河池市政务服务管理办公室(河池市公共
资源交易管理局)2017年部门
经费预算的编报说明
一、2017年部门预算编制指导思想和原则
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点和财政改革目标,深入贯彻落实科学发展观及中央八项规定,以提升政务服务政务公开政府信息公开(以下简称“一服务两公开”)规范化、标准化、信息化水平为重点,努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明,在预算过程中做到科学有效的提高财政资金使用效益和项目支出安排与资金使用效果相结合的原则,促使全市经济又好又快发展和社会各项事业全面进步。
二、主要职责
(一)贯彻执行国家、自治区有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易的法律、法规、规章和政策,组织并参与起草市行政审批、政务服务管理和公共资源交易的规章制度。
(二)负责推进政务服务中心与公共资源交易中心一体化管理模式,为土地交易市场、有形建筑市场、产权交易市场、政府采购市场和药品采购市场等公共资源交易活动搭建服务平台,使公共资源交易活动“统一进场交易、统一进行管理、统一接受监督”。
(三)负责推进行政审批项目集中办理,组织市级各职能部门和中、区直部门为社会公众和行政管理相对人办理行政许可事项与非行政许可审批事项及相配套的管理与服务事项。
(四)负责审查市级各职能部门行政审批事项的授权,审核行政审批事项设立的法律依据、材料、程序、时限、收费标准。组织协调对涉及两个以上部门行政审批项目开展联合审批。
(五)负责对市公共资源交易平台建设和管理,对进入平台的交易全程实施综合管理、监督、协调、服务,为行业行政主管部门跟标进场、保持对项目管理的连续性提供条件。
(六)负责会同有关部门建设和管理统一的评标专家库、招标投标代理机构库、工程预算和审核中介机构库、招标投标当事人和代理机构信用档案库,建立完善电子化招投标系统和公共资源交易全程电子化监督管理系统。
(七)负责收集、贮存和发布公共资源交易相关政策法规等各类信息。
(八)负责对进驻市政务服务中心办证大厅和公共资源交易平台的单位及其工作人员进行管理、考核、考评和奖惩,受理相关质疑、投诉和举报,并依法依规作出处理。
(九)协助纪检监察部门及业务主管部门对政务服务和公共资源交易活动中的违法违纪行为进行调查。
(十)负责全市政务服务、政务公开、政府信息公开的组织、协调、监督、管理、指导和服务。
(十一)负责全市政务服务、政务公开、政府信息公开信息化建设和推广应用。
(十二)统筹管理全市行政审批、公共资源交易、便民服务、行政效能投诉、电子政务、公共服务等工作。
(十三)办理市人民政府交办的其他工作。
三、2017年主要工作任务
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实全区一服务两公开工作会议精神及《广西壮族自治区政务服务政务公开政府信息公开“十三五”规划》和自治区招标投标有关文件精神,紧紧围绕市委、市人民政府的中心工作,以提升“一服务两公开”和公共资源交易监管体制改革规范化、标准化、信息化水平为重点,进一步深化行政审批制度改革,加强和规范政务服务体系建设,积极推进行政权力公开透明运行,以更快的速度、更高的质量、更强的措施,全力推进“一服务两公开”工作上档进位,积极推进行政审批“三集中三到位”,努力使我市审批环节更少、行政效率更高、投资环境更优、企业群众更满意,为全市经济社会发展营造更加优良的政务服务环境。
四、单位基本情况
1、单位地址:河池市金城江区百旺路13号
2、需单位提供的联系人员及财务对公邮箱:
单位负责人姓名: 李 江 手机:15977811688
财务负责人姓名: 黎东川 手机:13907788130
预算编制人姓名: 黎东川 手机:13907788130
财务对公邮箱:hc2309228@126.com
3、部门设置和人员情况
核定机关行政编制7名,事业编制18名,政府服务岗位人员控制数5名,内设4个科室,下属有市政务服务中心和市公共资源交易中心两个相当正科级全额拨款事业单位。截止2016年9月23日,本办(局)实有在编干部23人,其中:县处级领导2人,科级干部3人,事业人员18人。退休人员1名。
五、2017年经费预算情况
