河池市种畜场2021年度决算及三公经费公开
目录
第一部分:河池市种畜场概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市种畜场2021年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市种畜场2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
一、单位情况
(一)基本情况
1.主要职能。改良畜禽品种,提供畜牧业发展。种畜禽质量管理;种畜禽繁育;畜禽品种改良;畜禽品种管理;畜禽良种推广;畜禽养殖新技术推广。
2.机构情况。本单位为二级预算单位,报表类型为单户表;单位基本性质为财政补助事业单位(差额拨款单位)。
3.人员情况。实有在职人数0人,退休人数8人。上年度实有在职人数1人,退休人数8人。
第二部分:河池市蚕种场2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
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|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
3.32 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、农林水支出 |
2.4 |
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
0.92 |
|
|
|
九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3.32 |
本年支出合计 |
3.32 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
|
年末结转与结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3.32 |
支出总计 |
3.32 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二:收入决算表
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
合计 |
3.32 |
3.32 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
0.92 |
0.92 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.92 |
0.92 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.05 |
0.05 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.87 |
0.87 |
||
213 |
农林水支出 |
2.40 |
2.40 |
||
21301 |
农业农村 |
2.40 |
2.40 |
||
2130104 |
事业运行 |
2.40 |
2.40 |
||
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况
表三:支出决算表
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
合计 |
3.32 |
3.32 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
0.92 |
0.92 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.92 |
0.92 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.05 |
0.05 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.87 |
0.87 |
||
213 |
农林水支出 |
2.40 |
2.40 |
||
21301 |
农业农村 |
2.40 |
2.40 |
||
2130104 |
事业运行 |
2.40 |
2.40 |
||
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况
表四:财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3.32 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3.32 |
本年支出合计 |
59 |
3.32 |
3.32 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
3.32 |
总计 |
64 |
3.32 |
3.32 |
|
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
科目编码 |
科目名称 |
本年收入 |
本年支出 |
||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
3.32 |
3.32 |
|
3.32 |
3.32 |
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
0.92 |
0.92 |
|
0.92 |
0.92 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.92 |
0.92 |
|
0.92 |
0.92 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.05 |
0.05 |
|
0.05 |
0.05 |
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.87 |
0.87 |
|
0.87 |
0.87 |
|
||
213 |
农林水支出 |
2.40 |
2.40 |
|
2.40 |
2.40 |
|
||
21301 |
农业农村 |
2.40 |
2.40 |
|
2.40 |
2.40 |
|
||
2130104 |
事业运行 |
2.40 |
2.40 |
|
2.40 |
2.40 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 |
||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
0.92 |
30101 |
基本工资 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30103 |
奖金 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.05 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.87 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30113 |
住房公积金 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.40 |
30301 |
离休费 |
|
30302 |
退休费 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30305 |
生活补助 |
2.40 |
30306 |
救济费 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30308 |
助学金 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
3.32 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:河池市种畜场没有公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,也没有公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故本表无数据。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:河池市种畜场没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据
第三部分:河池市种畜场2021年度部门决算情况说明
一、收入支出预算安排情况
单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入3.32万元,比上年度的3.25万元增加2%,主要是因为公务员补助增加。
二、收入支出预算执行情况
本年度年初预算安排的拨款数为3.32万元,年度决算数为3.32万元,无增减变化。
单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入3.32万元,事业支出全年支出3.32万元,其中,基本支出万元(工资福利支出0.92万元,对个人和家庭的补助支出2.4万元)。
2022年我单位无项目安排。
三、年末结转和结余情况
本年度单位共收入3.32万元,共支出3.32万元,年末无结余。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
河池市种畜场无2021年度政府性基金预算收入,也无2021年度政府性基金安排支出,故本单位2021年度政府性基金支出数为0元。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
河池市种畜场无2021年度国有资本经营预算收入,也无2021年度国有资本经营预算安排支出,故本单位2021年度国有资本经营预算支出数为0元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,2021年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故无支出数据。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款无安排的运行经费收入及支出,故无支出数据。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门无公用车辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度无一般公共预算项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
河池市种畜场
2022年10月20日