一、2017年部门收入预算编制总体情况
2017年部门预算收入910.88万元,其中财政一般预算拨款收入910.88万元。无基金安排,无非税收入安排;无部门可支配非税收入,占非税收入总数为零。
二、2017年部门支出预算安排情况
(一)总体情况说明
2017年部门预算支出910.88万元,其中:工资福利支出501.20万元,对个人和家庭的补助94.66万元,公用支出 85.02万元,项目支出230万元。
具体情况如下:
1.工资福利支出:501.20万元
(1) 基本工资171.48万元(含事业编3人);
(2)津贴补贴142.09万元(含事业编3人);
(3)奖金(年终一次奖)13.79万元;
(4)社会保障缴费35.46万元;
(5)统发基础性绩效工资7.08万元;
(6)伙食补助18万元;
(7)其他工资福利支出113.29万元。
2、对个人和家庭的补助支出94.66万元
(1) 退休费40.93万元,
(2)住房公积金53.73万元,
3、公用支出:85.02万元。
(1)基本公用支出办公费25.20万元。
(2)培训费4.81万元;
(3)福利费0.27万元;
(4)工会费6.41万元
(5) 其他公用支出0.21万元
(6)公务交通补贴48.12万元
(二)项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年安排项目支出230万元。
具体项目情况如下:
(1)会议费120万元;
(2)保密业务检查经费6.0万元;
(3)办公设备购置费10.00万元;
(4)《今日河池》办刊经费18.00万元;
(5)信息经费3.00万元;
(6)年度督查经费10.00万元;
(7)《中办通讯》订阅经费3万元;
(8)零星维修经费10.00万元;
(9)保密办机房和销毁中心电费5.00万元;
(10)河池市涉密单位互联网出口保密监控平台10M光纤固定IP网络专线经费11万元;
(11)综合业务费34.00万元。
(三)、2017年部门预算安排的“三公”经费预算变化情况。
(1)因公出国(境)经费预算安排为零。
(2)公务接待费预算预算安排为零。
(3)公务用车费预算预算安排为零。
中共河池市委员会办公室
2017年2月9日
附表一:河池市本级2017年部门预算批复简表
单位名称:中共河池市委办公室 单位:万元
资金来源 |
支出合计 |
工资福利支出 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
专项支出 |
|||||||
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
绩效工资 |
伙食补助费 |
其他工资福利支出 |
小计 |
退休费 |
住房公积金 |
|||
一、经费拨款 |
910.88 |
501.20 |
171.48 |
142.09 |
13.79 |
35.46 |
7.08 |
18.00 |
113.29 |
94.65 |
40.93 |
53.73 |
230 |
支出总计 |
910.88 |
501.20 |
171.48 |
142.09 |
13.79 |
35.46 |
7.08 |
18.00 |
113.29 |
94.65 |
40.93 |
53.73 |
230 |
|
|||||||||||||
资金来源 |
公用支出 |
备注 |
|||||||||||
小计 |
基本公用支出 |
车辆交通费费 |
培训费 |
福利费 |
工会经费 |
其他公用支出 |
公务交通补贴 |
编制人数 |
|
||||
合计 |
行政编制人数 |
事业编制人数 |
公务员人数 |
退休人数 |
|||||||||
一、经费拨款 |
85.02 |
25.20 |
|
4.81 |
0.27 |
6.41 |
0.21 |
48.12 |
45 |
|
3 |
42 |
7 |
支出总计 |
85.02 |
25.20 |
|
4.81 |
0.27 |
6.41 |
0.21 |
48.12 |
|
|
|
|
|
附表二:收支预算总表
单位名称:中共河池市委办公室 单位:万元
收 入 |
|
支 出 |
|
项 目 |
本年预算 |
一、一般公共服务支出 |
816.95 |
一、一般公共预算拨款 |
910.88 |
二、外交支出 |
|
经费拨款 |
910.88 |
三、国防支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
五、教育支出 |
4.81 |
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
35.39 |
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
本 年 收 入 合 计 |
910.88 |
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
五、上年结余收入 |
|
二十、住房保障支出 |
53.73 |
一般公共预算拨款结余 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
政府性基金预算拨款结余 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
财政专户拨款结余 |
|
二十三、预备费 |
|
其他结余 |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
收 入 总 计 |
910.88 |
支 出 总 计 |
910.88 |
附表三:收入预算总表
单位名称:中共河池市委办公室 单位:万元
收 入 |
|
项 目 |
本年预算 |
一、一般公共预算拨款 |
910.88 |
经费拨款 |
910.88 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
910.88 |
|
|
五、上年结余收入 |
|
一般公共预算拨款结余 |
|
政府性基金预算拨款结余 |
|
财政专户拨款结余 |
|
其他结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
910.88 |
附表四:支出预算总表
单位名称:中共河池市委办公室 单位:万元
支 出 |
|
一、一般公共服务支出 |
816.95 |
二、外交支出 |
|
三、国防支出 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、教育支出 |
4.81 |
六、科学技术支出 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
35.39 |
十一、节能环保支出 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
十三、农林水支出 |