收支预算总额668.9842万元(其中:一般公共预算拨款543.7842万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金120万元)。
(一)人员经费预算246.9071万元(一般公共预算拨款)
1.工资福利性支出218.4382万元。
(1)2016年在职人员工资总额为123.8604万元。其中:基本工资65.0988万元,国家出台津贴补贴20.448万元,事业基础性绩效工资24.4056万元,事业奖励性绩效工资13.908万元;
(2)年终一次性奖金1.5761万元;
(3)医疗保险12.8387万元;
(4)职工工伤保险0.3508万元;
(5)职工生育保险0.4335万元;
(6)失业保险0.4385万元;
(7)其他工资福利支出(购买服务人员工资)15.378万元;
(8)预留年终绩效考评奖励49.5622万元;
(9)机关事业单位伙食补助费14万元。
2.对个人和家庭的补助28.4689万元。
(1)在职在编人员住房公积金:22.8452万元。
(2)退休人员退休费5.6237万元。
(二)公用经费预算13.0771万元(一般公共预算拨款)
1.基本公用支出3.0万元;
其中:办公费0.5万元;
差旅费0.5万元;
维修(护)费0.5万元;
招待费1.0万元;
2.工会经费2.4772万元;
3.福利费0.132万元;
4.培训费1.8579万元;
5.公务交通补贴5.58万元;
6.退休人员公用经费0.03万元。
(三)专项经费项目预算289万元(一般公共预算拨款)
1. 市政务服务中心租用电信光纤网络线路年租赁费10万元。
根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发2014年全区依托政府网站推进政务服务政务公开政府信息公开绩效评估实施方案的通知》(桂政办发〔2014〕49号)和《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发2014年度设区市电子政务绩效考评指标和评分标准的通知》(桂政办发〔2014〕86号)文件要求,各级政务服务中心要建立和完善政府信息公开统一平台,切实落实信息安全等级保护系统,网上审批大厅,建立规范的政务服务中心机房,视频监控系统,为保证市政务服务中心网络、市信息公开统一平台正常运行,需租用电信光纤线路2条各100兆,光纤线路租赁费为:5万元/条.年×2条=10万元。为保证市政务服务中心网络的正常运行。2016年财政年初预算安排我单位租用电信光纤网络线路年租赁费10万元,现要求继续把市政务服务中心租用电信光纤网络线路年租赁费10万元列入2017年部门预算,
2.市政务服务中心信息化建设及网站维护费10万元。
根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发2014年全区依托政府网站推进政务服务政务公开政府信息公开绩效评估实施方案的通知》(桂政办发〔2014〕49号)和《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发2014年度设区市电子政务绩效考评指标和评分标准的通知》(桂政办发〔2014〕86号),各级政务服务中心要不断加强“一服务两公开”信息化建设和应用,建立和完善政府信息公开统一平台和网上审批大厅,切实落实信息安全,建立规范的政务服务中心机房,视频监控系统,加强硬件建设,服务器及数据存储设备,按照要求列入本级年度财政预算。为确保市政务服务中心信息化建设的正常开展,需专项经费10万元。(其中: 1.服务器网络备份系统需5万元;2.服务大厅设备更新4万元;3.政府信息公开平台电信托管费租凭费1万元) 。2016年财政年初预算安排我单位信息化建设及网站维护费10万元,现要求继续把市政务服务中心信息化建设及网站维护费10万元列入2017年部门预算。
3.政务公开和政府信息公开工作专项经费5万元。
