中共河池市委员会办公室2017年部门预算-河池市预决算公开平台

中共河池市委员会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分基本情况

一、主要职责

（一）负责办理市委日常工作事务，确保市委工作的正常运转。

（二）负责党的路线、方针、政策的贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委、市委重大决策和重要工作部置的督促落实工作。

（三）负责对全市重要情况进行调查研究和综合分析，向市委及自治区党委办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议；为市委做好参谋和各项服务工作。

（四）负责上级党委、市委重要会议的贯彻落实及领导批示的督查落实，根据市委书记、副书记的指示抓好督办、检查、信息反馈和协调工作。

（五）负责市委文件、电报、信函等日常文书处理及来文、来电、来函的收发、拟办、传阅、承办、清退、立卷、归档工作。

（六）负责市委文件、重要文稿和市委领导讲话的起草、修改、校核、呈批、印发、立卷、管理工作。

（七）负责市委领导参加重要活动、重要接待的统筹、组织安排、协调和联络工作。

（八）负责市委会议的会务和值班工作。

（九）负责《今日河池》的组稿、编辑和发行工作。

（十）负责全市党委系统办公室的业务指导工作。

（十一）负责协调做好市委机关的行政事务管理工作。

（十二）负责上级文件的管理工作；负责上级以及全市党、政、军领导机关要害部门核心机密文（信）件的传递工作。

（十三）负责协调全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作；对全市各县（市、区）、市机要部门实行业务领导或指导。

（十四）负责协调全市党委系统办公自动化工作。

（十五）负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。

（十六）负责协调市人大办、市政府办、市政协办的有关事宜。

（十七）完成市委及市委领导交办的其他事项。

二、机构设置

１、第一秘书科

２、第二秘书科

３、文电科

４、政策法规科

５、综合一科

６、综合二科

７、综合三科

８、人事教育科

９、市委信息综合值班室

10、保密办

第二部分　　　预算说明

一、2017年部门收入预算编制总体情况

2017年部门预算收入910.88万元，其中财政一般预算拨款收入910.88万元。无基金安排，无非税收入安排；无部门可支配非税收入，占非税收入总数为零。

二、2017年部门支出预算安排情况

（一）总体情况说明

2017年部门预算支出910.88万元，同比增加145.89万元，同比增长19%，其中：工资福利支出501.20万元，对个人和家庭的补助94.66万元，公用支出 85.02万元，项目支出230万元。

具体情况如下：

1.工资福利支出：501.20万元,同比增加219.12万元，同比增长77%

（1）基本工资171.48万元（含事业编3人）,同比增加万57.39元，同比增长50%；

（2）津贴补贴142.09万元（含事业编3人）,同比增加16.76万元，同比增长13%；

（3）奖金（年终一次奖）13.79万元,同比增加4.80万元，同比增长53%；

（4）社会保障缴费35.46万元,同比增加10.46万元，同比增长41%；

（5）统发基础性绩效工资7.08万元,同比增加4.61万元，同比增长186%；

（6）伙食补助18万元；

（7）其他工资福利支出113.29万元。

2、对个人和家庭的补助支出94.66万元,同比增加15.83万元，同比增长20%

（1）退休费40.93万元，同比增加0.25万元，同比增长0.6%

（2）住房公积金53.73万元，同比增加16.35万元，同比增长43%

3、公用支出：85.02万元,同比增加54.94万元。

（1）基本公用支出办公费25.20万元,同比增加4.2万元，同比增长20%。

（2）培训费4.81万元,同比增加1.11万元，同比增长30%；

（3）福利费0.27万元,同比增加0.04万元，同比增长17%；

（4）工会费6.41万元,同比增加1.47万元，同比增长29%

（5）其他公用支出0.21万元,

（6）公务交通补贴48.12万元

（二）项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年安排项目支出230万元,同比减少144万元，同比下降38%。

具体项目情况如下：

（1）会议费120万元；

（2）保密业务检查经费6.0万元；

（3）办公设备购置费10.00万元；

（4）《今日河池》办刊经费18.00万元；

（5）信息经费3.00万元；

（6）年度督查经费10.00万元；

（7）《中办通讯》订阅经费3万元；

（8）零星维修经费10.00万元；

（9）保密办机房和销毁中心电费5.00万元；

（10）河池市涉密单位互联网出口保密监控平台10M光纤固定IP网络专线经费11万元；

（11）综合业务费34.00万元。

（三）、2017年部门预算安排的“三公”经费预算变化情况。

（1）因公出国（境）经费预算安排为零。

（2）公务接待费预算预算安排为零。

（3）公务用车费预算预算安排为零。

中共河池市委员会办公室

2017年2月9日

附表一：河池市本级2017年部门预算批复简表

单位名称：中共河池市委办公室单位：万元

资金来源	支出合计	工资福利支出								对个人和家庭的补助			专项支出
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	绩效工资	伙食补助费	其他工资福利支出	小计	退休费	住房公积金


