目 录
第一部分:河池市农业科学研究所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市农业科学研究所概况
一、主要职能
河池市农业所学研究所主要职责:从事农作物种质资源创新、作物品种区域试验及农业新技术研究与推广等公益性农业科研工作,服务于当地农业生产。具体职能如下:
(一)开展农作物新品种的选育、引进、试验、示范,为调整我市农业产业结构和持续稳定发展提供新品种和技术支撑。
(二)加强农业科技成果的示范和推广应用,提高农业产前、产中、产后科技服务。
(三)开展农业科技知识传播与普及,促进科研成果转化,提高农业科技对地方经济和社会发展的贡献率。
(四)根据新时代农业发展的需要,针对农业生产中关键技术问题以及国家、自治区、市有关部门下达、委托的重点项目和协作攻关研究课题,组织开展科学研究,提高河池市农业科技水平。
(五)加强农业科技队伍建设,通过科学研究和技术开发工作,培养一支结构合理、功能优化、务实高效的科技人才队伍,为河池储备输送高层次农业科技人才。
二、部门决算单位构成
河池市农业科学研究所隶属河池市农业局二层机构,系副处级公益一类全额拨款事业单位,内设四个职能科室,即行政秘书科、人事保卫科、科研生产科、情报资料室,核定全额拨款编制人数63人,现有在职职工49人,退休人员121人。
第二部分: 河池市农业科学研究所
2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
793.11 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
36.98 |
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
3.00 |
四、科学技术支出 |
65.45 |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
111.62 |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
58.34 |
|
|
|
八、农林水支出 |
532.59 |
|
|
|
九、住房保障支出 |
38.75 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
833.09 |
本年支出合计 |
806.75 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
199.44 |
年末结转与结余 |
225.78 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1032.53 |
支出总计 |
1032.53 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
833.09 |
793.11 |
|
36.98 |
|
|
3.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
96.00 |
96.00 |
|
|
|
|
|
|
20603 |
应用研究 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
2060302 |
社会公益研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
111.62 |
111.62 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
72.55 |
72.55 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.78 |
7.78 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
64.77 |
64.77 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
37.45 |
37.45 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
37.45 |
37.45 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
58.34 |
58.34 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.34 |
58.34 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45.15 |
45.15 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.19 |
13.19 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
528.38 |
488.40 |
|
36.98 |
|
|
3.00 |
|
21301 |
农业 |
526.90 |
486.92 |
|
36.98 |
|
|
3.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
442.40 |
402.42 |
|
36.98 |
|
|
3.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
34.50 |
34.50 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
38.75 |
38.75 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
38.75 |
38.75 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
38.75 |
38.75 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
806.75 |
674.09 |
132.66 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
65.45 |
|
65.45 |
|
|
|
20603 |
应用研究 |
63.86 |
|
63.86 |
|
|
|
2060302 |
社会公益研究 |
63.86 |
|
63.86 |
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.05 |
|
0.05 |
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.05 |
|
0.05 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.54 |
|
1.54 |
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.54 |
|
1.54 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
111.62 |
111.62 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
72.55 |
72.55 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.78 |
7.78 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
64.77 |
64.77 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
37.45 |
37.45 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
37.45 |
37.45 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
58.34 |
58.34 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.34 |
58.34 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45.15 |
45.15 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.19 |
13.19 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
532.59 |
465.38 |
67.21 |
|
|
|
21301 |
农业 |
531.11 |
463.90 |
67.21 |
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
463.90 |
463.90 |
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
32.71 |
|
32.71 |
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
34.50 |
|
34.50 |
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
38.75 |
38.75 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
38.75 |
38.75 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
38.75 |
38.75 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
793.11 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
65.45 |
65.45 |
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
111.62 |
111.62 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
58.34 |
58.34 |
|
|
8 |
|
八、农林水支出 |
25 |
471.11 |
471.11 |
|
|
9 |
|
九、住房保障支出 |
26 |
38.75 |
38.75 |
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
793.11 |
本年支出合计 |
29 |
745.27 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
141.50 |
年财政拨款末结转和结余 |
30 |
189.34 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
141.50 |
基本支出结转 |
31 |
16.57 |
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
项目结转和结余 |
32 |
172.77 |
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
934.61 |
合计 |
34 |
934.61 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
745.26 |
612.60 |
132.66 |
|
206 |
科学技术支出 |
65.45 |
|
65.45 |
20603 |
应用研究 |
63.86 |
|
63.86 |
2060302 |
社会公益研究 |
63.86 |
|
63.86 |
20604 |
技术研究与开发 |
0.05 |
|
0.05 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.05 |
