中共河池市委党校2015年部门决算

第三部分：河池市委党校2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计：1167.06万元。

1．财政拨款收入1052.93万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入110.6万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，主要是自治区党校研究生班学费、社会培训班培训费。

 3．上级补助收入3万元，系2015年度教师节慰问金。

4．其他收入0.53万元，系银行存款利息收入。

5．上年结转和结余76.09 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计1147.12万元。包括：

1．干部教育支出（类）1057.13万元：主要用于在职职工工资福利及离退休人员工资支出、日常公用经费支出等

2．科学技术支出2.96万元：“三区”人才支持计划科技人员专项资金支出，用于科技特派员开展服务支出。

３．社会保障和就业（类）7.11万元：主要用于按国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助。

４．医疗卫生与计划生育支出（类）37.4万元：主要用于职工医疗保险。

5．住房保障支出（类）42.52万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

6．年末结转和结余96.03 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化、合同未到期等无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

河池市委党校2015 年度一般公共预算支出1059.49万元，其中：基本支出850.8万元，项目支出208.69万元。

1．干部教育科目支出969.5万元，其中基本支出763.78万元，项目支出205.73。主要用于在职及离退休人员工资福利支出、日常公用经费支出等。

2．其他科学技术支出科目支出12万元，全部为2015年“三区“人才支持计划科技人员专项资金，用于组织开展科技工作者选派和培养工作。

3．死亡抚恤科目支出7.11万元，1名退休职工抚恤金和5名遗嘱抚养费。

4．事业单位医疗科目支出37.4万元，主要用于职工、离退休人员医疗保险费。

5.住房公积金科目支出42.52万元，主要用于在职教职工按规定12%比例缴纳的住房公积金。

三、2015年度政府性基金支出决算情况 

河池市委党校2015年度没有政府性基金支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出794.48万元，其中：人员经费 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、助学金、住房公积金；公用经费56.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费，办公设备购置费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算10.27 万元；公务接待费支出决算 0.54 万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出 万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 10.27万元。主要用于机要文件交换、市内外因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

（三）公务接待费支出0.54万元,国内公务接待批次 7 次，人次52次。

（四）2015年年初预算数公务用车运行费12.44万元、公务接待费1.54万元；上年支出数公务用车运行费 12.5万元、公务接待费 0.7万元，本年度的支出基本按照年初预算数进行，相对公务接待费有所减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出 56.32万元，比2014年减少4.6万元，减少7.5 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额27.86万元，其中货物支出26.43万元，服务支出1.43万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，全部为一般公务用车；本单位无价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，我校共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元，占年初预算的2.69%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

项目名称：科研经费

（一）项目概况

1、立项背景：党校是中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党的哲学社会科学研究机构。《中国共产党党校工作条例》、《行政学院工作条例》（中华人民共和国国务院令第568号）规定，党校和行政学院的主要职责包括：开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。党校以“理论创新、成果展示、决策咨询、服务发展”为宗旨，直面热点、难点问题，对全市重大理论和现实问题开展社会科学研究，为市委、市政府提供决策参考。

2、项目实施情况：

①课题活动：策划了6项咨政课题，其中有1项获得地方领导的肯定性批示。这一年组织学校教师参与各类课题和选题投标以及课题研究活动30多项。其中，有14项获各类课题立项。

②科研成果汇编：2015年我们主编、参与多部各类书籍，公开出版的有2部：《广西非公有制经济发展研究》、《长寿金三角发展论》论文集。编撰2期《河池党校视点》。成果的编撰出版数量和质量都实现了突破。

③学术交流和成果转化：2015年我校组织教师参加各种评奖活动和学术交流会。据统计，67多项成果入选学术理论研讨会，截止10月底已获奖35篇；43项成果参加广西党校（院）系统第13次优秀科研成果评奖，我校荣获第二届先进科研工作单位，先进科研工作者2名，优秀科研成果奖6篇。

 二、项目绩效评价工作情况

2015年8月20日成立局绩效评价工作组，由韦克斌副校长担任组长，成员包括罗细敏、周燕、黄凤娇，2015年11月底已完成项目评价工作，总分98分，评价等级优秀。项目支出绩效理想，达到项目预期绩效目标。