按照桂办发〔2010〕42号文要求,我市于2011年12月7日成立了政务公开和政府信息公开领导小组,将政务公开和政府信息公开工作职能并入市政务服务管理办公室,实现政务服务、政务公开和政府信息公开工作一体化管理。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发<关于全面推进政务公开的实施意见>的通知》(桂办发[2016]39号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发2014年全区依托政府网站推进政务服务政务公开政府信息公开绩效评估实施方案的通知》(桂政办发〔2014〕49号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发2014年度设区市电子政务绩效考评指标和评分标准的通知》(桂政办发〔2014〕86号)文件要求,要把政务公开和政府信息公开工作经费列入本级财政预算。为确保政务公开和政府信息公开工作正常开展,需专项经费5万元。(其中: 1. 政务公开和政府信息公开宣传资料印刷费1万元;2.委托庆典公司开展政务公开和政府信息公开宣传日活动费用1.3万元;3. 政务公开和政府信息公开网站设备更新费用2万元,4.政府信息公开会议培训费0.7万,共计5万元) 。2016年财政预算安排政务公开和政府信息公开工作专项经费5万元,现要求继续把政务公开和政府信息公开工作专项经费5万元列入2017年部门预算。
4.市政务服务中心保安和保洁专项经费5万元。
为保障政务服务中心办公场所的安全性、整洁性,提高政务服务中心为群众服务质量,提升服务型政府的社会影响力。市政务服务中心聘请保安公司的保安人员工资为:1800元/人•月×4人×12月=8.64万元,聘请“4050”保洁人员工资:400元/人/月×2人×12月=0.96万元,共计9.6万元, 2016年财政预算安排市政务服务中心保安和保洁专项经费5万元,现要求继续把保安员、“4050”保洁员工资5万元列入2017年部门预算。
5.市政务服务中心水电费15万元。
市政务服务中心总面积2000平方米,服务窗口席位155个,办公室10间,会议室1个。进驻窗口单位44个,窗口工作人员169名。市政务服务中心一至四楼共有电脑160台,打印机100台,空调26台,饮水机25台,以及服务大厅照明灯、电子显示器、复印机、触摸屏、视频摄像头、机房主机等其他电器用电设备的每天保持运转,其耗电量大,为保证大厅正常运行,年用电费1.2万元×12月=14.4万元, 水费0.08万元×12月=0.96万元,共计15.36万元;2016年财政年初预算安排我单位水电费15万元, 现要求继续把市政务服务中心水电费15万元列入2017年部门预算。
6. 信息系统等级保护测评和安全设备采购经费144万元。
本办现有市本级政务服务通用软件及电子监察系统和公共资源交易监控信息系统防护能力薄弱,存在较大隐患。根据广西壮族自治区绩效考评领导小组办公室《关于印发2016年度设区市绩效考评指标体系和评分细则以及加减分规定的通知》(桂绩办发〔2016〕29号)要求,“①市(县)政府及下属所有单位(含企事业单位及二层机构)已投入运行(含试运行)的信息系统完成等级保护定级、备案,取得备案证明(0.5分)。每发现一个系统(网站)不符合要求的,扣0.1分,扣完0.5分为止;②市(县)政府及下属所有单位(含企事业单位及二层机构)已投入运行(含试运行)超过1年的3级以上(含3级)信息系统,未开展过等级测评的,应当开展等级测评并取得由符合资质的等级保护测评机构出具的测评报告的,得0.5分。每发现一个不符合要求的扣0.1分,扣完0.5分为止。”,目前,我办管理使用的政务服务通用软件及电子监察系统、公共资源交易监控信息系统未通过等级保护测评,为确保各系统正常安全运行。现请求把信息系统等级保护测评和安全设备采购经费144万元列入2017年部门预算。
7. “互联网+”政务服务系统采购经费100万元。
根据《河池市人民政府关于印发河池市积极推进“互联网+”行动实施方案的通知》(河政发〔2016〕28号)精神,为加快推动互联网与政务服务深入融合和创新发展,创新“互联网+”政务服务及监督管理体系。建设河池市电子政务外网云计算中心,实施集约化建设和资源整合,发展河池市云计算和大数据产业、推动智慧城市建设。完善河池市电子政务数据交换共享平台和河池市政府公共资源开发平台,建立河池市信息共享数据分库,推进政府信息资源开放共享。推动河池市政务服务网建设,整合部门业务专网和业务系统,建立统一、规范、多级联动的网上政务服务体系,打造智慧电子政务服务门户。加快公共资源网上交易及监督体系建设,建立网上行政投诉监督管理平台,加强政务服务和公共资源交易监督管理。现要求把“互联网+”政务服务系统采购经费 100万元列入2017年部门预算。
