河池市蚕种场
2018年部门决算公开
目 录
第一部分:河池市蚕种场概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市蚕种场2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市蚕种场2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市蚕种场概况
一、主要职能
1、参与制定全市蚕业技术推广计划并组织实施;
2、组织和实施全市蚕业技术的专业培训和咨询;
3、为全市提供蚕业技术、信息服务;
4、承担的协调全市桑蚕新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范及推广工作;
5、负责全市桑蚕的病虫害监测、预报和预防;
6、负责全市蚕业生产开发项目的编写、评估论证及组织上报工作,承担上级下达的蚕业生产基地、项目建设;
7、指导下级蚕业生产技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的蚕业生产技术推广活动;
8、负责全市蚕业技术推广机构与队伍建设指导,蚕业生产技术推广业务指导,蚕业生产技术推广法规宣传;
9、完成自治区、市本级下达的蚕业生产指令性计划和科研任务;
10、承担国家及自治区桑蚕业体系内基础性研究、示范基地建设、病虫害防控、蚕业资源综合利用、提高亚热带茧丝品质研究、亚热带蚕业集成应用技术研究等工作。
二、部门决算单位构成
2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,无下属部门,现有在职在编人员20人,退休人员24人.
第二部分:河池市蚕种场2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
200.99 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
2109.56 |
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
11.7 |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、农林水支出 |
2167.49 |
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
10.22 |
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
12.41 |
|
|
|
九、住房保障支出 |
10.64 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2310.55 |
本年支出合计 |
2212.46 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
-678.21 |
结余分配 |
-580.12 |
|
上年结转 |
|
年末结转与结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1632.34 |
支出总计 |
1632.34 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,310.55 |
200.99 |
0.00 |
0.00 |
2,109.56 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20603 |
应用研究 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060302 |
社会公益研究 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
2,262.29 |
152.73 |
0.00 |
0.00 |
2,109.56 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业 |
2,242.29 |
132.73 |
0.00 |
0.00 |
2,109.56 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
2,207.29 |
97.73 |
0.00 |
0.00 |
2,109.56 |
0.00 |
0.00 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
2,212.46 |
130.99 |
66.70 |
0.00 |
2,014.77 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20603 |
应用研究 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060302 |
社会公益研究 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,167.49 |
97.73 |
55.00 |
0.00 |
2,014.77 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
2,147.49 |
97.73 |
35.00 |
0.00 |
2,014.77 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
2,112.49 |
97.73 |
0.00 |
0.00 |
2,014.77 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
200.99 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
152.73 |
152.73 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
200.99 |
本年支出合计 |
49 |
197.70 |
197.70 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.51 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.51 |
|
51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
201.50 |
总计 |
54 |
201.50 |
201.50 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.51 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
197.70 |
130.99 |
66.70 |
||
206 |
科学技术支出 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
|
20603 |
应用研究 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
|
2060302 |
社会公益研究 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
152.73 |
97.73 |
55.00 |
|
21301 |
农业 |
132.73 |
97.73 |
35.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
97.73 |
97.73 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|
21305 |
扶贫 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
301 |
工资福利支出 |
108.81 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
51.21 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
4.38 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
42.13 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.44 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.64 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.19 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
9.77 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
12.41 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
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|
注:河池市蚕种场没有公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,也没有公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故本表无数据。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
|
|
|
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注:河池市蚕种场没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分:河池市蚕种场2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入1632.34万元,其中本年收入2310.55万元, 较2017年度决算数增加367.99 万元,增长18.94%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入200.99万元,为河池市本级财政当年拨付资金。较2017年度决算数增加27.85万元,增长16.09%,主要原因是人员工资提高。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入2109.56万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加340.14万元,增长19.22 %,主要原因是蚕种生产量及单价提高。
4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余-678.21万元,为以前年度亏损结转。较2017年度决算数减少 79.04万元,减少10%,主要原因是2018年经营结余较上年有所提高。
(二)本部门2018年度总支出 1632.34万元,其中本年支出2212.46万元, 较2017年度决算数增加348.94万元,增长18.72%。支出具体情况如下:
1.科学技术支出11.7万元:主要用于桑蚕体系试验公益基础研究。较2017年度决算数减少2.79 万元,减少19.25 %,主要原因是预留年体系内会议及差旅费用导致。
2.社会保障和就业10.22万元:主要用于基本养老保险及职业年金缴费的支出。较2017年度决算数减少5.38 万元,减少34.48 %,主要原因是本年基本养老保险单位部份未纳入财政拨款预算,在经营收入中支出。
3.住房保障支出10.64 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放60%的住房公积金方面的支出。较2016年度决算数增加0.98万元,增长10.14 %,主要原因是工资基数增加
4. 医疗卫生与计划生育支出12.41万元:主要用于支付60%的基本医疗保险缴费。较2017年度决算数增加0.99 万元,增长8.67%,主要原因是工资基数增加。
5. 农林水支出2167.49万元,主要用于支付在职人员40%的人员经费和科技试验及生产经营费用.较2017年度决算数增加355.14 万元,增长19.6%,主要原因人员工资提高及蚕种生产量增加导致生产成本增加。
6.结余分配 0万元。
7.年末结转和结余-580.12万元,为本年度及以前年度
亏损。较2017年度决算数减少98.09万元,下降14.46%,主要原因是经营收支结余较上年有所提高。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
河池市蚕种场2018 年度一般公共预算支出197.7万元,较2017年度决算数增加25.07万元,增加14.52%。其中:基本支出131万元,项目支出66.7万元。
河池市蚕种场2018 年度一般公共预算支出年初预算为 200.99万元,支出决算为 197.7万元,完成年初预算的98.4%。
(一)科学技术支出年初预算为15万元,支出决算为 11.7万元,完成年初预算的78 %。主要用于桑蚕体系内基础应用研究,差异原因为预留体系内试验、开会及差旅用资金。
(二)社会保障和就业支出年初预算为10.22万元,支出决算为10.22万元,完成年初预算的 100 %。主要用于在职在编人员缴纳基本养老保险及职业年金缴费。
(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为12.41万元,支出决算为12.41万元,完成年初预算的100 %。主要用于支付在职及退休人员工资基数60%部份的医疗保险缴费。
(四)农林水支出年初预算为152.73万元,支出决算为152.73万元,完成年初预算的 100 %。主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴及退休人员生活在补助费等的60%部份。
(五)住房保障支出年初预算为10.64万元,支出决算为10.64万元,完成年初预算的 100 %。主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出131万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 108.81万元,完成年初预算的 100%。
(二)对个人和家庭补助支出 22.19万元,完成年初预算的 100 %。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
河池市蚕种场无2018年度政府性基金预算收入,也没有2018年度政府性基金安排支出,故本单位2018年度政府性基金支出数为0元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,2018年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故无支出数据。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款无安排的运行经费收入及支出,故无支出数据。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门未达到政府采购支出限额,没有政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车2辆,其他用车为业务用车,主要用于全市蚕桑生产的指导、监督、检查,蚕业技术培训和指导,桑蚕新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范及推广工作,蚕桑项目建设。车辆单位自行管理,购置车辆所需资金和维护等经费全部由单位自筹解决;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。