运行费支出 8.81万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 8.81 万元。主要用于城区公园绿地抗旱淋水、园林绿化生产用车所需燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年公务用车保有量为 5 辆,全年运行费支出 8.81 万元,平均每辆 1.76 万元。
(三)无公务接待费支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 153.54 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年机关运行经费支出103.25增加 50.29万元,增长48.7%。主要原因是:2017年机关运行经费支出包含公务交通补贴费,2016年机关运行经费支出不包含公务交通补贴费。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 395.09 万元,其中:政府采购货物支出 182.4 万元、政府采购工程支出 194.18万元、政府采购服务支出 18.6 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 395.09 万元,占政府采购支出总额的 100 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本单位共有车辆 5 辆,分别是园林绿化洒水车2辆(桂MA6936、桂MB0970),双排轻型普通货车2辆(桂M64560、桂M74941),绿化养护巡查多用途皮卡车1辆(桂M74940)主要用于城区园林绿化养护。
河池市园林管理处2018部门决算批复