目 录
第一部分:河池市机关事务管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年部门预算报表
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收入预算说明
二、支出预算说明
第三部分 “三公”经费编制说明
第四部分 部门预算公开报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般预算支出表
六、一般预算支出表(分经济科目)
七、一般预算基本支出表
八、一般公共预算拨款支出预算表(分经济分类科目)
九、基金预算支出表
十、“三公”两费预算表
十一、国有资本经营预算拨款支出预算表
河池市财政局部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2017〕5号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将河池市机关事务管理局(本级)部门预算公开如下:
第一部分:河池市机关事务管理局概况
一、主要职能
(一)根据国家有关政策法规,结合实际,研究制定后勤事务管理的规定和办法;
(二)负责河池市四家班子及有关市直单位的财务管理、国有资产管理、车辆管理、基建项目的计划投资和施工管理及水电房屋修缮服务;
(三)负责河池市四家班子召开主要会议、举办重要活动的会务工作;
(四)负责办公区和生活区安全保卫,食堂及公共卫生和绿化美化工作;
(五)指导全市开展机关后勤保障服务和干部职工岗位培训工作;
(六)负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作;
(七)承办市领导交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
河池市机关事务管理局2016年部门预单位只有局机关一个单位,没有二级单位。2016年底实有编制人数 86人,现总人数为 96 人,其中在职在岗78人,离退休 18人。
第二部份 2017年部门预算报表
一、收入预算说明。2017年收入总预算1,652.17万元,同比增长110.7%。公共财政预算拨款1,652.17万元,同比增长110.7%,全部为公共财政预算拨款。同比增长幅度较大的原因主要一是2016年公务用车改革,从各单位转入我局工勤编人员33人,后勤控制人数增加51个司机,二是今年将伙食补助费及预留绩效工资列入预算,去年没有列入。
二、支出预算说明。
2017年支出总预算1,652.17万元,基本支出1,412.07万元,占支出总预算的85.47%;项目支出240.1万元,占支出总预算的14.53%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
一般公共服务类科目1,467.61万元,占支出总预算88.83%,同比增长94.81%。
教育支出类科目7.42万元,占支出总预算0.45%,同比增长76.33%。
社会保障和就业类科目3.35万元,占支出总预算0.20%,同比增长28.28%。
医疗卫生类科目55.99万元,占支出总预算 3.39%,同比增长68.39%。
住房保障支出类科目117.80万元,占支出总预算7.13%,同比增长172.4%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算1412.07万元,占支出总预算75.47%,同比增长151.27%。同比增长幅度较大的原因主要是2016年公务用车改革,从各单位转入我局工勤编人员33人,后勤控制人数增加51个司机,二是今年将伙食补助费及预留绩效工资列入预算,去年没有列入。
工资福利支出预算 1070.03万元,占基本支出预算75.78%,同比增长166.67%。
商品和服务支出预算125.94万元,占基本支出预算8.92%,同比增长269.64%。
对个人和家庭的补助支出预算216.1万元,占基本支出预算 15.3%,同比增长70.63%。
2、项目支出预算。
项目支出预算240.1万元,占支出总预算14.53%,同比减少12.6%。同比减少的原因主要因为公务用车改革,四家班子中巴车经费减少15万。
第二部分 “三公”经费编制说明
2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算为公务接待费3万元,主要用于局机关按规定开支的各类公务接待费用,比去年增加2万元,增长200%。今年我局“三公”经费支出大幅度增长的原因为一是2016年公务用车改革做得较好的市,其他县市常来我局取经,二是2017年行政区域调整,增加一些接待费用。
第四部份 部门预算公开报表
详见附件