2022年度广西壮族自治区金城江军用供应站
部门预算绩效自评报告
一、预算基本情况
2022年度预算安排情况及总体执行情况、项目支出安排情况:
1、收入情况
2022年预算安排数:346.98万元,其中:人员经费279.39万元,公用经费36.59万元,项目经费31万元。
2、基本支出情况
2022年基本支出预算315.98万元,占支出总预算的91.06%,其中:人员经费279.39万元,公用经费36.59万元。2022年基本支出决算支出297.58万元,基本支出预决算差异率为-5.82%。造成预决算差异的主要原因是因本级财政财力有限,优先使用中央资金,剩余资金财政收回。
3、项目支出
2022年项目支出预算31万元,占支出总预算的12.55%。2022年项目支出决算支出79.31万元,占支出总决算的21.04%。项目支出预决算差异率是155.84%。造成预决算差异率的主要原因是自治区转移资金--优抚事业单位补贴经费50.92万元不在市本级预算内。
2022年度财政拨款预算执行总体情况
广西金城江军用供应站2022年度财政拨款预算执行总体情况 |
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单位:元 |
预算数 (财政局批复数字) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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人员经费 |
公用经费 |
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3,469,800.00 |
2,793,900.00 |
365,900.00 |
310,000.00 |
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执行数 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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人员经费 |
公用经费 |
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3,768,998.41 |
2,708,215.16 |
267,670.37 |
793,112.88 |
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预算与执行的差异数 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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人员经费 |
公用经费 |
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29.91 |
-8.56 |
-9.82 |
48.31 |
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二、自评工作开展情况
根据关于部门整体绩效管理的部署要求,对我单位2022年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。
自评过程中,本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则,通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我部门2022年度预算资金使用情况进行检查,并评估资金的使用效率和工作开展情况。
自评结果及分析
(一)部门整体支出绩效自评结果。
根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求,结合部特点,评价小组设计了本次绩效评价的指标体系。
按照逻辑分析法,2022年 部门整体支出绩效评价指标体系包括投入、产出、效果三部分内容,由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置,三级指标针对部门特点进行了个性化设计。投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项目预算执行情况;目标设定主要考察目标设置是否合理。
产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面,设置具体三级指标,对实际开展的工作进行评价。
效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。
总体自评结果良好,项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全,预算执行及时、有效,活动开展及时有效,群众满意度较高,基本实现了预期。
虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况良好,资金使用比较规范。但是也存在不足之处,部分目标设置有待进一步优化。部分项目产出指标低于预期.项目实施进展执行和完成情况良好,资金使用比较规范,但是也存在不足之处,部分目标设置有待进-步优化,部分项目产出指标低于预期,项目实施进展慢等问题。
(二)项目支出绩效自评结果。
1、过往部队生活补助:自评得分97分,自评等级一等;
2、慰问退休人员及退伍军人(非税):自评得分92.71分,自评等级一等;
3、军供保障工作经费(非税):自评得分95.03分,自评等级一等
4、公益性岗位人员生活补助:自评得分96分,自评等级一等;
四、自评发现的问题和改进措施
存在的主要问题是:
1、经费预算不准确,原因对项目预估不够准确,无法准确预测。
2、预算绩效目标设定与实际执行存在偏差,原因该工作无法进行预测。
下一步工作措施
1.对项目进行总结回顾,查漏补缺,对需要改进的地方积极反思,创新工作方式方法,不断完善项目。
2.进一步优化项目指标,注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性,尽可能地设计客观性的量化指标,并适当使用定性指标;既关注部门]的工作目标,也考虑受益者、社会公众的体验和感受,做到相互补充,科学可行。
3.进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度,加强资金监管,明确工作责任,将项目预算执行情况,提升工作积极性,从而促进项目预算的有序进行。
五、自评工作建议
无
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
(一)自评结果拟应用情况。
自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点,及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果。
(三)自评结果拟公开情况。
本部门将项目自评结果在单位网站上进行公开,,并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。
七、其他需要说明的问题
非税收入未能按预算收支,主要原因是因疫情原因减免国有资产出租租金3个月,导致非税收入返还未能按预算数拨款造成的。
广西壮族自治区金城江军用供应站
2023年5月9日
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