|
十四、交通运输支出 |
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
二十、住房保障支出 |
53.73 |
二十一、粮油物资储备支出 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
二十三、预备费 |
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
支 出 总 计 |
910.88 |
附表五:财政拨款收支预算总表
单位名称:中共河池市委办公室 单位:万元
收 入 |
|
支 出 |
|
项 目 |
本年预算 |
一、一般公共服务支出 |
816.95 |
一、一般公共预算拨款 |
910.88 |
二、外交支出 |
|
经费拨款 |
910.88 |
三、国防支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
五、教育支出 |
4.81 |
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
35.39 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
本 年 收 入 合 计 |
910.88 |
十六、商业服务业等支出 |
|
五、上年结余收入 |
|
二十、住房保障支出 |
53.73 |
一般公共预算拨款结余 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
政府性基金预算拨款结余 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
财政专户拨款结余 |
|
二十三、预备费 |
|
其他结余 |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
910.88 |
支 出 总 计 |
910.88 |
附表六:一般公共预算拨款支出预算表
单位名称:中共河池市委办公室 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
910.88 |
680.88 |
230.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
501.20 |
501.20 |
|
|
30101 |
基本工资 |
171.48 |
171.48 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
142.09 |
142.09 |
|
|
30103 |
奖金 |
13.79 |
13.79 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
35.46 |
35.46 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
7.08 |
7.08 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
131.30 |
131.30 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
85.02 |
85.02 |
|
|
30201 |
办公费 |
95.00 |
|
95.00 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
3020701 |
电话费 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
145.20 |
25.20 |
120.00 |
|
30216 |
培训费 |
4.81 |
4.81 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
6.41 |
6.41 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.27 |
0.27 |
|
|
3029905 |
其他商品和服务支出 |
48.33 |
48.33 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
94.65 |
94.65 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
40.93 |
40.93 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
53.73 |
53.73 |
|
|
附表七:政府性基金预算拨款支出预算表
单位名称:中共河池市委办公室 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
附表八:国有资产经营预算拨款支出预算表
单位名称:中共河池市委办公室 单位:万元
单位编码\科目编码 |
单位名称\科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表九:一般公共预算基本支出预算表
单位名称:中共河池市委办公室 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
|
合计 |
680.88 |
201 |
一般公共服务支出 |
586.95 |
20103 |
党委办公室及相关机构事务 |
|
2010301 |
行政运行(党委办公室及相关机构事务) |
582.22 |
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公室及相关机构事务) |
|
2010315 |
事业运行(党委办公室及相关机构事务) |
4.73 |
2010399 |
其他党委办公室及相关机构事务支出 |
|
205 |
教育支出 |
4.81 |
20508 |
进修及培训 |
4.81 |
2050802 |
干部教育 |
4.81 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
35.39 |
21005 |
医疗保障 |
35.39 |
2100501 |
行政单位医疗 |
35.39 |
221 |
住房保障支出 |
53.73 |
22102 |
住房改革支出 |
53.73 |
2210201 |
住房公积金 |
53.73 |
附表十:“三公”经费支出预算表
单位名称:中共河池市委办公室 单位:万元
项目 |
预算数 |
合计 |
0.00 |
一、因公出国(境)费用 |
0.00 |
二、公务接待费 |
0.00 |
三、公务用车费 |
0.00 |
1.公务用车运行费 |
0.00 |
2.公务用车购置费 |
0.00 |