目 录
第一部分:河池市安全生产监督管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市安全生产监督管理局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市安全生产监督管理局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
第一部分:河池市安全生产监督管理局概况
一、主要职能
(一)组织起草安全生产地方规章、政策,拟订安全生产政策和规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题
(二)承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各县级人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况
(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市级管理的工矿商贸企业安全生产工作
(四)承担市级管理的非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作;负责煤矿安全监管工作
(五)制定和发布工矿商贸行业安全生产规章并组织实施,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位
(六)负责组织全市安全生产大检查和专项督查,根据有关规定,依法组织较大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况
(七)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作
(八)承担工矿商贸作业场所职业卫生安全监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为
(九)组织煤矿企业主要负责人、安全生产管理人员安全资格和特种作业人员(含煤矿矿井使用的特种设备作业人员)操作资格考核工作,以及工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作
(十)组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作
(十一)承担市安全生产委员会的具体工作
二、部门决算单位构成
1、河池市安全生产监督管理局
2、河池市安全生产执法监察支队
3、河池市安全生产应急救援指挥中心
第二部分:河池市安全生产监督管理局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
463.13 |
一、资源勘探信息等支出 |
581.35 |
|
二、事业收入 |
|
二、住房保障支出 |
25.99 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
1.23 |
|
四、其他收入 |
|
四、医疗卫生支出 |
19.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
463.13 |
本年支出合计 |
627.85 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
332.86 |
年末结转与结余 |
168.14 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
795.99 |
总计 |
795.99 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
463.13 |
463.13 |
|
|
|
|
|
|
类 |
教育支出 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
款 |
进修及培训 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
项 |
干部教育 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
类 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.28 |
19.28 |
|
|
|
|
|
款 |
医疗保障 |
19.28 |
19.28 |
|
|
|
|
|
项 |
行政单位医疗 |
10.65 |
10.65 |
|
|
|
|
|
|
事业单位医疗 |
8.63 |
8.63 |
|
|
|
|
|
类 |
资源勘探信息等支出 |
416.63 |
416.63 |
|
|
|
|
|
款 |
安全生产监管 |
416.63 |
416.63 |
|
|
|
|
|
项 |
行政运行 |
337.05 |
337.05 |
|
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
17.99 |
17.99 |
|
|
|
|
|
|
安全监管监察专项 |
21.93 |
21.93 |
|
|
|
|
|
|
应急救援支出 |
17.66 |
17.66 |
|
|
|
|
|
|
其他安全生产监管支出 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
类 |
住房保障支出 |
25.99 |
25.99 |
|
|
|
|
|
款 |
住房改革支出 |
25.99 |
25.99 |
|
|
|
|
|
项 |
住房公积金 |
25.99 |
25.99 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
627.85 |
406.23 |
221.62 |
|
|
|
|
类 |
教育支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
|
|
|
款 |
进修及培训 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
|
|
|
项 |
干部教育 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
|
|
|
类 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.28 |
19.28 |
0.00 |
|
|
|
款 |
医疗保障 |
19.28 |
19.28 |
0.00 |
|
|
|
项 |
行政单位医疗 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
|
|
|
|
事业单位医疗 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
|
|
|
类 |
资源勘探信息等支出 |
581.35 |
359.73 |
221.62 |
|
|
|
款 |
安全生产监管 |
581.35 |
359.73 |
221.62 |
|
|
|
项 |
行政运行 |
341.74 |
341.74 |
0.00 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
17.99 |
17.99 |
0.00 |
|
|
|
|
安全监管监察专项 |
137.61 |
0.00 |
137.61 |
|
|
|
|
应急救援支出 |
17.66 |
0.00 |
17.66 |
|
|
|
|
其他安全生产监管支出 |
66.35 |
0.00 |
66.35 |
|
|
|
类 |
住房保障支出 |
25.99 |
25.99 |
0.00 |
|
|
|
款 |
住房改革支出 |
25.99 |
25.99 |
0.00 |
|
|
|
项 |
住房公积金 |
25.99 |
25.99 |
0.00 |
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
463.13 |
一、资源勘探信息等支出 |
18 |
532.32 |
532.32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、住房保障支出 |
19 |
25.99 |
25.99 |
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
1.23 |
1.23 |
|
|
4 |
|
四、医疗卫生支出 |
21 |
19.28 |
19.28 |
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
7 |
|
|
24 |
|
|
|
|
8 |
|
|
25 |
|
|
|
|
9 |
|
|
26 |
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
463.13 |
本年支出合计 |
29 |
578.81 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
282.08 |
年末结转和结余 |
30 |
166.40 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