(四)专项经费项目预算120万元(未纳入财政专户管理的收入安排的资金)
1.市公共资源交易中心办公场地租赁费30万元。
经市委、市人民政府批准新成立市公共资源交易中心。市公共资源交易中心租用位于金城江区上任新城区(市行政办公中心正大门左边)第一排民房二、三、五、六、七楼作为交易平台和办公场地,办公总面积2300平方米,年租赁费30万元。
2.市公共资源交易中心水电费10万元。
经市委、市人民政府批准新成立市公共资源交易中心。市公共资源交易中心租用位于金城江区上任新城区(市行政办公中心正大门左边)第一排民房二、三、五、六、七楼作为交易平台和办公场地,办公总面积2300平方米,设有交易服务部、开标评标部、财务部、开标室、评标室、办公室、会议室及交易服务区等。共有空调26台,电脑80台,打印机20台、交易服务大厅照明灯、饮水机、电子显示屏、复印机、视频摄像头、机房主机、服务器等电器设备,年用水费0.4万元;年用电费0.8万元×12月=9.6万元;共计10万元。
3.市公共资源交易中心保安和保洁专项经费16.6万元。
市公共资源交易中心办公楼二至七楼总面积2300平方米,内设交易服务部、开标评标部、财务部、开标室、评标室、办公室、会议室及交易服务区等。由于进场交易项目较多,需聘用4名保安员和2名保洁员保证交易中心的日常安全和清洁卫生。①交易中心保安人员工资为:2000元/人·月×4人×12月=9.6万元;②保洁人员单位补助工资为:500元/人·月×2人×12月=1.2万元;③政务中心保安及保洁人员单位自负部份共计5.8万元;共计16.6万元。
4.市公共资源交易中心日常办公经费19.4万元。
市公共资源交易中心办公楼二至七楼总面积2300平方米,内设交易服务部、开标评标部、财务部、开标室、评标室、办公室、会议室及交易服务区等,随着业务量增多,所需正常运行办公成本随之增加,市公共资源交易中心日常办公所需经费19.4万元。(其中:1.办公费2万元;2.制度上墙及印刷费1.5万元;3.工作人员差旅费2万元;4.交易中心办公设备日常维护、维修费1万元;5.年召开公共资源交易监管领导小组会议、行业主管及招标代理机构会议费1万元;6.2017年推行交易项目电子招投标系统,组织全市评审专家、招标代理机构及投标企业培训费2.4万元;7.全区各市、县公共资源交易中心交流学习及公务接待费2万元;8.交易服务费收入增值税3万元;9.办公设备购置0.5万元(视频音频数据备份移动硬盘12个);10.行政补助工会经费4万元;10项共计19.4万元)。
5.市公共资源交易中心聘用人员工资及“五险”经费34万元。
随着业务量的不断增加,原有工作人员已不能满足集中交易所需要提供的服务。为此,为高质量、信息化、标准化服务好全市的公共资源集中交易活动,保障公共资源交易有序开展,2016年新聘用工作人员3名加上原聘3名共6名。①交易中心6名聘用人员年工资2400元/月×6人×12月=17.3万元;②政务中心5名购买服务人员的单位自付补助工资600元×5人×12月=3.6万元,③交易中心、服务中心聘用人员及保洁员共15人所需交纳的“五险”费用为:养老保险、医疗保险、工伤、生育和失业保险730元∕月×15人×12月=13.1万元,三项共计34万元。
6.市公共资源交易中心机房运维服务费用10万元。
中心机房运维服务期已满,需要重新购买运维服务,服务期为1年,预算10万元。运维服务内容包括:
(1)为采购人管理的网络及业务系统;(2)为采购人管理的门户网站系统,提供系统软件升级、系统管理与维护和安全保障服务;(3)为采购人管理的服务器、存储备份设备(包括PC服务器);(4)为采购人的数据机房动力、消防、安防等提供维护服务;(5)为采购人提供指定的信息技术咨询、培训服务。
以上要求列入2017年本单位部门预算的经费总计人员经费预算241.7071万元+(二)公用经费预算13.0771万元+(三)专项经费项目预算289.00万元(一般公共预算拨款)+(四)专项经费项目预算120.00万元(未纳入财政专户管理的收入安排的资金)=663.7842万元。
河池市政务服务管理办公室
附件:1.河池市政务服务管理办公室2017年部门经费预算表 2.河池市政务服务管理办公室2017年部门预算批复简表 3.河池市政务服务管理办公室2017年 “三公”经费预算增减变化情况说明 4.河池市政务服务管理办公室2017年经费预算说明