一、经费拨款	910.88	501.20	171.48	142.09	13.79	35.46	7.08	18.00	113.29	94.65	40.93	53.73	230
支出总计	910.88	501.20	171.48	142.09	13.79	35.46	7.08	18.00	113.29	94.65	40.93	53.73	230

资金来源	公用支出								备注
	小计	基本公用支出	车辆交通费费	培训费	福利费	工会经费	其他公用支出	公务交通补贴	编制人数
									合计	行政编制人数	事业编制人数	公务员人数	退休人数

一、经费拨款	85.02	25.20		4.81	0.27	6.41	0.21	48.12	45		3	42	7
支出总计	85.02	25.20		4.81	0.27	6.41	0.21	48.12

附表二：收支预算总表

单位名称：中共河池市委办公室单位：万元

收入		支出
项目	本年预算	一、一般公共服务支出	816.95
一、一般公共预算拨款	910.88	二、外交支出
经费拨款	910.88	三、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	4.81
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		六、科学技术支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	35.39
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
本年收入合计	910.88	十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
五、上年结余收入		二十、住房保障支出	53.73
一般公共预算拨款结余		二十一、粮油物资储备支出
政府性基金预算拨款结余		二十二、国有资本经营预算支出
财政专户拨款结余		二十三、预备费
其他结余		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
收入总计	910.88	支出总计	910.88

附表三：收入预算总表

单位名称：中共河池市委办公室单位：万元

收入
项目	本年预算
一、一般公共预算拨款	910.88
经费拨款	910.88
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
二、政府性基金预算拨款
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金






本年收入合计	910.88

五、上年结余收入
一般公共预算拨款结余
政府性基金预算拨款结余
财政专户拨款结余
其他结余




收入总计	910.88

附表四：支出预算总表

单位名称：中共河池市委办公室单位：万元

支出
一、一般公共服务支出	816.95
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出	4.81
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出	35.39
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出	53.73
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
支出总计	910.88

附表五：财政拨款收支预算总表

单位名称：中共河池市委办公室单位：万元

收入		支出
项目	本年预算	一、一般公共服务支出	816.95
一、一般公共预算拨款	910.88	二、外交支出
经费拨款	910.88	三、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	4.81
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		六、科学技术支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	35.39
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
本年收入合计	910.88	十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
五、上年结余收入		二十、住房保障支出	53.73
一般公共预算拨款结余		二十一、粮油物资储备支出
政府性基金预算拨款结余		二十二、国有资本经营预算支出
财政专户拨款结余		二十三、预备费
其他结余		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
收入总计	910.88	支出总计	910.88

附表六：一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：中共河池市委办公室单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	680.88
201	一般公共服务支出	586.95
20103	党委办公室及相关机构事务
2010301	行政运行（党委办公室及相关机构事务）	582.22
2010302	一般行政管理事务（政府办公室及相关机构事务）
2010315	事业运行（党委办公室及相关机构事务）	4.73
2010399	其他党委办公室及相关机构事务支出
205	教育支出	4.81
20508	进修及培训	4.81
2050802	干部教育	4.81
208	社会保障和就业支出
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
210	医疗卫生与计划生育支出	35.39
21005	医疗保障	35.39
2100501	行政单位医疗	35.39
220	国土海洋气象等支出
22005	气象事务
2200508	气象预报预测
221	住房保障支出	53.73
22102	住房改革支出	53.73
2210201	住房公积金	53.73

附表七：政府性基金预算拨款支出预算表

单位名称：中共河池市委办公室单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
		0	0	0

附表八：国有资产经营预算拨款支出预算表

单位名称：中共河池市委办公室单位：万元

单位编码\科目编码

单位名称\科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

附表九：一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共河池市委办公室单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	910.88	680.88	230.00
301	工资福利支出	501.20	501.20
30101	基本工资	171.48	171.48
30102	津贴补贴	142.09	142.09
30103	奖金	13.79	13.79
30104	社会保障缴费	35.46	35.46
30107	绩效工资	7.08	7.08
30199	其他工资福利支出	131.30	131.30
302	商品和服务支出	85.02	85.02
30201	办公费	95.00		95.00
30202	印刷费
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费
3020701	电话费
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费
30215	会议费	145.20	25.20	120.00
30216	培训费	4.81	4.81
30217	公务接待费
30228	工会经费	6.41	6.41
30229	福利费	0.27	0.27
3029905	其他商品和服务支出	48.33	48.33
303	对个人和家庭的补助	94.65	94.65
30301	离休费
30302	退休费	40.93	40.93
30305	生活补助
30311	住房公积金	53.73	53.73
39999	其他支出

附表十：一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：中共河池市委办公室	单位：万元
项目	预算数
合计
一、因公出国(境)费用
二、公务接待费
三、公务用车费
1.公务用车运行费
2.公务用车购置费	0.00

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出85.02万元，比2017年增加6.36万元，同比增长7% ,增加的主要原因是人员的增加故正常运行经费增加。机关运行经费主要用于安排本办机关办公费、差旅费、会议费、培训费、专用材料及一般设备购置费

（二）政府采购支出情况说明。
政府采购预算数为60万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0 辆

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，（共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款18 万元，占年初预算的1.9%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。