庆远林场2022年度部门预算绩效自评报告
一、预算基本情况
2022年本部门上年“新造及改培国家储备林”项目有结余198559元,2022年1月已用完。2022年度预算安排6296.70万元, 总体执行4005.6万元, 项目预算安排3722万元,预算执行1666.77万元。
二、自评工作开展情况
根据《河池市财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》(河财绩效〔2023〕1号文件精神), 我场成立了场长任组长的绩效自评工作小组,对我场2022年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分,基本支出的评价重点内容是厉行节约,降低支出成本,确保事业日常工作正常运行;项目支出的评价重点是项目实施过程中是否规范管理,资金是否做到专款专用,工作效率是否有所提高。经我场相关业务科室综合评价,评价结果如下:
1. 整体支出规模:2022年部门预算总额62,96.70万元,实际支出40,05.67万元,预算执行率为63.62%,其中基本支出23,30.47万元(人员经费支出2231.70元,占基本支出的95.76%),公用经费支出98.77万元,占基本支出的4.24%。年初预算项目8个,预算支出3722.00万元,自评项目7个,覆盖率87.50%,实际执行1666.77万元。预算执行率偏低,原因为年初预算的“职工自营经济地回收补偿费”项目2000万元由于评估结果没有最终确定而无法执行;年初预算的退休人员退休费和生活补助费271.11万元通过社保部门发放。
2.“三公经费”支出:2022年因公出国(境)费和公务用车购置及运行维护费没有安排预算(因我单位没有公务用车),只安排公务接待费2万元,实际执行8139元,预算执行率40.70%,比上年度压缩了42.78%。
3. 结余结转情况:2022年本部门上年“新造及改培国家储备林”项目结余19.86万元元,本年收入3985.81万元,支出4005.67万元,年末没有结余结转资金。
三、自评结果及分析
(一)部门项目整体支出绩效自评结果。
2022年,我场在主管部门河池市宜州新区管理委员会的领导下,不断深化林业改革, 加强林业更新造林, 加强森林资源管护, 林场的林业经济得到全面协调发展, 成效显著。从自评结果看, 年初部门预算安排的8个项目,涉及绩效目标13个,金额3722万元, 除“职工自营经济地回收补偿费”项目外,其他7个项目已全部完成,自评分95分。“职工自营经济地回收补偿费”涉及的林木、果树等地上作物和附属设施价值评估工作已完成,因评估价值结果还没有得到有关部门的最终确认,所以该项目的补偿费2022年没有兑付。
(二)项目支出绩效自评结果。
1.“职工自营经济地回收补偿费”项目,该项目经费主要用于回收职工自营地时地上作物的补偿及地上设施补偿。2022年年初预算经费批复2000万元,该项目的评估工作由我场主管部门河池市宜州新区管理委员会聘请第三方评估公司开展, 评估工作于2022年10月结束。由于有关部门对评估公司评估的价值还没有做出最后确定,所以该项目的补偿费2022年度没有设施兑付。
2.“森林抚育造林”项目,主要工作内容为造林和抚育,即对当年砍伐的林地进行新造林和对中幼林进行除草除萌施肥等工作。2022年年初预算经费批复673万元,实际支出640.6万元,预算执行率95.19%,绩效目标4个,其中:
(1)计划抚育造林19472亩,实际完成33921.1亩;
(2)计划购买桉树专用肥700吨,实际完成购买500吨,未完成原因为上年度有肥料剩余,所以本年度减少购买。
(3)计划购买杉树苗8000株,实际完成购买8000株。
(4)计划购买桉树苗30000株,根据生产造林情况,实际购买103300株。
该项目经自评,年度内各项生产工作完成较好,新种苗木成活率高,长势良好,自评分93分。
3、“桉树股份造林砍伐及利润分配”项目,该项目经费用于兑付2021年砍伐职工股份合作造林桉树的本金及利润分配,年初预算经费批复802万元,实际支出799.71万元,预算执行率99.71%,经自评,该项工作完成较好,自评分93分。