745.21 |
合计 |
34 |
745.21 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
578.81 |
401.54 |
177.27 |
|
类 |
教育支出 |
1.23 |
1.23 |
|
款 |
进修及培训 |
1.23 |
1.23 |
|
项 |
干部教育 |
1.23 |
1.23 |
|
类 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.28 |
19.28 |
|
款 |
医疗保障 |
19.28 |
19.28 |
|
项 |
行政单位医疗 |
10.65 |
10.65 |
|
|
事业单位医疗 |
8.63 |
8.63 |
|
类 |
资源勘探信息等支出 |
532.32 |
355.05 |
|
款 |
安全生产监管 |
532.32 |
355.05 |
|
项 |
行政运行 |
337.05 |
337.05 |
|
|
一般行政管理事务 |
17.99 |
17.99 |
|
|
安全监管监察专项 |
137.61 |
|
137.61 |
|
应急救援支出 |
17.66 |
|
17.66 |
|
其他安全生产监管支出 |
22.00 |
|
22.00 |
类 |
住房保障支出 |
25.99 |
25.99 |
|
款 |
住房改革支出 |
25.99 |
25.99 |
|
项 |
住房公积金 |
25.99 |
25.99 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
578.8 |
377.52 |
201.28 |
工资福利支出 |
320.0 |
320.0 |
|
基本工资 |
112.56 |
112.56 |
|
津贴补贴 |
127.93 |
127.93 |
|
奖金 |
56.53 |
56.53 |
|
社会保障缴费 |
20.27 |
20.27 |
|
其他工资福利支出 |
2.71 |
2.71 |
|
商品和服务支出 |
96.67 |
9.42 |
87.26 |
办公费 |
18.33 |
|
18.33 |
印刷费 |
2.0 |
|
2.0 |
手续费 |
0.7 |
|
0.7 |
水电费 |
2.8 |
|
2.8 |
邮电费 |
8.4 |
|
8.4 |
差旅费 |
18.46 |
|
18.46 |
维修(护)费 |
4.5 |
|
4.5 |
会议费 |
6.0 |
|
6.0 |
培训费 |
5.9 |
5.9 |
|
公务接待费 |
1.76 |
|
1.76 |
专用材料费 |
12.9 |
|
12.9 |
工会费 |
3.51 |
3.52 |
|
公务用车运行费 |
10.38 |
|
10.38 |
其他商品和服务支出 |
1.03 |
|
1.03 |
对个人和家庭的补助 |
48.10 |
48.10 |
|
退休费 |
21.28 |
21.28 |
|
住房公积金 |
26.82 |
26.82 |
|
其他支出 |
114.02 |
|
114.02 |
设备购置 |
64.04 |
|
64.04 |
大型修缮 |
49.98 |
|
49.98 |
|
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13.14 |
0 |
11.04 |
0 |
11.04 |
2.1 |
12.14 |
0 |
10.38 |
0 |
10.38 |
1.76 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
0 |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
河池市安全生产监督管理局没有政府性基金收入,也没有基金收入安排的支出,故本表无数据
第三部分:河池市安全生产监督管理局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 463.13 万元。
1.财政拨款收入 463.13万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元。
3.经营收入 0 万元。
4.其他收入 0 万元。
5.上年结转和结余 332.86万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。
(二)支出总计627.85万元。包括:
1.资源勘探信息等(类)581.35 万元:主要用于工资福利、商品和服务支出、设备购置和大型修缮支出。
2.教育支出(类)1.23 万元:用于职工培训的支出。
3.住房保障支出(类)25.99 万元:用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
4.医疗卫生支出 (类)19.28万元:用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险。
5.年末结转和结余 168.14万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
2015 年度一般公共预算支出 月627.85 万元,其中:基本支出 406.23万元,项目支出 221.62万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 578.8万元,其中:人员经费377.52万元,主要包括:职工工资、奖金、社保缴费、退休费、住房公积金、培训费、工会费;公用经费 201.28 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、车辆运行费、会议费、专用材料费、设备购置费、修缮费等。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 10.38 万元;公务接待费支出决算 1.76 万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出10.38万元。其中:
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出 10.38万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检查业务、执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,河池市安全生产监督管理局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出10.38万元,平均每辆3.46万元。……
(二)公务接待费支出1.76万元,国内公务接待批次24次,人次176次。
(三)“三公”经费本年支出决算数12.14万元,比年初预算数(13.14万)减少8%、与上年支出数(12.14万元)持平。由于2015年检查及执法任务加重,车辆运行费用略有增加,尽管公务接待费用比上年减少了,但“三公”总费用仍与上年持平。
附件5:
2015年度部门决算公开情况表 |
|
|
||
|
|
|
|
|
单位名称(盖章): |
河池市安全生产监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门决算公开检査内容 |
是 |
否 |
||
内容完整性 |
部门主要职责及部门决算单位构成 |
√ |
|
|
包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 |
√ |
|
||
收入决算总表 |
√ |
|
||
支出决算总表 |
√ |
|
||
财政拨款收入支出决算总表 |
√ |
|
||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
√ |
|
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
√ |
|
||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
√ |
|
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
√ |
|
||
部门决算情况说明 |
√ |
|
||
细化程度 |
细化到支出功能分类的项级科目 |
√ |
|
|
按经济分类公开 |
√ |
|
||
“三公” 经费公开 情况 |
“三公”经费增减变化原因等说明信息 |
√ |
|
|
细化说明因公出国(境)团组数及人数 |
无 |
|
||
“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费” |
√ |
|
||
公务用车购置数和保有量 |
√ |
|
||
国内公务接待的批次、人数 |
√ |
|
||
及时性 |
公开时间 |
2016- 09-13 |
||
公开形式 |
在政府门户网站、部门门户网站上公开决算信息 |
√ |
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13.14 |
0 |
11.04 |
0 |
11.04 |
2.1 |
12.14 |
0 |
10.38 |
0 |
10.38 |
1.76 |