广西壮族自治区河池市妇女联合会
2018年部门决算
目 录
第一部分:河池市妇女联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市妇女联合会2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市妇女联合会2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市妇女联合会概况
一、主要职能
妇联是社会群众的团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一,是团结、教育、带领广大妇女建设有中国特色社会主义的重要力量。
(一)根据市委中心任务,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。
(二)调查研究全市妇女和儿童的情况、问题,及时向市委、市人民政府反映并提出建议。
(三)组织、动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,指导和推动全市农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。
(四)教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神;宣传、表彰各行各业先进妇女,开展多层次的妇女干部培训。全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。
(五)代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督,维护妇女儿童的合法权益。
(六)加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
(七)承担河池市妇女儿童工作委员会办公室的工作。
(八)承办市委、市政府交办的有关事项。
二、部门决算单位构成
河池市妇女联合会
第二部分:河池市妇女联合会2018年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
263.81 |
一、一般公共服务支出 |
220.18 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
0.60 |
|
四、其他收入 |
0.08 |
四、农林水支出 |
1.5 |
|
|
|
五、住房保障支出 |
10.80 |
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
16.17 |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
10.31 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
236.89 |
本年支出合计 |
259.56 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
10.71 |
年末结转与结余 |
15.04 |
|
其中:顶目支出结转和结余 |
10.70 |
其中:顶目支出结转和结余 |
14.95 |
|
收入总计 |
274.61 |
支出总计 |
274.61 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位: 万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
263.81 |
263.81 |
|
|
|
|
0.08 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
224.43 |
224.43 |
|
|
|
|
0.08 |
20129 |
群众团体事务 |
224.43 |
224.43 |
|
|
|
|
0.08 |
2012901 |
行政运行 |
157.03 |
157.03 |
|
|
|
|
0.08 |
2012902 |
一般行政管理事务 |
67.40 |
67.40 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障与就业支出 |
16.17 |
16.17 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退 |
16.17 |
16.17 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政事业单位离退 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.72 |
15.72 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.31 |
10.31 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.31 |
10.31 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.48 |
5.48 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.83 |
4.83 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1.5 |
1.50 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1.5 |
1.50 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其它扶贫支出 |
1.5 |
1.50 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.80 |
10.80 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.80 |
10.80 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.80 |
10..80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
259.56 |
119.93 |
139.64 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
220.18 |
82.04 |
138.14 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
220.18 |
82.04 |
138.14 |
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
157.03 |
82.04 |
74.98 |
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
63.15 |
0.00 |
63.15 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
06.0 |
0.60 |
0.00 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
06.0 |
0.60 |
0.00 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
06.0 |
0.60 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障与就业支出 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政事业单位离退 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.72 |
15.72 |
0.00 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.48 |
5.48 |
0.00 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
|
|
2130599 |
其它扶贫支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
263.81 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
220.18 |
220.18 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
4 |
|
四、农林水支出 |
21 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
16.17 |
16.17 |
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
10.31 |
10.31 |
|
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
10.80 |
10.80 |
|
|
|
9 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
12 |
263.81 |
本年支出合计 |
29 |
259.56 |
259.56 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
10.70 |
年末结转和结余 |
30 |
14.95 |
14.95 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
10.70 |
|
31 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0.00 |
|
32 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
|
|
合计 |
17 |
274.51 |
合计 |
34 |
274.51 |
274.51 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
259.56 |
119.93 |
139.64 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
220.18 |
82.04 |
138.14 |
|
20129 |
群众团体事务 |
220.18 |
82.04 |
138.14 |
|
2012901 |
行政运行 |
157.03 |
82.04 |
74.98 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
63.15 |
0.00 |
63.15 |
|
205 |
教育支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
208 |
