河池市农业广播电视学校
2018年部门决算
目 录
第一部分:河池市农业广播电视学校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市农业广播电视学校2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市农业广播电视学校2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
第一部分:河池市农业广播电视学校概况
一、主要职能
(一)组织实施全市农民教育、绿色证书工程、农科教结合、农民培训工程。
(二)负责全市农村“两委”及农村党员干部培训、农民实用技术培训。
(三)负责全市新型职业农民培训。
(四)负责全市农村劳动力创业就业技术培训。
二、部门决算单位构成
河池市农业广播电视学校是河池市农业局二层机构,是财政全额拨款的事业单位,财务独立核算,无内设机构。
第二部分:河池市农业广播电视学校2018年部门决算报表
详见附件:河池市农业广播电视学校2018年部门决算公开附表
第三部分:河池市农业广播电视学校2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计96.72万元。其中本年收入96.72万元, 较2017年度决算数增加28.4万元,增长41.57%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入80.94万元,为河池市本级财政当年拨付资金及当年上级转移支付专项资金。较2017年度决算数增加24.66万元,增加43.82%,主要原因是从2018年末自治区转移支付中央农业生产发展资金专项经费,故本校财政拨款收入相应增加同比数据有增长。
2. 其他收入15.78万元, 为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入,主要为业务主管部门拔付工作经费及我校与其他单位联合办学所得工作经费和银行存款利息等其他收入。较2017年度决算数增加5万元,增长46.38%,主要原因是2018年较2017年工作任务有增加故办学工作经费同比数据有变动。
(二)支出总计63.01万元,其中本年支出63.01万元, 较2017年度决算数减少1.99万元,下降3.06%。支出具体情况如下:
1.教育支出46.51万元:主要用于我校工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等。较2017年度决算数减少6.48万元,下降12.23%,主要原因是本年度有一人退休,较上年工资、养老缴费支出相应减少,故支出数据同比有减少。
2.社会保障和就业支出7.88万元,主要用于我校干部职机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金支出支出。较2017年度决算数增加3.91万元,增长98.49%。
3.医疗卫生与计划生育支出4.53万元,主要用我校在职、退休职工的年度医疗保险缴费支出。较2017年度决算数增加0.51万元,增长12.69%。
4.住房保障支出4.09万元,主要用于按照国家政策规定给予在职职工补助的住房公积金。较2016年度决算数增加0.07万元,增长1.74%。
(三)年末结余分配转入事业基金1.72万元,为本校当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金;年末结转专项经费32万元,为2017年年末上级转移支付专项资金,因工作安排要求需结转到下一年度继续按规定使用管理。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
河池市农业广播电视学校2018年度一般公共预算支出48.94万元,其中:基本支出48.94万元。较2017年度决算数减少7.34万元,减少13.04%。
2018 年度一般公共预算支出年初预算为48.94万元,支出决算为48.94万元,完成年初预算的100%。
(一)教育类决算支出32.44万元,年初预算为32.44万元,完成年初预算的100%。
(二)社会保障和就业类决算支出7.88万元,年初预算为7.88万元,完成年初预算的100%。
(三)医疗卫生与计划生育类决算支出4.53万元,年初预算为4.53万元,完成年初预算的100%。
(四)住房保障类决算支出4.09万元,年初预算为4.09万元,完成年初预算的100%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出48.94万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出46.27万元,完成年初预算的100%。
(二)对家庭和个人的补助支出2.48万元,完成年初预算的100%。
(三)公用经费支出0.19万元,完成年初预算的100%。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
河池市农业广播电视学校2018年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
我校2018年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,也无“三公”经费安排支出。2017年度也无本项收入和支出,同比持平。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
2019年9月12日