河池市技工学校2021年部门决算
目 录
第一部分:河池市技工学校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市技工学校2021年部门决算报表
表一、收入支出决算总表
表二、收入决算表
表三、支出决算表
表四、财政拨款收入支出决算总表
表五、一般公共预算财政拨款支出决算表
表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市技工学校2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:河池市技工学校基本概况
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主要职能
(一)基本情况
1、贯彻《中华人民共和国职业教育法》等政策法规,执行党和国家职业教育方针,围绕我县经济社会发展和促进就业需要,培养技能人才和高素质劳动者。
2、加强教育教学管理,提高教学质量,对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育,传授职业知识,培养职业技能。
3、承担城乡初、高中毕业生、青年人中技学制教育,做好中职生的免学费、助学金的申报,审核,发放工作。
4、承担企业在职职工、农村转移就业劳动者、失业人员、高校毕业生等各类人员职业技能培训及创业培训。
5、承担职业技能鉴定,职业介绍、就业咨询和指导、劳动输出、就业跟踪管理等工作
6、拟订学校发展规划,落实中等职业技术学历教育、职业技能培训、职业技能鉴定政策,建立统一规范校园发展规划。
(二)机构设置情况
纳入部门决算汇编的单位共1个。 单位内设办公室、财务科、招生办、培训科、鉴定所、安培中心、总务科、教务科、教研室等9个职能科室。
二、人员构成情况
纳入部门决算汇编的单位共1个。学校现有编制70人,在职在编人员65人,退休人员35人(其中1人退休享受离休待遇)。本年公抬1人,自主招聘1人,退休2人。
第二部分:河池市技工学校2021年部门决算报表
第三部分:河池市技工学校2021年部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计2421.24万元。同比减少148.08万元,下降6.12%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入1172.42万元,同比减少846.87万元,下降72.25%。主要原因一是上政府拨付乡村振兴补助资金——实训基地建设款1000万元作为职业技能培训中心项目费;
2.事业收入100万元,为学生住宿费和实习材料费,同比增加49.04万元,增长49.04%,主要原因是本年学生数增加,收入增加。
3.经营收入1148.82万元,为学校开展专业活动及辅助活动所取得的收入。同比增加649.75万元,同比增加56.56%。主要原因是上年短期培训业务经费本年到账。
4.事业基金弥补收支差额0万元。
5.上年结转和结余32.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,此结转资金为财政拨款结转和结余。
(二)支出总计2086.62万元。同比增加568.58万元,增长27.25%。支出具体情况如下:
1. 教育支出(类)1844.86万元:同比增加499.235万元,增长27.06%,主要原因是单位职工工资调整等导致支出增加。
2.社会保障和就业(类)100.03元:主要用于按国家规定的失业保险缴纳。同比减少995.64万元,下降995.34%,主要原因一是上年度有政府拨付1000万元的乡村振兴补助资金——实训基地建设款。
3.住房保障支出(类)70.20万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。同比增加2.75万元,增长3.92%,增长的主要原因是:人员增加。
4.医疗卫生与计划生育支出71.53万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险、大病统筹及公务员医疗补助方面的支出。同比增加3.90万元,增长5.45%,增长的主要原因一是决算数据中增加了人员及缴费基数的变动。
5.年末结转和结余366.81万元,为本年度经营结余。
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加334.62万元,增长91.22%,增加的主要原因是本年短期培训业务多,经营结余较大,结余增加。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况。
河池市技工学校2021年年度一般公共预算支出1204.61万元,其中:基本支出957.14万元;项目支出247.47万元;
教育支出962.85万元:主要用于学校开展各项日常工作人员经费及工作经费。
社会保障和就业支出100.03万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险等方面的支出。
卫生健康支出71.53万元,主要用于支付事业单位人员医疗保险及补助。
住房保障支出70.20万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出;
三、2021年度政府性基金支出决算情况。
河池市人力资源和社会保障局2019年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1204.61万元,其中:人员经费1027.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金;公用经费177.19万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出的办公设备购置费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数对比减少0万元,减少0%,与上年支出数同比减少0万元,同比下降0%,减少的原因主要是今年相比去年没有因公出国(境)费支出。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2021年本单位运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额40.33万元,其中:政府采购货物支出35.41万元、政府采购服务支出4.92万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,是学校学员短期培训等用车,当年公务用车购置数0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
该项内容具体见单独的绩效评价公开材料等工作材料,在此不单独作说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: