旅游宣传促销项目支出绩效自评报告
项目名称 旅游宣传促销专项经费
项目单位 河池市文化广电体育和旅游局
主管部门 河池市文化广电体育和旅游局
评价类型 事前评价□ 事中评价□ 事后评价□
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
部门(单位)名称(盖章):
2020年1月 30日
河池市财政局(制)
一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
王迪 |
联系电话 |
0778-2286661 |
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地 址 |
河池市金城江区任香路金旅 大厦四楼 |
邮编 |
547000 |
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项目起止时间 |
2019年1月至12月 |
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计划安排资金(万元) |
10 |
实际到位资金(万元) |
10 |
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其中:中央财政 |
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其中:中央财政 |
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自治区财政 |
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自治区财政 |
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市县财政 |
10 |
市县财政 |
10 |
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其它 |
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其它 |
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实际支出(万元) |
10 |
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二、项目支出明细 |
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支出内容 |
计划支出数 |
实际支出数 |
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(按经济科目) |
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办公费 |
0.5 |
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印刷费 |
1 |
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差旅费 |
4 |
4.7682 |
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租赁费 |
1.5 |
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公务接待费 |
1 |
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劳务费 |
1 |
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其他交通费用 |
1 |
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委托业务 |
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5 |
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邮寄费 |
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0.0469 |
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其它商品和服务支出 |
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0.178 |
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支出合计 |
10 |
9.9931 |
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预 期(或调整后) |
实 际 |
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项目绩效目标及实施计划完成情况 |
提升河池旅游知名度和美誉度,不断拓展客源市场。2019年全市预计接待旅游总人数同比增长26.9%,旅游总消费同比增长28.8%。 |
提升河池旅游知名度和美誉度,不断拓展客源市场。2019年,全市累计接待国内外旅游者4505.87 万人次,同比增长31.66%,旅游总消费552.9亿元,同比增长34.53%。 |
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综合得分 |
96 |
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自评等次 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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王献丰 |
副局长 |
河池市文化广电体育和旅游局 |
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莫 宁 |
副局长 |
河池市文化广电体育和旅游局 |
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石重媚 |
宣传推广科 科长 |
河池市文化广电体育和旅游局 |
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韦昌书 |
宣传推广科 科员 |
河池市文化广电体育和旅游局 |
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苏玲玲 |
会计 |
河池市文化广电体育和旅游局 |
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黄 婧 |
出纳 |
河池市文化广电体育和旅游局 |
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填报人(签字): |
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年 月 日 |
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评价组组长(签字): |
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年 月 日 |
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中介机构负责人(签字并盖章): |
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年 月 日 |
旅游宣传促销项目支出绩效自评报告
根据市财政局相关要求,我委对2019年旅游宣传促销专项经费支出形成自评报告如下:
一、项目基本概况
(一)项目概况
1.立项背景
旅游产业关联度高、带动性强,消耗资源少、投入产出比高,就业空间大、市场发展前景广阔,是国家重点培育的国民经济战略性支柱产业。为了更好地促进我市旅游业快速健康发展,打造河池旅游品牌形象,提升我市旅游产业的知名度和美誉度,促使河池旅游生态、文化、社会和经济综合价值最大化,实现旅游产业的转型和可持续发展。根据《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》(国办发[2015]62号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发进一步促进全区旅游投资和消费实施方案的通知》(桂政办发[2017]7号)、《中共河池市委员会 河池市人民政府关于进一步加快旅游产业发展的决定》(河发〔2009〕3号)等文件精神,设立旅游宣传促销专项经费。
2.项目实施情况
一是投放旅游形象广告。在广西电视台、河池电视台和南宁-都安等高速公路投放河池旅游主题形象广告,通过微信、微博、旅游网站等平台宣传推介河池市六大旅游精品线路。二是旅游惠民营销。组织我市文旅企业参与到“广西人游河池”等联合促销活动中,策划推出精品游线路,共推出旅游优惠措施共计100余项。三是举办节庆活动。举办2019年“壮族三月三•相约游广西”文化旅游节河池主会场活动,配合办好第二届中国农民丰收节、“巴马论坛”等节庆和赛事活动,通过节庆活动吸引更多游客到我市旅游度假。四是赴客源地营销。结合旅游扶贫、招商、非遗等主题内容,赴深圳、南京、西安、银川、太原等地开展旅游专题推介和旅游项目招商活动,并在银川、太原设立巴马国际旅游区营销中心。参加中国--东盟博览会旅游展、广东国际旅游产业博览会等国家、自治区组织的重要文化旅游展会活动。五是开展踩线采风活动。开展重点客源城市旅行社进河池考察踩线活动,仅踩线活动结束后一个月内就组织了一万多名游客游河池;开展全国网络名人宣传推介河池红水河活动,提高了河池旅游的知名度。
3.经费来源和使用情况
2019年旅游宣传促销工作经费是通过年度部门预算经人大会议审议批准后,由河池市财政局下达的一般公共预算资金。2019年1-12月累计下拨金额10万元整,主要用于2019年乐游广西广西活动展位喷绘费0.178万元,参加旅游推介会差旅费4.7682万元,以及参加推介会邮寄宣传资料邮寄费0.0469万元。河池市全媒体宣传费5万元,结余69元市财政年底收回资金。该项目无资金结余的情况.
(二)项目绩效目标。
总体目标:提升河池旅游的知名度和美誉度,不断拓展客源市场。2019年,全市累计接待国内外旅游者4505.87 万人次,同比增长31.66%,旅游总消费552.9亿元,同比增长34.53%。
数量指标:开展旅游宣传推介及市场促销活动,组织参加各级旅游展会、旅游交流等活动8次。
质量指标:通过宣传促销,提升河池旅游的知名度和美誉度,吸引更多的游客和投资商到河池旅游投资。
产出指标:对外宣传所需场地租赁费、场地布置费、运费、劳务费、制作宣传资料及宣传品费用、旅游商品研发费等。
二、项目绩效评价工作情况
2019年3月25日,成立旅游宣传促销项目绩效评价工作组,负责绩效自评工作,工作组的主要成员及职责如下:
1.工作组成员
组 长:莫宁
副组长:石重媚
成 员:韦昌书、苏玲玲、黄世华、黄婧
办公室设在宣传推广科。
2.工作职责
(1)组长职责:审批绩效自评方案,监督、检查、核实绩效自评结果;
(2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案,并提交考评工作组会议讨论通过;监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
(3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过,实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评,根据组长、副组长指示,对考评结果进行复核,完成绩效自核工作组安排的其他工作。
2020年1月30日,考评工作组根据项目的实际,对项目合同条款、项目设计概算、活动效果等开展自评检查工作,对项目整体实施情况和质量进行评定。
三、绩效分析及评价结论
(一)投入
2019年旅游宣传促销项目资金10万元,市本级财政配套资金10万元,共计10万元,资金到位率100%。
(二)过程
在项目实施过程中,我们严格按照资金使用程序使用资金,对需要进行政府采购的项目内容按要求进行采购备案,所有项目的实施都是科室先提出方案,供领导班子讨论决定后再按要求实施,并对实施的项目进行全程的监督管理,发现问题及时解决,确保了项目的顺利开展。
(三)产出
2019年,全市累计接待国内外旅游者4505.87 万人次,同比增长31.66%,完成年度任务目标比例103.73%,旅游总消费552.9亿元,同比增长34.53%,完成年度任务目标比例104.46 %。
(四)效果
1、社会效益:
不断提升河池影响力,吸引更多的游客和投资商到河池旅游投资,带动相关产业的发展,提升当地的服务水平,改善当地的人居环境等。
2、可持续发展:提升河池旅游的知名度和美誉度,不断拓宽客源市场。除原有的珠三角、大西南客源市场外,拓展长三角、东三省、东南亚等市场。
3、社会公众满意度: 通过不断宣传,不断完善旅游基础设施,不断提升接待服务质量,达到不断提高公众满意度的效果。
(五)评价结果和评价结论
本项目自评分为96分,评价等级为优秀等级,已达到预期绩效目标。
四、经验总结、存在问题及意见或建议
(一)经验总结
一是制定工作目标要注重调研,并尽量将目标量化;二是实施过程中要认真对照目标任务,努力并超额完成各项工作任务;三是严格进行自评,发现问题及时整改。
(二)存在问题
旅游宣传促销专项经费有限,不能很好地开展工作。与年初规定的目标相比,2019年度的旅游宣传促销专项经费得到了很好利用,但旅游宣传促销专项经费仅10万元,投入太少,远不适应我市全域旅游的发展。
(三)意见或建议
旅游宣传涉及面广,需要全方位、多角度的进行宣传,建议增加旅游宣传促销专项经费预算,以确保宣传资金充裕到位。