河池市农业区划委员会办公室
2018年部门决算
目 录
第一部分: 河池市农业区划委员会办公室 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市农业区划委员会办公室 2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市农业区划委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市农业区划委员会办公室概况
一、主要职能
(一)负责组织开展全市农业资源和农业自然生态环境调查、监测和评价工作。
(二)对全市农业资源和农村经济信息进行跟踪研究,建立全市农业资源和农村信息资料数据库,搜集、分析、整理和报送全市农业资源和农村经济方面的重要信息、动态,为市委、政府决策提供服务。
(三)研究提出全市农业与农村经济发展战略和农业中长期发展规划的意见和建议。
(四)拟定农业资源开发利用与保护规划;研究提出农业各产业间的结构调整与综合平衡的意见和建议。
(五)根据自治区农业区划办要求,做好农业遥感监测和各项农业区划工作。
(六)负责完成农业区划委员会各项工作,指导全市农业资源区划工作。
(七)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
河池市农业区划委员会办公室是归口河池市农业局管理的参照公务员法管理事业单位,财政全额拨款,财务独立核算,无内设机构。
第二部分:河池市农业区划委员公办公室 2018年部门决算报表
详见附件:河池市农业区划办2018年部门决算公开附表
第三部分:河池市农业区划委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计190.89万元,其中本年收入190.89万元, 较2017年度决算数增加49.98万元,增长35.47%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入 182.73万元,为河池市本级财政当年拨付的资金和上级转移支付的专项经费收入。较2017年度决算数增加62.9万元,增长52.49%,主要原因是2018年财政拨款中的上级转移支付项目资金有增加,故同比数据变动较大。
2.其他收入8.15万元,为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入,主要为上级部门下拔业务工作补助经费。较2017年度决算数减少12.93万元,下降61.34%,主要原因是2018年度上级业务部门通过上级转移支付形式由市本级财政拨付部门项目资金,故同比数据变动较大。
3.年初结转和结余47.09 万元,为以上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要为其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加20.5万元,增长77.10%。
(二)支出总计 157.34万元,其中本年支出157.34万元, 较2017年度决算数增加36.93万元,增长30.67 %。支出具体情况如下:
1.农林水支出136.54万元:主要用于我办的工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出。较2017年度决算数增加29.92万元,增长28.06%,主要原因是本年度工作任务增多,故经费支出有增加。
2.医疗卫生与计划生育支出5.8万元,主要用我办在职、退休干部职工的医疗保险缴费支出。较2017年度决算数增加1.67万元,增长40.44%。
3.住房保障支出5.47万元,主要用于按照国家政策规定给予在职干部职工补助的住房公积金。较2017年度决算数增加0.22万元,增长4.19%。
4.社会保障和就业支出9.19万元,主要用于按照国家政策规定给予在职干部职工的基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加4.79万元,增长108.86%,主要原因是2017年下半年该项基本养老保险缴费才由单位预算缴纳支出,故同比数据有增加变动。
5、教育支出类0.35万元,同比持平。
(三)年末结转和结余80.64万元。年末结转和结余为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要为其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加33.55万元,增长71.25%,主要原因是部门项目预算安排工作需要跨年度实施,故年末结转数据同比有增加。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
河池市农业区划办2018年度一般公共预算支出147.78万元,较2017年度决算数增加28.5万元,增长23.89%。其中基本支出91.40万元,项目支出56.38万元。
河池市农业区划办2018年度一般公共预算支出年初预算为174.41万元,支出决算为147.78万元,完成年初总预算的84.73%。年末预算结余结转26.63万元,其中财政收回预算指标0.38万元、结转至2019年专项经费指标26.25万元。
(一)教育支出类0.35万元,年初预算0.35万元,完成年初预算100%。
(二)社会保障和就业类决算支出9.19万元,年初预算为9.35万元,完成年初预算的98.29%。
(三)医疗卫生与计划生育类决算支出5.72万元,年初预算为5.80万元,完成年初预算的98.62%。
(四)农林水类决算支出127.06万元,年初预算为153.31万元,完成年初预算的82.88%。
(五)住房保障类决算支出5.47万元,年初预算为5.61万元,完成年初预算的97.5%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出91.40万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出81.96万元,完成年初预算的99.54%。
(二)商品和服务支出9.45万元,完成年初预算的100 %。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
河池市农业区划办2018年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,我办无因公出国(境)费支出,无公务用车购置及运行费支出1.46万元;公务接待费支出决算 0.56万元,为国内公务接待10批次,40多人次。
2018年度我办“三公”经费共支出0.56万元,为年初预算数1万元的56.00%,与上年支出数0.63万元相比减少0.07万元,下降11.11%。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出9.45万元,完成年初预算数的100%,比2017年的6.98万元增加2.47万元,增长35.39%。主要原因是:2018年增加有物业补贴支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额1.62万元,其中:政府采购货物支出1.62万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆为特种专业技术用车。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。共组织对“农业遥感监测与评价”、“农业资源保护和利用”等2个项目进行了绩效评价及预算项目整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出6万元。
从评价情况来看,2018年度我单位已全面完成了项目绩效目标任务,达到预期绩效目标。
2019年9月12日