河池市市政管理局
2017年度部门“三公经费”决算公开
及重点项目预算绩效公开
一、部门 “三公”经费决算情况 及增减变化
(一) 部门 “三公”经费决算情况
2017年度我局部门决算“三公”经费支出5.3532万元,其中: 因公出国(境)经费4.35万元,公务接待费支出0.6303万元,公务用车购置及运行维护费(非独立核算单位市路灯处、市燃气处车辆维修费)0.3729万元。
(1)因公出国(境)经费4.35万元,用于自治区住房城乡建设厅关于组织赴日本开展“农村生活垃圾分类、资源利用与污水治理”培训。 该项经费年初无预算,调配当年公用经费(根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件桂建人【2017】34号申请调配,调配报告已报市政府和市财政局,调整申请获批复)开支。
(2)公务接待费0.6303万元:国内接待批次11次,国内接待人次55人。
(3)公务用车购置及运行维护费0.3729万元:非独立核算单位市路灯处、市燃气处车辆维修费支出。
(二)“三公”经费决算增减变化及原因说明
2017年度,本局“三公”经费决算5.3532万元,其中:因公出国出境费用4.35万元,公务接待费0.6303万元,市路灯处、市燃气处公务用车维护费0.3729万元。与上年度相比较,“三公”经费减少0.2788万元,下降4.95%,下降主要原因是,维修车辆费用有所下降。
2017年部门 “三公经费”决算报表
单位:万元 |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
“三公”经费支出 |
5.7229 |
5.3532 |
一、支出合计 |
5.7229 |
5.3532 |
(一)因公出国(境)费用 |
4.35 |
4.35 |
(二)公务接待费 |
1.00 |
0.6303 |
(三)公务用车费 |
0.3729 |
0.3729 |
1.公务用车运行维护费 |
0.3729 |
0.3729 |
2.公务用车购置费 |
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二、相关统计数 |
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(一)因公出国(境)团组数(个) |
- |
1 |
(二)因公出国(境)人次数(人) |
- |
1 |
(三)国内公务接待批次(个) |
- |
11 |
(四)国内公务接待批次(人) |
- |
55 |
二、重点项目预算绩效情况说明(3-22页)
2017年部门预算重点项目共2个,分别为:市政热线平台项目,公厕管理项目。
项目1
河池市市政热线平台
项目支出绩效自评报告
项目名称 河池市市政热线平台
项目单位 河池市市政管理局
主管部门 二层机构单位填,一级可不填
评价类型 事前评价□ 事中评价□ 事后评价□
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
部门(单位)名称(盖章):河池市市政管理局
2018年9月 15日
河池市财政局(制)
一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
韦元媛 |
联系电话 |
18677809099 |
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地 址 |
河池市金城江区城区 |
邮编 |
547400 |
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项目起止时间 |
2017年1-12月 |
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计划安排资金(万元) |
132.314 |
实际到位资金(万元) |
132.314 |
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其中:中央财政 |
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其中:中央财政 |
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自治区财政 |
|
自治区财政 |
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市县财政 |
132.314 |
市县财政 |
132.314 |
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其它 |
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其它 |
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实际支出(万元) |
56.71 |
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二、项目支出明细 |
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支出内容 |
计划支出数 |
实际支出数 |
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(按经济科目) |
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基础设施建设 |
132.314 |
132.314 |
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支出合计 |
132.314 |
132.314 |
