河池法制办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明-河池市预决算公开平台

第一部分：部门概况

一、河池市法制办及所属事业单位概况

（一）基本情况

（1）负责全市依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核，完善和推进依法行政考核制度。

（2）负责统筹规划市人民政府的规范性文件制定工作，拟订市人民政府规范性文件制定工作计划，报经市人民政府批准后组织实施，并督促检查。

（3）审查修改市人民政府各部门报送市人民政府的规范性文件草案；办理有关法律草案、法规草案、部门规章草案征求意见的答复工作；承办市人民政府规范性文件的解释工作。

（4）起草或者组织起草重要的规范性文件草案。

（5）受市人民政府委托，清理市人民政府的规范性文件。

（6）承担为市人民政府依法管理经济社会事务提供法律服务的相关工作。

（7）负责组织涉及政府行为共同规范的法律、法规的贯彻实施,并对其实施情况进行监督检查。

（8）依法清理、认定并向社会公布行政执法主体；对行政执法检查项目提出统筹安排意见;负责行政执法人员的培训考试工作,管理行政执法证、行政复议人员资格证、行政执法监督证等有关证件。

（9）负责对相对集中行政处罚权、行政许可权有关法律事项的审核。

（10）负责对市人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查;办理县（市、区）人民政府、市直各部门的规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作;承办市人民政府规范性文件呈报自治区法制办公室备案事宜。

（11）承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件;代理涉及市人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务;协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议;承办因不服市人民政府具体行政行为依法向自治区人民政府申请行政复议案件的答复工作;对全市行政复议、行政赔偿工作进行指导和监督。

（12）开展政府法制宣传、依法行政理论研究,与区内外政府法制工作部门的法制业务交流以及与法学界的学术交流。

（13）指导县（市、区）人民政府和市直各部门的政府法制工作。

（14）指导仲裁机构开展仲裁业务。

（15）承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、行政复议科

2、行政执法监督科

3、人事秘书科

4、政府法律事务科

5、法规科

6、河池仲裁委员会秘书处（二层机构）

二、人员构成情况

我办编制9人，在职在编9人，其中正处级1名，副处级3名，科级3名，科员3名。二层机构编制2名，在职在编2名。

第二部分：河池市法制办及所属事业单位2017年部门预算报表

表一：财政拨款收支总表总表

单位:万元

收入		支出
项目	2017年预算数	项目（按支出功能科目分类）	2017年预算数
一、公共财政预算拨款	221.16	一、一般公共服务	198.96
1.经费拨款	221.16	二、外交
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育	1.13
……		六、科学技术
……		七、文化体育与传媒
二、政府性基金拨款		八、社会保障和就业
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		九、社会保险基金
1.国有资本经营收入安排的资金		十、医疗卫生与计划生育	8.26
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十一、节能环保
3.教育收费收入安排的资金		十二、城乡社区事务
4.其他收入安排的资金		十三、农林水事务
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十四、交通运输
1.事业收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商品服务业等
		十七、金融
		十八、援助其他地区
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障	12.80
本年收入合计	221.16	本年支出合计
五、上年结余收入		二十六、结转下年
1.公共财政预算拨款结转		1.一般公共服务
2.政府性基金结转		2.外交
3.历年净结余可安排的资金		3.国防
其中：公共财政预算拨款净结余		4.公共安全
政府性基金拨款净结余		5.教育
其他净结余		6.科学技术
4.其他结转		……
收入总计	221.16	支出总计	221.16

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

						单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	221.16	156.16	65.00
201			一般公共服务支出	198.96	133.96
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	198.96	133.96
201	03	01	行政运行
201	03	02	一般行政管理事务
201	03	07	法制建设	198.96	133.96
210			医疗卫生与计划生育支出	8.26	8.26
210	05		医疗保障
210	05	01	行政单位医疗
210	07	99	其他计划生育事物支出
221			住房保障支出	12.80	12.80
221	02		住房改革支出	12.80	12.80
221	02	01	住房公积金	12.80	12.80