4、“职工自营经济地及股份造林评估费”项目,该项目的评估工作由我场主管部门河池市宜州新区管理委员会聘请第三方评估公司开展,项目经费用于评估公司对回收我场职工自营经济地地上作物、设施及剩余没有砍伐的职工股份合作造林桉树价值进行评估的费用支出。年初预算经费批复61万元,实际支出60万元,预算执行率98.36%,评估工作于2022年10月结束,该项目原计划要评估的职工自营经济地面积约6300亩,在评估过程中,有部分职工自行处置了其自营经济地上的作物,因此不需要评估, 最后职工自营经济地只评估了2532.22亩; 职工股份合作造林桉树,评估前未砍伐面积为10583.5亩(我场营林生产股技术人员目测手工勾图计算面积),评估公司评估得出的面积为10933.5亩(采用无人机高空拍照,采用影像测量方法,通过电脑计算面积,),经自评, 该项目工作完成较好,自评分90分。
5、“场部运行”项目,该项目经费用于为维持本部门日常事业公务运行活动顺利开展而需要支付的办公费、水电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费等费用。年初预算经费批复86万元,实际支付71.43万元,预算执行率83.06%。经自评,我场6个科室9个分场及中心苗圃共16个部门, 在工作中切实树立勤俭创业,节约增效的思想, 努力形成一切以节约为荣,以浪费为耻的风气,坚决抵制各种不正之风, 充分发扬主人翁的精神, 把林场当作自己的家来经营管理, 一年来, 通过各部门的共同努力, 我场林业经发展较好, 自评分87分。
6、“林区设施维护”项目,该项目经费主要用于维修林区防火用的大、小林道,维修林区公路,维修分场房屋等设施。2022年预算经费批复20万元,实际支出15.15万元,预算执行率75.75%,绩效目标3个:
(1)大林道,年初计划维修62.3公里
(2)小林道,年初计划维修65.88公里
根据生产的实际情况,在维修大、小林道时,经营林生产股人员现场勘察,有些大、小林道暂时不需要维修,最后大小林道经验收全年维修了58.48公里,节省了开支。
(3)房屋维修,年初计划维修200间,根据实际情况,有些房屋暂时不需维修,全年实际维修130间。
经自评,该项目工作完成较好,自评分89分。
7、“木材生产及销售”项目,该项目用于开展收集各分场林区内因风灾造成的风倒木工作。年初预算经费批复60万元,计划收集风倒木2400吨(立方米),实际支出59.91万元,预算执行率99.85%,实际收集风倒木1982.76吨,完成计划的82.62%。经自评,该项工作在收集过程中没有发生安全事故, 6公分以上径级的木材基本上收集完, 工作完成较好,自评分95分。
8、“森林防灾减灾”项目,该项目用于开展维修防火线、防火林带,林木病虫害防治工作。年初预算经费批复20万元,实际支出19.97万元,预算执行率99.85%,绩效目标3个:
(1)防火线、防火林带,计划铲割305亩,实际完成379.3亩,完成计划的124.36%。
(2)病虫害防治,计划2次,根据林区虫灾情况实际完成1次,完成计划的50%。
(3)防火林带,质量要求宽度≥7米,现场验收基本合格。
经自评,该项工作完成较好,自评分92分.
四、自评发现的问题和改进措施
1. 新造林工作经自评, 因每次种植面积较大,分场管理人员监工跟不上,工人有漏种现象; 萌芽林造林工作,有些萌芽苗保留过多,有些不需要的修剪太高, 影响剩余芽苗生长;施肥工作, 有漏放现象,有坡底的树放多,坡顶的树放少现象。整改措施,要求分场对管理人员划分任务,分清责任,及时跟踪验收,对于验收不合格的不予结账,必要时要进行反工。
五、自评工作建议
要求各分场针对自评中发现的问题,制度适合分场实际情况的管理措施,确保新的年度生产效率得到提高。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
(一)自评结果拟应用情况。
要求分场根据自评中发现的问题,列出各工序在生产过程中可能还会出现影响生产效率的其他问题,确保高效生产。
七、其他需要说明的问题
暂无
河池市庆远林场
2023年5月18日 庆远林场2022年度绩效自评表