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预 期(或调整后) |
实 际 |
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项目绩效目标及实施计划完成情况 |
2017年1-10月平台试运行、11月组织验收,2017年年度内平台试运转正常。 |
1. 2017年1-10月平台试运行; 2. 2017年11月通过验收合格,平台试运转正常。 100%完成预期,为平台建设奠定基础。 |
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综合得分 |
97 |
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自评等次 |
1 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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韦元媛 |
主任(副处) |
河池市园林管理处 |
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覃历历 |
办公室副主任 |
河池市市政管理局 |
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韦 磊 |
综合科科长 |
河池市市政管理局 |
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填报人(签字): |
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年 月 日 |
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评价组组长(签字): |
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年 月 日 |
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中介机构负责人(签字并盖章): |
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年 月 日 |
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河池市市政热线平台
项目支出绩效自评报告
2017年河池市市政热线平台项目形成自评报告如下:
一、项目基本概况
(一)项目概况
1.立项背景
为进一步实现政务智能化、精细化发展,我局启动市政热线平台建设。旨在将原本分散于各部门的案件事项全部纳入服务平台,通过集中受理、按责转办、限时办结、监督考核,形成完整的业务流程闭环,精简工作机构,提高行政效能,在节约行政成本的同时,为群众提供全方位、一体化服务,有效提升城市综合管理成效。
2.项目实施情况
河池市市政热线平台项目立项于2016年6月,经河池市人民政府批准和通过政府采购计划申报后,我单位于2016年9月初与广西建信建设项目管理有限公司签订采购代理委托协议,面向社会进行公开招标。2016年9月28日完成招标工作,次日将中标结果公示。经过多次审查、修改服务合同细节条款,2016年12月1日,我单位与中国电信股份有限公司河池分公司正式签订《河池市市政热线平台服务合同》,全面启动平台建设。2017年1-10月平台试运行,11月验收合格,平台试运转正常。
3.经费来源和使用情况
2016年度河池市市政热线平台项目经费纳入部门预算,预算经费190万元,实际支出数为56.71万元(合同30%首付款):为预支付中国电信股份有限公司河池分公司服务费;2017年预算经费132.314万元,实际支出数为132.314万元(支付中国电信股份有限公司河池分公司服务费70%款):2017年11月平台验收合格、试运转正常,付清平台项目一期服务费款项。
(二)项目绩效目标
年初设定该项目的绩效目标:2016年6月-12月完成项目前期准备工作,于2016年12月全面启动平台建设,2017年1-10月平台试运转,11月组织验收。通过河池市市政热线平台项目建设,进一步实现政务智能化、精细化发展,提升城市综合管理成效。
二、项目绩效评价工作情况
2017年7月12日,成立河池市市政热线平台项目绩效评价工作组,负责绩效自评工作,工作组的主要成员及职责如下:
1.工作组成员
组 长:韦元媛 河池市园林管理处主任、河池市市政
管理局党组成员
副组长:黄建彪 河池市市政管理局副局长、党组成员
唐 清 河池市市政管理局副局长、党组成员
成 员:覃历历 韦磊 廖桂腾 彭根渊
办公室设在河池市市政管理局办公室。
2.工作职责
(1)组长职责:审批绩效自评方案,监督、检查、核实绩效自评结果;
(2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案,并提交考评工作组会议议论通过;监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
(3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议一轮通过,实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评,根据组长、副组长指示,对考评结果进行复核,完成绩效自核工作组安排的其他工作。
2017年8月28日,考评工作组到项目点现场,按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等,开展自评检查工作,对工程整体实施情况和质量进行评定,核实资金拨付情况等。