表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）

							单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计





说明：单位没有基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。

表四：部门财政拨款支出表（全口径分经济分类科目）

单位：万元

支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	全口径	其中：一般公共预算
**	**	1	2
	合计	221.1627	221.16
301	工资福利支出	119.41	119.41
30101	基本工资	37.44	37.44
30102	津贴补贴	33.39	33.39
30103	奖金	2.74	2.74
30104	社会保障缴费	8.32	8.32
30107	绩效工资	4.72	4.72
302	商品和服务支出	82.26	82.26
30201	办公费	37.50	37.50
30211	差旅费	7.000	7.00
30216	培训费	1.13	1.13
30228	工会经费	1.51	1.51
30229	福利费	0.076	0.07
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.03
303	对个人和家庭的补助	19.49	19.49
30302	退休费	6.68	6.68
30311	住房公积金	12.80	12.80

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表


		单位：万元
项目	2017 年预算数（全口径）	其中：公共财政资金安排预算数
合计	1.00	1.00
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	1.00	1.00
3.公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费

表六：国有资本经营预算拨款支出预算表

单位编码\科目编码	单位名称\科目名称	总计	基本支出				项目支出
单位编码\科目编码	单位名称\科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支付	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	221.16	156.16	119.41	17.26	19.49	65.00		65.00
124	河池市法制办	221.16	156.16	119.41	17.26	19.49	65.00		65.00
124001	河池市法制办	221.16	156.16	119.41	17.26	19.49	65.00		65.00
201	一般公共服务支出	198.96	133.96	111.16	16.13	6.68	65.00		65.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.96	133.96	111.16	16.13	6.68	65.00		65.00
2010307	法制建设	198.96	133.96	111.16	16.13	6.68	65.00		65.00
205	教育支出	1.13	1.13		1.13
20508	进修及培训	1.13	1.13		1.13
2050803	培训支出	1.13	1.13		1.13
210	医疗卫生与计划生育支出	8.26	8.26	8.26
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	8.26
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	8.26
221	住房保障支出	12.80	12.80			12.80
22102	住房改革支出	12.80	12.80			12.80
2210201	住房公积金	12.80	12.80			12.80

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算221.16万元，同比增长42.44%。其中：

一般公共预算拨款221.16万元，同比增加65.89万元，增长42.44%。

上年结余收入0万元。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算221.16万元，其中：基本支出156.16万元，项目支出65万。。

1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算198.96万元；

（2）教育支出1.13万元；

（3）医疗卫生类科目支出预算8.26万元；

（4）住房保障支出类科目支出预算12.80万元；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出156.16万元，占支出总预算70.06%%，其中：

工资福利支出预算119.41万元；

商品和服务支出预算17.26万元；

对个人和家庭的补助支出预算19.49万元；

（2）项目支出预算。

项目支出65万元，占支出总预算29.94%，其中：

商品和服务支出预算65.00万元；。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出221.16万元，其中：基本支出156.16万元，项目支出65.00万元。具体支出预算如下：

基本支出156.16,。工资福利支出119.41万元，商品和服务支出17.26万元，对个人和家庭的补助19.49.

项目支出65万元：地方立法工作经费 8.00 万元；政府法律顾问工作经费 32.00 万元；仲裁委工作经费 5.00 万元；行政复议专项经费 8.00 万元；行政执法监督检查专项经费 2.00 万元；依法行政调研专项经费 1.00 万元；全市法制办主任及法制工作会议专项经费 2.00 万元；政府法律事务相关文书送达经费 1.00 万元；综治维稳经费-涉及群体案件及疑难案件听证经费 1.00 万元；行政应诉专项经费 5.00 万元

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.00万元（全口径），比去年减少1.98万元，（2016年为2.98万元）减少66.44%，公务接待费1.00万元，公务出国（境）0元，公务用车为运行费河公务用车购置费为0元，会议费3.00万元（2016年为2万元），比去年增加1万元，培训费1.13万元（2016年为0.98元），比去年增加0.15万元。

三公经费变化说明：主要是公车改革之后，公务用车车辆购置费河车辆运行费没有，导致三公经费减少。