目 录
第一部分：市妇女联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：市妇女联合会2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：市妇女联合会2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：河池市妇女联合会概况
一、主要职能
妇联是社会群众的团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，是团结、教育、带领广大妇女建设有中国特色社会主义的重要力量。
（一）根据市委中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。
（二）调查研究全市妇女和儿童的情况、问题，及时向市委、市人民政府反映并提出建议。
（三）组织、动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全市农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。
（四）教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；宣传、表彰各行各业先进妇女，开展多层次的妇女干部培训。全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
（五）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童的合法权益。
（六）加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
（七）承担河池市妇女儿童工作委员会办公室的工作。
（八）承办市委、市政府交办的有关事项。
二、部门决算单位构成
河池市妇女联合会
第二部分：河池市妇女联合会 2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
1,915,854.30
|
一、一般公共服务支出 |
1,768,372.32
|
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
3,951.50
|
|
|
四、其他收入 |
1,283.51
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
六、医疗卫生与计划生育支出
|
67,395.00
|
|
|
|
|
七、住房保障支出
|
82,025.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,917,137.81
|
本年支出合计 |
1921743.82 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
4,965.50
|
年末结转与结余 |
359.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,922,103.31
|
支出总计 |
1922103.31 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,917,137.81 |
1,915,854.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,283.51 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,763,766.31 |
1,762,482.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,283.51 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
1,763,766.31 |
1,762,482.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,283.51 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
1,087,766.31 |
1,086,482.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,283.51 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
385,000.00 |
385,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
291,000.00 |
291,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
3,951.50 |
3,951.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
3,951.50 |
3,951.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050802 |
干部教育 |
3,951.50 |
3,951.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
67,395.00 |
67,395.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
67,395.00 |
67,395.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
67,395.00 |
67,395.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
82,025.00 |
82,025.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
82,025.00 |
82,025.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
82,025.00 |
82,025.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
表三：支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,921,743.82 |
1,038,682.70 |
883,061.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,768,372.32 |
1,034,731.20 |
733,641.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
1,768,372.32 |
1,034,731.20 |
733,641.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
1,089,240.20 |
1,034,731.20 |
54,509.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
388,132.12 |
0.00 |
388,132.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
291,000.00 |
0.00 |
291,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
3,951.50 |
3,951.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
3,951.50 |
3,951.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050802 |
干部教育 |
3,951.50 |
3,951.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
67,395.00 |
0.00 |
67,395.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
67,395.00 |
0.00 |
67,395.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
67,395.00 |
0.00 |
67,395.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
82,025.00 |
0.00 |
82,025.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
82,025.00 |
0.00 |
82,025.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
82,025.00 |
0.00 |
82,025.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1915854.3 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
1767214.92 |
1767214.92 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
3951.50 |
3951.50 |
|
|
|
4 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
67395.00 |
67395.00 |
|
|
|
5 |
|
五、社会保障支出 |
22 |
82025.00 |
82025.00 |
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
24 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
1915854.30 |
本年支出合计 |
29 |
1920586.42 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
4732.12 |
年末结转和结余 |
30 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
4732.12 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0.00 |
|
32 |
|
||
|
总计 |
16 |
1920586.42 |
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
|
合计 |
34 |
1920586.42 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1920586.42 |
1037525.30 |
883061.12 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1767214.92 |
1033573.80 |
733641.12 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1767214.92 |
1033573.80 |
733641.12 |
|
2012901 |
行政运行 |
1088082.80 |
1033573.80 |
54509.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
388132.12 |
|
388132.12 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
291000.00 |
|
291000.00 |
|
205 |
教育支出 |
3951.50 |
3951.50 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
3951.50 |
3951.50 |
|
|
2050802 |
干部教育 |
3951.50 |
3951.50 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
67395.00 |
|
67395.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
67395.00 |
|
67395.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
67395.00 |
|
67395.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
82025.00 |
|
82025.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
82025.00 |
|
82025.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
82025.00 |
|
82025.00 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
538698.60 |
538698.60 |
|
|
基本工资 |
|
229988.60 |
|
|
津贴补贴 |
|
308710 |
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
122705.90 |
|
122705.90 |
|
办公费 |
|
|
47757.50 |
|
交通费 |
|
|
47910.00 |
|
差旅费 |
|
|
4097.00 |
|
培训费 |
|
|
11741.00 |
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
11200.40 |
|
对个人和家庭的补助 |
376120.80 |
376120.80 |
|
|
离休费 |
|
|
|
|
退休费 |
|
376120.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购房补贴 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
60,191.31 |
|
53,103.31 |
|
53,103.31 |
7,088.00 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市妇联没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据”。
第三部分：市妇联2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 192.05万元。
1．财政拨款收入191.58万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务、后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余0.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计192.17万元。包括：
1．一般公共服务（类）176.83万元：主要用于行政工作运行、一般行政管理事务及其他群众团体事务支出。
2、教育支出0.39万元；主要用干部进修及培训。
3．社会保障和就业（类）6.73万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4．住房保障支出（类）8.20万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
市妇联2015 年度一般公共预算支出192.05万元，其中：基本支出103.75万元，项目支出88.30万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
市妇联2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出103.75万元，其中：人员经费91.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费12.27万元，主要包括：办公费、印刷费；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.70万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排市妇联机关、 0 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出5.31万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出5.31万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，市妇联所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出5.31万元，平均每辆5.31万元。……
（三）公务接待费支出0.70万元,国内公务接待批次 13次，75人次，国（境）外公务接待批次 0次，0人次0 次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因：节约开支，减少不必要的支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出12.27万元，比2014年增加0.2 万元，增长1.6 %。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，（本单位）共组织对7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元，占年初预算的38%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况合理，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
附件:2008009760.xls 2008184830.xls
桂公网安备：