2017年11月1日,考评工作组到项目点现场验收:①平台软件系统和硬件系统建设;②平台支撑服务,主要包括人员外包服务、信息化平台支撑服务、诉求工作业务咨询服务;③河池市市政管理局办公系统OA系统;④河池市市政管理局门户网站;⑤机房及办公室环境建设;⑥15块46吋LED大屏幕拼接显示墙。经验收,符合基本要求。
三、绩效分析及评价结论
(一)投入
2016年,项目资金拨款190万元,项目实际支出56.71万元。2017年,项目资金拨款132.134万元,项目实际支出132.134万元。绩效指标设立较为科学,资金落实情况较好,保障了平台建设工作有序开展。
(二)过程
为实现绩效目标,我局召开研讨会,成立项目组,由韦元媛同志担任项目组组长,积极开展调研活动,借鉴沈阳市先进工作经验,认真制定2016年河池市市政热线平台项目工作方案。有序开展项目各项申报工作,反复推敲合同细节,对平台服务内容及设备采购工作作出详实部署。2017年1-10月平台试运转,11月组织验收,平台试运转正常。
(三)产出
河池市市政热线平台项目前期准备工作圆满完成:形成《河池市城市管家服务平台建设方案》1份,《市政热线项目进度计划》表1篇,《河池电信2016年群众诉求项目实施计划表》1篇。切实有效保证了绩效目标的达成。2017年11月正式运行以来,平台各项工作开展得井条有序。市民对市政建设的热情逐渐升温,市民通过12319市政建设服务热线、网站留言、市民诉求APP等渠道反映问题。所反映的问题涵盖了城市建设的方方面面。进一步推进了城市文明建设的发展步伐。
(四)效果
绩效目标基本达成,推进服务平台全面建设,有效提升城市综合管理成效。
1、社会效益:
项目建设完成后,可服务人口20万,服务面积20万平方米,为市民提供全方位、多渠道、一体化的市政服务,形成覆盖全面、协调互动、便捷高效、保障有力的市政管理和服务体系。
2、可持续发展:
河池市市政热线平台将原本分散于各部门的案件事项全部纳入平台,通过集中受理、按责转办、限时办结、监督考核,形成完整的业务流程闭环,精简工作机构,提高行政效能,节约行政成本。
3、社会公众满意度:
市民认同率90%以上。
(五)评价结果和评价结论
本项目自评分为97分,评价等级为1等级,达到预期绩效目标。
四、经验总结、存在问题及意见或建议
(一)经验总结
成立项目组,学习先进地区工作经验,认真制定工作方案,完成预期绩效目标,取得有以下几点经验:1、项目负责人高度重视,对项目工作亲自抓,严格抓落实,保质保量;2、我局领导高度重视,纳入绩效考核指标,给予指导支持,推动该项工作切实开展;3、项目工作规划提前部署,绩效目标的制定和目标责任管理相结合,目标标准定制合理;4、市政管理局各个工作部门密切配合,支持绩效目标的完成。
(二)存在问题
开展项目调研是学习先进地区工作经验的重要途径,要全面深入开展项目调研,形成高质量的调研成果,需要调研经费的投入,但目前项目调研预算经费不足,在一定程度上制约了项目推进速度。
(三)意见或建议
1.请考虑今后每年适当增加项目的调研经费,确保项目实施的实效性。
2.合理编制预算绩效目标,合理支出预算资金,使其最大效益化。
项目2
公厕开放管理费
项目支出绩效自评报告
项目名称 公厕开放管理费
项目单位 河池市市政管理局
主管部门 二层机构单位填,一级可不填
评价类型 事前评价□ 事中评价□ 事后评价□
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
部门(单位)名称(盖章):河池市市政管理局
2018年9月 15日
河池市财政局(制)
一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
刘敏 |
联系电话 |
13877828021 |
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地 址 |
河池市金城江区城区 |
邮编 |
547400 |
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项目起止时间 |
2017年1月至12月 |
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计划安排资金(万元) |
35 |
实际到位资金(万元) |
35 |
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其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
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自治区财政 |
|
自治区财政 |
|
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市县财政 |
35 |
市县财政 |
35 |
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其它 |
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其它 |
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实际支出(万元) |
35 |
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二、项目支出明细 |
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支出内容 |
计划支出数 |
实际支出数 |
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(按经济科目) |
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工资福利支出 |
20.46 |
21.08 |
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商品和服务支出 |
14.54 |
13.92 |
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其中:水费 |
4.78 |
5.54 |
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电费 |
1.05 |
1.02 |
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维修(护)费 |
5.6 |
4.26 |
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专用材料费 |
3.11 |
3.1 |
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支出合计 |
35.00 |
35.00 |
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预 期(或调整后) |
实 际 |
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项目绩效目标及实施计划完成情况 |
为市民免费开放公厕,让市民受益;提高便民条件,提升如厕环境。100%如期完成,如厕环境卫生安全,市民认同率95%以上。
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1、及时缴交公厕水电费,保障公厕正常使用,如厕卫生安全;2、正确安全使用专用材料和工具作业,市民享受到清洁如厕环境;3、及时维修公厕化粪池、水管、门窗等设施设备,保障公厕正常使用;4、按期发放人员工资,员工无罢工现象。100%如期完成,如厕卫生安全,市民认同率90%以上
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综合得分 |
98 |
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自评等次 |
1 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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刘敏 |
副主任(正科) |
河池市环境卫生管理处 |
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王加喜 |
业务部主任 |
河池市环境卫生管理处 |
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余汉生 |
公厕督查员 |
河池市环境卫生管理处 |
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填报人(签字): |
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年 月 日 |
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评价组组长(签字): |
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年 月 日 |
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中介机构负责人(签字并盖章): |
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年 月 日 |
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公厕开放管理费
项目支出绩效自评报告
2017年公厕管理费形成自评报告如下:
一、项目基本概况
(一)项目概况
1.立项背景
根据市政府的工作要求,为服务于民、方便于民,我局直属二层机构河池市环境卫生管理处对所管理的18座公厕实行免费向市民开放,为保障公厕免费开放这项便民工程能顺利实施及公厕开放后公厕的正常运转,2017年政府拨入专项工作经费年35万元。
2.项目实施情况
公厕免费开放后,每个免费开放的公厕实行专人承包管理,如厕的人数大幅增加,尤其是一些人流量集中的地方更是成倍增加,除了加强管理人员的保洁措施外,还调整了公厕的开放时间,最早的7点,晚上调整到23点,以满足市民的如厕要求。通过管理上的保障及检查整改,开放工作得以顺利实施并正常运转至今,并取得了一定的社会效益,原来沿河边随地小便的现象非常突出,公厕免费开放后,此种不文明的现象大为减少,沿河边的卫生状况也得到了很大提高。
2011年至2012年,公厕实行专人承包管理工作推进了社区,管理对象增加了新建28组公厕和29组公厕、区防疫站旁公厕、虎山路公厕。期间,新建成使用的铜鼓广场公厕、花园广场公厕、中心广场公厕、中山苑公厕、新文体广场公厕也由河池市环境卫生管理处接收管理,实行专人承包管理的公厕数上升到18座。
2013年,市委、市政府非常重视我市公厕的规划与建设,并由市人大组成专门的调研组对我市的公厕建设和管理进行调研。根据市人大调研组的调研情况和工作要求,为提高我市公厕建设和管理水平,公厕的管理经费的需求也相应提高,表现如下:
(1)、为提高公厕管理人员的工作热情,并适应当前经济生活的要求,2017年公厕管理人员的月工资每人每月提高200元,即最高1200元/月,最低500元/月。
(2)、为方便市民如厕,对城区开放的公厕统一更换了新的标识牌,路边标示牌改为夜间反光标识,并增设了大型的指示牌。
(3)、由于大多公厕为老建筑物,化粪池排水孔太小,经常出现堵塞现象,影响了公厕的使用,需重新改管接孔后,以解决经常堵塞的问题。