社会保障与就业支出 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政事业单位离退 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.72 |
15.72 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
|
21011 |
医疗保障 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.48 |
5.48 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
21305 |
扶贫 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
2130599 |
其它扶贫支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
115.52 |
302 |
商品和服务支出 |
4.41 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
31.67 |
30201 |
办公费 |
0.56 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
36.87 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
2.48 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.51 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
2.88 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.72 |
30207 |
邮电费 |
1.33 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
3.27 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.54 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.42 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.07 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.48 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.83 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
10.80 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.45 |
|
|
|
人员经费合计 |
115.52 |
公用经费合计 |
4.41 |
单位:万元
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2018年度预算数 |
2018年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
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因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
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公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
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科目名称 |
小计 |
基本支出 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
河池市妇女联合会没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”。
第三部分:河池市妇女联合会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入274.61万元,其中本年收入263.89万元, 较2017年度决算数增加19.69万元,增长7%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入263.81万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加19.69万元,增长7%,主要原因是人员工资福利支出增加及自治区财政下达区本级妇女儿童事业发展专项资金增加。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因无。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0 万元,增长0%,主要原因无。
4.其他收入0.08万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加0.07万元,增长87%,主要原因是银行利息增加等。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因无。
6.上年结转和结余10.71万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.06万元,增长99%。主要原因是自治区妇联的儿童家园项目,要求到2018年4月前完成,故有一部份资金要到项目完成才能支付。
(二)本部门2018年度总支出274.61万元,其中本年支出259.56万元, 较2017年度决算数增加26.01万元,增长10%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)220.76万元:主要用于群众团体事务,为日常办公事务费用。较2017年度决算数增加14.0万元,增长6 %,主要原因是人员工资福利增加。
2.教育类支出0.60万元,主要用于干部教育培训支出。较2017年度决算数增加0.16万元,增长26%,主要原因是加强干部培训。
3.社会保障和就业(类)16.17万元:主要用于支付本单位人员养老保险。较2017年度决算数增加8.43万元,增长52%,主要原因是职工的绩效、年终奖列入缴费基数,缴费增加。
4.住房保障支出(类)10.80万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。
5.医疗卫生与计划生育(类)10.31万元:主要用于按照国家政策规定支付职工医疗、生育、工伤保险等。较2017年度决算数增加2.58万元,增长25%,主要原因是职工的绩效、年终奖列入缴费基数,缴费增加。
6.年末结转和结余15.04万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加4.33万元,增长28%,主要原因是妇女代表大会市委安排我们在2018年12月底召开,很多费用没办法在年底前结账,只能结转到2019年结账.
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
河池市妇女联合会2018年度一般公共预算支出 259.56万元,较2017年度决算数增加26.00万元,增长10%。其中:基本支出119.93万元,项目支出139.64万元。
河池市妇女联合会2018 年度一般公共预算支出年初预算为201.42万元,支出决算为259.56万元,完成年初预算的128%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为201.42万元,支出决算为259.56万元,完成年初预算的128%。主要用于
群众团体事务支出220.18万元,教育支出0.60万元,医疗卫生与计划生育支出10.31万元,社会保障和就业支出16.17万元,住房保障支出10.80万元,农林水支出1.50万元。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出119.93万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出115.52万元,完成年初预算的92%。因为有部分干部职工工资到2019年发。
(二)商品和服务支出4.41万元,完成年初预算的29%。因为三公经费减少。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
河池市妇女联合会2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
河池市妇女联合会2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为163.22万元,支出决算为220.18万元,完成年初预算的134%。
人员经费115.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗、养老、伙食补助费、住房公积金等;公用经费4.41万元,主要包括:办公费、培训费
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.49万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排河池市妇女联合会参加其他单位组织的出国团组 0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年河池市妇女联合会1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出 0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0.49万元,国内公务接待批次 4次,60人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
减少原因是本单位因公车改革已无车辆,其次就是减少不必要公务接待活动。
六、其他重要事项情况说明
2018年本部门机关运行经费支出4.41万元,比2017年增加0.50万元,增长11%。主要原因是增加采购办公用品。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额4.75万元,其中:政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.90万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,涉及一般公共预算当年财政拨款65万元,自评覆盖率达到100 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况十分理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
共组织对妇女儿童事业发展资金等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。