河池市工业园区管理委员会
2021年度部门决算
第一部分:河池市工业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市工业园区管理委员会2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市工业园区管理委员会2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市工业园区管理委员会概况
一、主要职能
(一)贯彻落实国家、自治区有关工业园区和产业发展的各项政策、法规,以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署。
(二)负责编制并实施工业园区经济发展总体规划。负责研究提出工业园区及产业发展的政策措施。负责组织、实施工业园区产业发展战略和规划;负责推进工业园区产业发展;负责工业园区经济运行分析、预测,研究经济运行中的重大问题,并提出对策建议。
(三)负责审批工业园区发展计划和产业布局。负责工业园区建设规划、土地开发工作。
(四)负责指导、协调宜州经济开发区、河池.南丹工业园区、河池.环江工业园区、都安临港工业园区及其他由市人民政府主导开发的工业园区建设。
(五)负责协调工业园区财政管理和投融资工作。负责工业园区财政预算、财政性建设资金安排计划;筹集、管理和使用工业园区建设发展专项资金。负责工业园区资本运作和开展投融资工作,指导工业园区政府性投资公司的运营。
(六)负责工业园区安全生产监督管理工作。
(七)负责工业园区招商引资及宣传推介工作。
(八)督促、检查工业园区各项政策的贯彻落实情况及项目建设情况,解决项目实施过程中的有关问题。
(九)统筹协调海关、出入境检验检疫、税务等部门和其他设在工业园区工作机构的工作,做好工业园区内企业的服务等工作。
(十)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
内设机构示意图
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河池市工业园区管理委员会 |
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内设机构 |
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派驻园区管委会机构 |
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园区党政办 |
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园区投资促进局 |
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园区经济发展局 |
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园区规划建设局 |
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园区财政局 |
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园区征地拆迁办公室 |
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园区安监局 |
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园区综合服务中心 |
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园区建设工程质安站 |
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市纪委监察委工业园区纪监组 |
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市生态环境保护局园区分局 |
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市自然资源局工业园区分局 |
管委会下设7个办局、2个二层机构(工业园区综合服务中心、园区规建局质安站)和3个派驻机构(市纪委工业园区纪检组、市环保局园区分局、市国土局园区分局),核定财政全额拨款参照公务员管理事业编制35名,核定下设的市工业园区综合服务中心财政全额拨款事业编制16名,园区规建局质安站4名。实有参公编人数26人,事业编人数17人(其中:综合服务中心13人,园区质安站4人),后勤控制数编制1人,聘用党建两新组织工作员1人,派驻园区机构人员5人(其中:园区纪监组2人,市自然资源局工业园区分局1人,市生态环境局工业园区分局2人)。
第二部分:河池市工业园区管理委员会2021年度部门决算报表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格,详见附件:河池市工业园区管理委员会2021年度部门决算公开报表)
第三部分:河池市工业园区管理委员会2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2021年度总收入34431.21万元(其中本年收入33997.96万元,较上年增加29342.05万元,增长630.21%),较2020年度决算数增加29384.95万元,增长853.44%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入33935.91万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加29513.66万元,增长896.69%,主要原因是:
一般公共预算拨款拨2893.49万元,,较2020年度决算数增加1731.53万元,增长49.02%,主要原因是2021年项目较上年有所差异,如2021年项目经费主要为:2021年自治区项目前期工作经费、大任产业园区域性评估经费、河池药融园生物医药科技有限公司技术服务和招商引资工作经费、广西鑫锋环保科技有限年处理20万吨废铅酸蓄电池综合利用项目节能减碳中央补助资金、东江园区永康二路工程项目尾款、自治区小微示范园建设补助资金、河池市大任产业园综合性产业规划编制经费等。
政府性基金预算财政拨款31042.42万元,3260.29万元,较2020年度决算数增加27782.13万元,增长为852.14%。主要原因是2021年所结算的土地成本和兑现专项扶持补助有差别,2021年具体为:入园企业基础设施奖励346.16万元,广西星华环保公司土地扶持资金183万元,大任产业园征地拆迁安置经费14584.58万元,大任产业园RX-10-05B-01号地块土地成本15512.72万元,大任产业园基础设施建设费257.28万元,广西易多收生物科技有限公司征地遗留问题补偿款155.68万元等。
2.其他收入62.05万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,即2020年其他单位拨款、基本户存款利息收入等。较2020年度决算数减少171.6万元,减少276.55%,主要原因是孵化科研中心1#楼工程接近尾声,市国投集团所拨工程进度款较上年减少。
3.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余433.25万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少42.9万元,减少10.99%,主要原因是列支结转项目较上年有所差异,2021年结转的项目有自治区项目前期工作经费、大任产业园专项规划编制经费等。
(二)本部门2021年度总支出34431.21万元(其中本年支出34129.03万元,较上年增加29519.33万元,增长640.37%),较2020年度决算数增加29384.95万元,1734.64万元,增长582.31%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出419.16万元。主要用于开展项目前期工作、招商引资技术服务等方面。较2020年增加267.02万元,增长175.51%,主要原因是2021年项目变化,经费支出具体为:2021年获得自治区项目区前期经费(天铭药业、誉升、生富、大任江南污水处理厂4个项目)、大任产业园区域评估编制经费、大任产业园药融园技术服务和招商引资工作经费。
2.教育支出(类)3.59万元。主要用于单位职工业务培训、岗位培训等各类教育培训方面支出,包括资料费、培训费、培训差旅费等支出。较2020年度决算数增加0.01万元,增长1.13%,主要原因是2021年园区干部职工外出培训较上年增加。
3.社会保障和就业支出68.12万元。主要用于缴纳在编职工养老保险(单位部分)支出的费用。较2020年决算数减少7.37万元,减少9.76%。主要原因:2021年在职在编人员社保缴费基数调整,导致养老保险、失业保险、工伤(单位部分)缴费数额较上年有所减少。
4.卫生健康支出(类)48.97万元。主要用于按照国家政策规定缴纳职工医疗、大病、工伤、生育等社会保障费方面的支出。较2020年决算数减少0.82万元,减少1.65%,主要原因是社保缴费基数调整导致各类医疗保险(单位部分)的缴款金额增加。
5.节能环保支出(类)1500万元。主要用于园区企业节能减碳方面补助资金。较2020年决算数增加1500万元,主要原因是2021年企业向上级申请资金,获得中央安排的节能减碳专项补助资金1500万元。
6.城乡社区支出(类)31065.14万元。主要用于支付工程质保金、土地扶持补助、遗留问题补偿款、土地成本、基建建设费等。较2020决算数增加27804.85万元,增加852.83%,主要原因是:2021年支付了东江园区永康二路工程质保金22.72万元、星华环保和华远公司土地扶持补助532.16万元、易多收公司征地遗留问题补偿款155.68万元、大任产业园12个地块土地成本30097.3万元、大任基建建设费257.28万元。
7.资源勘探信息等支出(类)968.81万元。主要用于开展园区土地清查工作、工程建设、项目前期工作;开展园区各项日常工作、招商引资工作所需的职工工资福利费、办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、业务委托费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、业务委托费、其他商品和服务支出等各项开支;大任产业园和东江园区环卫费、路灯照明及维修费支出(即购买清洁用具、保洁员工资、垃圾处理费、垃圾箱租赁费、路灯电费、路灯维修费等)。较2020年决算数减少43.59万元,减少4.31%,主要原因是2021年项目与上年有差异,具体:一是2021年追加项目东江园区永康二路项目工程质保金;二是大任孵化科研中心项目工程进度款继续在2021年支出;三是2020年未完结项目继续在2021年支出;四是2021年追加大任产业园综合性产业规划经费并在当年支出部分。
8.住房保障支出(类)55.25万元。主要用于在职职工的住房公积金的缴纳支出。同比减少0.79万元,减少1.41%。主要原因是住房公积金缴费基数变动、人员增加导致的公积金缴费变动。
8.结余分配0万元。为当年事业结余科目余额转入事业基金。
9.年末结转和结余302.18万元。为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,该部分资金为财政拨款结转资金。较2020年决算数增加134.38万元,增长30.78%。主要原因:一是市国投公司拨款结转下年使用;二是其他结余(利息收支结余)结转下年使用。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
河池市工业园区管理委员会2021年度一般公共预算支出3014.54万元,较2020年度决算数增加1773.31万元,增长142.87%。其中:基本支出801.85万元,项目支出2212.70万元。
河池市工业园区管理委员会2021年度一般公共预算支出年初预算为887.90万元,支出决算为3014.54万元,完成年初预算的339.52%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算0万元,支出决算为419.16万元。主要用于开展项目前期工作、招商引资技术服务等方面。预决算差异主要原因:一是园区企业向上级申请资金不再部门预算内。园区4个项目获得自治区2021年项目区前期经费(天铭药业、誉升、生富、大任江南污水处理厂4个项目);二是年中追加大任产业园区域评估编制经费(年初预算统一由市发改委编制,再按项目下达各单位);三是为加快推进项目,年中追加大任产业园药融园技术服务和招商引资工作经费。
(二)教育支出(类)年初预算为7.17万元,支出决算为3.59万元,完成年初预算的50.07%。主要用于职工业务培训、岗位培训、继续教育培训等教育培训方面的支出。预决算差异原因是培训费的50%拨给单位,另外50%由市财政局直接拨给市委组织部。
(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为77.21万元,支出决算为68.12万元,完成年初预算的88.23%。主要用在编人员养老保险(单位部分)。预决算差异原因是基数变动和人员变动引起的差异。
(四)卫生健康支出(类)年初预算51.25万元,支出决算为48.97万元,完成年初预算的95.55%。主要用于职工基本医疗、大病、工伤、生育等社会保障缴费支出。预决算差异原因是人员或基数变动引起的差异。
(五)城乡社区支出(类)年初预算7500万元,支出决算为31065.14万元,完成预算的414.20%。主要用于主要用于支付工程质保金、土地扶持补助、遗留问题补偿款、土地成本、基建建设费等。预决算差异原因:一是项目质保期满,2021年追加预算支付了东江园区永康二路工程质保金22.72万元;二是历史遗留问题在2021年得到解决,申请追加预算易多收公司征地遗留问题补偿款155.68万元用于解决历史遗留问题;三是大任产业园当年招牌挂地块较预算数多,所结算的土地成本为30097.3万元;四是年中市人民政府予以兑现市国投集团大任基建建设费257.28万元。
(六)资源勘探信息等支出(类)年初预算694.88万元,支出决算为968.81万元,完成年初预算的139.42%。主要用于园区负责的项目前期工作费用、项目建设工程款、土地集约利用检测费等;在编职工各项工资福利费、社会保障缴费、伙食补助费、办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、福利费、委托业务费等机关运行费用及开展园区管理、招商引资、园区环卫管理等各项工作所需的各项费用支出。预决算差异原因:一是2021年追加项目东江园区永康二路项目工程质保金;二是大任孵化科研中心项目工程进度款继续由市国投拨付在2021年支出;三是2020年未完结项目继续在2021年支出;四是2021年追加大任产业园综合性产业规划经费并在当年支出部分。
(七)住房保障支出(类)年初预算57.39万元,支出决算55.25万元,完成预算的96.27%。主要用于缴纳在编职工公积金支出。预决算差异的原因是人员变动造成的差异。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出801.85万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出746.47万元,年初预算为703.92万元,完成年初预算的106.04%。主要用于支付在职在编职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出等方面。预决算差异主要原因:一是2021年社保基数调整使各类社会保障缴费较年初预算变化,二是2021年绩效考评等次高于2020年使绩效奖金基数差异。
(二)商品和服务支出55.38万元,年初预算为72.98万元,完成年初预算的75.88%。主要用于办公费、电费、有点费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品服务支出等方面。预决算差异主要原因:一是培训费的50%拨给单位,另外50%由市财政局直接拨给市委组织部;二是工会经费全额上缴市总工会后由市总工会回拨60%到工会独立账户列支。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
河池市工业园区管理委员会2021年度政府性基金支出 31042.42万元,较2020年度决算数增加27782.13万元,增长852.14%。其中:基本支出0万元,项目支出31042.42万元。
河池市工业园区管理委员会2021年度政府性基金支出年初预算为7500万元,支出决算为31042.42万元,完成年初预算的413.90%。预决算差异原因:一是2021年出让土地与预算有差异,实际结算地块面积较预算增加,实际结算土地成本较预算增加;二是2021年易多收遗留问题得到解决,向市政府申请追加土地遗留问题资金;三是市国投集团向市政府申请大任产业园基础设施建设费获批,于当年追加预算。
城乡社区支出(类)年初预算为7500万元,支出决算为31042.42万元。主要包括支付星华、华远2家企业扶持资金、大任产业园土地成本、易多收历史遗留问题土地补偿款等。预决算差异主要原因是:一是2021年出让土地与预算有差异,实际结算地块面积较预算增加,实际结算土地成本较预算增加;二是2021年易多收遗留问题得到解决,向市政府申请追加土地遗留问题资金;三是市国投集团向市政府申请大任产业园基础设施建设费获批,于当年追加预算。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费支出决算为0,公务用车运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.17万元。
2020年“三公”经费决算数为2.17万元,年初预算数为4万元,完成年初预算的54.25%。上年决算数为3.97元,减少了1.8万元,减少45.34%。主要原因是2021年加强了单位内部管理,严控“三公”经费支出,厉行节约,反对铺张浪费,取得一定成效。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出为年初预算为0,全年无该方面支出。
(二)公务用车购置及运行费年初预算为0,全年公务用车购置费支出为0,全年公务用车运行费支出为零。
(三)公务接待费支出2.17万元,国内公务接待批次22次,人次174次,无国(境)外公务接待。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出55.38万元,部门预算72.98万元,比年初预算数减少17.6万元,降低24.12%。主要原因是年初预算中的工会经费由市总工会拨到工会专户独立核算;部分培训费由市财政局直接拨给市委组织部。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额138.54万元,其中:政府采购货物支出8.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130万元。授予中小企业合同金额138.54万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额138.54万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3 辆。车辆编制为我委下属融资平台公司东江产业开发总公司,该公司是市工业园区的投融资平台,受园区管委会管理,目前车辆已接近报废状态无法使用,车辆停在维修厂,近3年已暂停购买车辆保险。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出(5个)全面开展绩效自评。共涉及资金111万元,占一般公共预算项目支出总额的4.97%。组织对“园区工作经费”、“园区招商引资工作经费”、“东江园区环卫及路灯照明费”、“大任产业园环卫工作经费”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出110.077万元。从评价情况来看,项目资金下达及时,项目实施情况良好,实现了预定的项目预算绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评情况如下:
(1)园区工作经费。
2021年开展园区工作的项目资金60万元为市本级财政资金,分别投入园区管委会开展园区管理、项目建设推进及监管、项目安全管理、园区提质增效发展、优化营商环境等各项工作支出59.341万元,资金到位率100%,资金使用率98.90%。0.659万元未支付原因为收款单位账号有误,国库清算退回款项时国库系统已截止付款。
2021年,园区管委会有序开展园区各项工作,按计划完成各项经济指标任务,项目建设取得显著成效,招商引资工作精准发力,招商引资工作精准发力,园区体制机制改革有序推进,项目用地进一步保障,安全环保工作进一步强化,“党建+”工作进一步加强,队伍执行力进一步提升,工作成效获得认可。
结合年初设定的绩效目标完成情况,我委对该项目的自评分为95分。
(2)招商引资工作经费。
2021年开展招商引资工作的项目资金21万元为市本级财政资金,分别投入园区管委会开展日常办公、招商横幅展板制作、招商引资接待客商、外出参展、驻点招商、带客商实地考察、制作招商短片等各项工作方面支出20.736万元,资金到位率100%,资金使用率98.74%。0.659万元未支付原因为收款单位账号有误,国库清算退回款项时国库系统已截止付款。
2021年,园区管委会按照自治区“三企入桂项目落实”“行企助力转型升级”行动部署,园区主要围绕高端金属新材料、精细医药化工、新能源三大产业,认真谋划包装项目48个,重点对接绍兴上虞新利化工有限公司9000吨/年医药中间体及200吨/年高性能光刻胶系列产品等项目52个,成功引进广西佑灿新材料有限公司硫-钛-铁-锂资源循环利用等项目17个,签约额136.94亿元。园区招商引资到位资金20.56亿元,年度目标19.3亿元,完成年度目标任务106%。全年招商引资工作有序开展、精准发力,按计划完成了各项招商引资指标任务,获2021年全区投资促进工作先进集体。工作成效获得认可。
结合年初设定的绩效目标完成情况,我委对该项目的自评分为95分。
(3)东江园区环卫费及路灯照明费。
2021年东江园区环卫费及照明费项目资金9万元为市本级财政资金,分别投入园区管委会开展东江园区环卫管理、租赁垃圾筒、清运垃圾等各项工作方面支出9万元,资金到位率100%,资金使用率100%。
2021年,园区管委会按照年度既定的工作目标开展东江园区环卫管理工作,在经费极为有限的情况下,做到环卫人员工资及时发放、垃圾及时清运、道路杂草定期清除,保持园区环境卫生状况良好,基本完成东江园区环卫管理工作任务目标。
结合年初设定的绩效目标完成情况,我委对该项目的自评分为95分。
(4)大任产业园环境卫生保洁费。
2021年大任产业园环境卫生保洁费项目资金21万元为市本级财政资金,分别投入园区管委会开展大任产业园环卫管理、、清运垃圾等各项工作方面支出21万元,资金到位率100%,资金使用率100%。
2021年,园区管委会按照年度既定的工作目标开展大任产业园环卫管理工作,延续上年做法,委托第三方物业服务公司,整体外包,由中标方广西万邦物业有限公司负责提供环卫服务,项目实施做到环卫服务费及时拨付,物业服务公司对大任产业园路网道路清扫、对定点垃圾箱垃圾进行及时清运、道路杂草定期清除,园区管委会不定期督查检查和开展环卫宣传,保持园区环境卫生状况良好,不断提升园区企业环保意识,为园区企业提供良好生产经营环境,基本完成大任产业园环卫管理工作任务目标。
结合年初设定的绩效目标完成情况,我委对该项目的自评分为95分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.河池市工业园区管理委员会2021年度部门决算批复表