随着公厕管理数量增加及如厕人数的大幅增加,公厕的费用也大幅提高,如原来一年要清理化粪池一次,现在至少要三、四次,堵塞及损坏的现象也有所增加,再而是维修工料费价格、水电费价格增长,如水费2010年2.05元/吨,2013年涨到的2.86元/吨,2017年涨到3.42元/吨,没有人员经费及工作经费的保障,难以保证公厕的正常运转。因此,2014年至2017年,政府拨入年专项工作经费由原来的21万元增加到35万元。
3.经费来源和使用情况
2017年1月财政预算拨款该项工作经费35万元,年度支出专项工作经费35万元。
当年经费支出超预算9.87万元,其中:水费实际支出11.48万元,超预算6.7万元;电费实际支出1.65万元,超预算0.6万元(超出部分为:其他资金调配使用);人工费、材料费上涨导致维修费用实际支出6.69万元,超预算1.09万元; 专用材料费实际支出4.59万元,超预算1.48万元。超出部分:超定额水费个人承担收回0.73万元,其他资金调配使用9.14万元。
(二)项目绩效目标。
年初设定该项目的绩效目标:为市民免费开放公厕,让市民受益;提高便民条件,提升如厕环境;100%如期完成,如厕环境卫生安全,市民认同率95%以上。
二、项目绩效评价工作情况
1.工作组成员
组 长: 刘敏
副组长:王加喜
成 员: 余汉生
办公室设在生产管理科。
2.工作职责
(1)组长职责:审批绩效自评方案,监督、检查、核实绩效自评结果;
(2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案,并提交考评工作组会议讨论通过;监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
(3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过,实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评,根椐组长、副组长指示,对考评结果进行复核,完成绩效自核工作组安排的其他工作。
三、绩效分析及评价结论
(一)投入
2017年公厕开放管理费项目资金35万元,市本级财政配套资金35万元,资金到位率100%。
(二)过程
在向市民免费开放使用公厕的实施管理中,从今年开始,根据《自治区市政公厕建设管理实施方案》及文明公厕建设要求,我们在城区内主要路段的九座公厕,采取了正常向如厕的市民免费提供厕纸、洗手液等便民利民措施,每天在公厕内焚香、放置卫生珠除臭,这些措施大大提高了公厕的档次及清洁卫生状况。为确保这些管理措施顺利实施并形成长效机制,我们除了加强对公厕承包管理人员的工作素质提升外,还制订了《河池市市政公厕检查评分细则》,同时增加了一名专职公厕检查人员,给其配备了一台电动二轮摩托车作为检查用交通工具,要求检查人员每天至少对每一座公厕进行一次检查,并依据《河池市市政公厕检查评分细则》对检查发现的问题进行扣分,每扣1分则扣公厕管理人员的承包工资10元。年底则进行评比,对扣分少管理好的公厕管理人员给予奖励,做到有奖有罚。这样在制度及人力物力上保障了公厕免费开放及升级改造项目的顺利实施,形成了长效管理机制。
(三)产出
1.及时对公厕损坏的设施进行维修、维护,公厕运行稳定正常,公厕清洁卫生状况验收合格。
2.城区主要路段公厕完成了文明公厕升级建设,放置有厕纸、洗手液等便民利民设施,验收达到了文明公厕的标准。
(四)效果
1.社会效益:工程免费开放并实施升级改造后,方便了市民出行时如厕,同时通过加强管理,对档次较低的公厕实施升级改造,部分公厕从三类提升到二类公厕,二类公厕提升到一类公厕,公厕的实施和管理水平得到了很大的提升,市民出行如厕更加方便,如厕环境更加清洁卫生,解决了我市公厕在设施、管理等方面存在的问题,进一步改善了我市人居环境,提升了城市文明形象,取得良好的社会反馈和社会效益。
2、社会公众满意度:市民认同率95%以上。
(五)评价结果和评价结论
本项目自评分为98分,评价等级为1等级,达到预期绩效目标。
四、经验总结、存在问题及意见或建议
(一)经验总结
1.严格落实公厕养护管理经费,认真测算资金需求,做好年度财政资金预算。公厕的正常维护管理,需要稳定的资金投入,没有充足的资金保障,难以确保公厕清洁卫生状况及档次的提升。
2.加强公厕管理队伍提升及制度建设,必须成立专业维修队伍,同时配备齐全的公厕维护设备,才能对公厕进行及时有效的维护,所有公厕必须落实专人管理,并配备专职的检查管理人员,加强对公厕的日常监督检查,以确保公厕管理人员遵守各项管理要求,维护管理好公厕。
3.将公厕建设管理纳入绩效考核,公厕新建改建工作纳入全市绩效管理体系,极大地促进了公厕管理及升级改造工作的进程。今年年底将完成年度城区内老旧公厕的改造任务。
(二)存在问题
1.今年在公厕中放置厕纸、洗手液等,由于是新推出的措施,一些不文明的市民私心将公厕内的厕纸、洗手液等物品偷拿到外面使用,使得公厕厕纸、洗手液损耗速度加快,无端加大了损耗费,既造成了管理资金的浪费,又增加了管理的压力。
2.中心城区繁华地段的公厕,如大桥头公厕,百货巷公厕,由于是建设项目捆绑建设的公厕,设计不够合理,大桥头公厕尽管经过多次改造,但因为蹲位少,人流量过多,造成公厕设施损耗过大,无形中增加了资金的不合理支出。
(三)意见或建议
1.2015—2017年由于落实自治区市政公厕文明升级改造项目,市政公厕的数量(含移动公厕)将增加8座,公厕管理人员也相应增加,同时城区内大部分公厕都设置了厕纸、洗手液等便民设施,日常消耗量也很大,因而明年的公厕管理经费将会大幅增加,财政预算应予增加预算以充足的资金保障。
2.由于公厕数量的增加(尤其是移动公厕)及公厕内部设施管理要求的提升,为满足公厕内设施小规模更新改造经费的支出,建议年内公厕管理经费可作相应的调整,方便公厕建设管理的需要。
3.进一步加强项目管理,确保项目质量和资金安全。经初步测算,2017年需增加公厕经费45万元:1、增加8座公厕管理人员经费9.2万元、工作经费19万元; 2、2016年超预算经费7.8万元;3、设置厕纸、洗手液等便民设施费用支出9万元。但由于资金有限,2017年未能增加预算。