|
0.05 |
20699 |
其他科学技术支出 |
1.54 |
|
1.54 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.54 |
|
1.54 |
208 |
社会保障和就业支出 |
111.62 |
111.62 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
72.55 |
72.55 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.78 |
7.78 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
64.78 |
64.78 |
|
20808 |
抚恤 |
37.45 |
37.45 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
37.45 |
37.45 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.62 |
1.62 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.62 |
1.62 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
58.34 |
58.34 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.34 |
58.34 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45.15 |
45.15 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.19 |
13.19 |
|
213 |
农林水支出 |
471.10 |
403.89 |
67.21 |
21301 |
农业 |
469.62 |
402.41 |
67.21 |
2130104 |
事业运行 |
402.41 |
402.41 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
32.71 |
|
32.71 |
2130199 |
其他农业支出 |
34.50 |
|
34.50 |
21305 |
扶贫 |
1.48 |
1.48 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.48 |
1.48 |
|
221 |
住房保障支出 |
38.75 |
38.75 |
|
22102 |
住房改革支出 |
38.75 |
38.75 |
|
2210201 |
住房公积金 |
38.75 |
38.75 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
565.90 |
302 |
商品和服务支出 |
7.77 |
30101 |
基本工资 |
169.71 |
30201 |
办公费 |
|
30102 |
津贴补贴 |
15.24 |
30202 |
印刷费 |
|
30106 |
伙食补助费 |
19.48 |
30203 |
咨询费 |
|
30107 |
绩效工资 |
194.83 |
30204 |
手续费 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
64.78 |
30205 |
水费 |
|
301010 |
职工基本医疗保险缴费 |
45.15 |
30206 |
电费 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.19 |
30207 |
邮电费 |
|
30112 |
其他社会保障费 |
1.62 |
30208 |
取暖费 |
|
30113 |
住房公积金 |
38.75 |
30209 |
物业管理费 |
7.77 |
30199 |
其他工资福利支出 |
3.15 |
30299 |
其他商品服务支出 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.93 |
310 |
其他资本性支出 |
0 |
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30302 |
退休费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
27.31 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30305 |
生活补助 |
10.14 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.48 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
0 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
… |
…… |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
人员经费合计 |
604.73 |
公用经费合计 |
7.77 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2018年度预算数 |
2018年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
10.00 |
0 |
6.00 |
0 |
6.00 |
4.00 |
11.92 |
4.39 |
3.06 |
0 |
3.06 |
1.33 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
附注:河池市农业科学研究所没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分:
河池市农业科学研究2018年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入1032.53万元,其中本年收入833.09万元, 较2017年度决算数增加42.68万元,增幅5.40%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入793.11万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加46.25万元,增幅6.19%,主要原因是调增在职人员工资标准。
2.事业收入36.98万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,如:科研产品销售收入等。较2017年度决算数增加1.29万元,增长3.61 %,主要原因是科研产品产量提高,产值增加。
3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入3.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,如单位活期存款利息收入等较2017年度决算数减少4.86万元,降61.83%。
5.用事业基金弥补收支差额0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余199.44万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。本单位上年结转和结余主要是项目资金结余结转。
(二)本部门2018年度总支出1032.53万元,其中本年支出806.75万元, 较2017年度决算数增加53.78万元,增幅7.14%。支出具体情况如下:
1.科学技术支出(类)65.45万元:主要用于院市合作项目、河池水稻、玉米、甘蔗、薯类4个综合试验站建设经费支出。较2017年度决算数增加26.15万元,增幅66.54%,主要原因是新增项目3个,项目经费支出增加。
2.社会保障和就业支出(类)111.62万元:主要用于职工五险支出等。较2017年度决算数增加65.72万元,增幅143.18%,主要原因是参保人员增加及缴费基数提高。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)58.34万元:主要用于职工基本医保及公务员医疗补助支出等。较2017年度决算数增加9.50万元,增加19.45%,主要原因是参保人员增加及缴费基数提高。
4.农林水支出(类)532.59万元,主要用于人员工资及单位正常运转日常性支出等。较2017年度决算数减少49.41万元,减幅8.49%,主要原因,单位离退休人员生活费由社保部门统一发放,不纳入单位预(决)算。
5.住房公积金(类)支出38.75万元,主要用于单位为职工缴存的公积金。较2017年度决算数增加1.82万元,增长4.93%,主要原因是人员增加。
6.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余225.78万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加26.34万元,增长13.21%,主要原因是多数科研项目为延续性项目,课题尚未结题,结存资金结转下年使用。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
河池市农业科学研究所2018年度一般公共预算支出 745.27万元,较2017年度决算数增加25.11万元,增幅3.49%。其中:基本支出612.60万元,项目支出132.67万元。
河池市农业科学研究所2018年度一般公共预算支出年初预算为577.47万元,支出决算为793.11万元,完成年初预算的137.34%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出612.60万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出565.90万元,完成年初预算的114.68%,差异原因人员增加,调增工资。
(二)商品和服务支出7.77万元,完成年初预算的112.77%,资金来源为纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金(事业单位公用支出单位自理,市本级财政未安排资金)。
(三)对个人和家庭补助支出38.93万元,完成年初预算的121.24%,主要支出为一次性抚恤金及遗属生活补助。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
河池市农业科学研究所没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本单位2018年度政府性基金支出数为0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.06万元;公务接待费支出决算1.33万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出3.06万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出3.06万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.06万元,平均每辆1.53万元。
(三)公务接待费支出1.33万元,国内公务接待批次27次,人次135次,无国(境)外公务接待。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额25.23万元,其中:政府采购货物支出25.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元.
(二)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车(皮卡车)主要是用于科研产品、农资运输、垃圾清理等;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。