河池市园艺场2021年度决算公开
目录
第一部分:河池市园艺场概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市园艺场2021年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市园艺场2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分
1.主要职能。推广农业经济作物种植技术,促进农业经济发展,各种水果、甘蔗、桑蚕等作物繁育试验、示范及生产经营技术推广业务指导;种植业科技成果转让。
2.机构情况。本单位为二级预算单位,报表类型为单户表;单位基本性质为财政补助事业单位(差额拨款单位)。
3.人员情况。编制人数49人,实有在职人数29人,退休人数76人,编外长期聘用制人数1人。上年度实有在职人数29人,退休人数76人,编外长期聘用制人1人。
第二部分 河池市园艺场2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
206.45 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、事业单位经营收入 |
214.51 |
三、教育支出 |
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
六、农林水支出 |
318.86 |
|
|
七、社会保障和就业支出 |
5.55 |
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
24.45 |
|
|
九、住房保障支出 |
16.07 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
420.96 |
本年支出合计 |
364.93 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
上年结转 |
-51.91 |
年末结转与结余 |
4.12 |
|
|
|
|
收入总计 |
369.05 |
支出总计 |
369.05 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表2收入决算批复表 |
||||||||||
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|
财决批复02表 |
部门:河池市园艺场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
420.96 |
206.45 |
|
|
214.51 |
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
5.55 |
5.55 |
|
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
24.45 |
24.45 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.45 |
24.45 |
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
9.83 |
9.83 |
|
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.62 |
14.62 |
|
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
374.89 |
160.38 |
|
|
214.51 |
|
|
||
21301 |
农业农村 |
374.89 |
160.38 |
|
|
214.51 |
|
|
||
2130104 |
事业运行 |
365.25 |
150.74 |
|
|
214.51 |
|
|
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
9.64 |
9.64 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
16.07 |
16.07 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
16.07 |
16.07 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
16.07 |
16.07 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3支出决算表 |
|||||||||
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|
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|
|
财决批复03表 |
部门:河池市园艺场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
364.93 |
196.81 |
9.64 |
|
158.48 |
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
5.55 |
5.55 |
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
24.45 |
24.45 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.45 |
24.45 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
9.83 |
9.83 |
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.62 |
14.62 |
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
318.86 |
150.74 |
9.64 |
|
158.48 |
|
||
21301 |
农业农村 |
318.86 |
150.74 |
9.64 |
|
158.48 |
|
||
2130104 |
事业运行 |
309.22 |
150.74 |
|
|
158.48 |
|
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
9.64 |
|
9.64 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
16.07 |
16.07 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
16.07 |
16.07 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
16.07 |
16.07 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表4财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
部门:河池市园艺场 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
206.45 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
5.55 |
5.55 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
24.45 |
24.45 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
160.38 |
160.38 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
16.07 |
16.07 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
206.45 |
本年支出合计 |
59 |
206.45 |
206.45 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
206.45 |
总计 |
64 |
206.45 |
206.45 |
|
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:河池市园艺场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
|
|
|
206.45 |
196.81 |
9.64 |
206.45 |
196.81 |
9.64 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
5.55 |
5.55 |
|
5.55 |
5.55 |
|
||
20808 |
抚恤 |
|
|
|
4.88 |
4.88 |
|
4.88 |
4.88 |
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
4.88 |
4.88 |
|
4.88 |
4.88 |
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
0.67 |
0.67 |
|
0.67 |
0.67 |
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
0.67 |
0.67 |
|
0.67 |
0.67 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
24.45 |
24.45 |
|
24.45 |
24.45 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
24.45 |
24.45 |
|
24.45 |
24.45 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
9.83 |
9.83 |
|
9.83 |
9.83 |
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
14.62 |
14.62 |
|
14.62 |
14.62 |
|
||
213 |
农林水支出 |
|
|
|
160.38 |
150.74 |
9.64 |
160.38 |
150.74 |
9.64 |
||
21301 |
农业农村 |
|
|
|
160.38 |
150.74 |
9.64 |
160.38 |
150.74 |
9.64 |
||
2130104 |
事业运行 |
|
|
|
150.74 |
150.74 |
|
150.74 |
150.74 |
|
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
|
|
|
9.64 |
|
9.64 |
9.64 |
|
9.64 |
||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
16.07 |
16.07 |
|
16.07 |
16.07 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
16.07 |
16.07 |
|
16.07 |
16.07 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
16.07 |
16.07 |
|
16.07 |
16.07 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:河池市园艺场 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
164.48 |
302 |
商品和服务支出 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
66.79 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
29.69 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
26.81 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.83 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.62 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.67 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.07 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.33 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
4.88 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
27.45 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
196.81 |
公用经费合计 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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1 |
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注:河池市园艺场场没有公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,也没有公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故本表无数据
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
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合计 |
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注:河池市园艺场场没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分:河池市园艺场2021年度部门决算情况说明
一、收入支出预算安排情况
单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入206.45万元,比上年度的204.97万元增加0.7%,主要是因为增加在职人员的预发绩效。
二、收入支出预算执行情况
本年度年初预算安排的拨款数为206.45万元,年度决算数为206.45万元,无增减变化。
单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入206.45万元,事业支出全年支出204.97万元,其中,基本支出196.81万元(工资福利支出164.48万元,对个人和家庭的补助支出32.33),项目支出9.64万元。
三、年末结转和结余情况
本年度单位财政收入206.45万元,共支出206.45万元,年末无财政结余。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
河池市园艺场无2021年度政府性基金预算收入,也无2021年度政府性基金安排支出,故本单位2021年度政府性基金支出数为0元。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
河池市园艺场无2021年度国有资本经营预算收入,也无2021年度国有资本经营预算安排支出,故本单位2021年度国有资本经营预算支出数为0元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,2021年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故无支出数据。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款无安排的运行经费收入及支出,故无支出数据。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆,其他用车为业务用车,主要用于桑干果等作物繁育试验、示范及生产经营技术推广业务指导。车辆单位自行管理,购置车辆所需资金和维护等经费全部由单位自筹解决;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。1个项目,共涉及资金 10万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
河池市园艺场
2022年10月20日