目 录
第一部分:河池市行业管理办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市行业管理办公室2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市行业管理办公室2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市行业管理办公室概况
一、主要职能
(一)根据《国务院生猪屠宰管理条例》和《广西壮族自治区家畜屠宰管理条例》的规定,负责全市范围内的家畜屠宰监督管理。
(二)根据《广西壮族自治区酒类管理条例》的规定,负责全市范围内的流通监督管理。
(三)搜集、整理本行业的有关信息资料,为政府作出有关决策提供参考依据。
(四)负责日常行政事务和管理工作。
(五)承办市政府和市商务局交办的其它事项。
二、部门决算单位构成:河池市行业管理办公室
第二部分:河池市行业管理办公室2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
99.51 |
一、一般公共服务支出 |
100.47 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
0.21 |
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、住房保障支出 |
4.27 |
|
|
|
六、社会保障和就业支出…… |
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
3.95 |
|
|
|
八、商业服务业等支出 |
|
|
本年收入合计 |
99.51 |
本年支出合计 |
100.47 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
0.96 |
年末结转与结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
100.47 |
支出总计 |
100.47 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
99.51 |
99.51 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
81.31 |
81.31 |
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
81.31 |
81.31 |
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
81.31 |
81.31 |
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.95 |
3.95 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
3.95 |
3.95 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.27 |
4.27 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.27 |
4.27 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.27 |
4.27 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
100.47 |
100.47 |
|
|
|
|
|
类款项 |
一般公共服务支出 |
92.05 |
92.05 |
|
|
|
|
201 |
商贸事务 |
92.05 |
92.05 |
|
|
|
|
20113 |
行政运行 |
81.31 |
81.31 |
|
|
|
|
2011301 |
一般行政管理事务 |
10.74 |
10.74 |
|
|
|
|
2011302 |
教育支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
205 |
进修及培训 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
20508 |
干部教育 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
2050802 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
208 |
抚恤 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
死亡抚恤 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.95 |
3.95 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
3.95 |
3.95 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.95 |
3.95 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
|
|
|
|
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
|
|
|
|
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.27 |
4.27 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.27 |
4.27 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.27 |
4.27 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
99.51 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
92.05 |
92.05 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
0.21 |
0.21 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
3.95 |
3.95 |
|
|
8 |
|
八、商业服务业等支出 |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
九、住房保障支出 |
26 |
4.27 |
4.27 |
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
99.51 |
本年支出合计 |
29 |
100.47 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
0.96 |
年末结转和结余 |
30 |
|
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
100.47 |
合计 |
34 |
100.47 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
|
|
合计 |
0 |
|
|
|
类款项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
河池市贸易行业管理办公室没有一般公共预算财政拨款,也没有一般公共预算财政拨款支出
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
工资福利支出 |
44.69 |
44.69 |
|
基本工资 |
14.51 |
14.51 |
|
津贴补贴 |
17.89 |
17.89 |
|
社会保障缴费…… |
3.95 |
3.95 |
|
绩效工资及奖金 |
8.34 |
8.34 |
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
20.33 |
|
20.33 |
办公费 |
4.78 |
|
4.78 |
印刷费 |
0 |
|
0 |
水费 |
1.50 |
|
1.5 |
电费 |
1.63 |
|
1.63 |
邮电费 |
0.65 |
|
0.65 |
差旅费 |
4.93 |
|
4.93 |
维修费 |
0.25 |
|
0.25 |
会议费 |
0.07 |
|
0.07 |
培训费 |
0.21 |
|
0.21 |
公务接待费 |
0.16 |
|
0.16 |
工会费 |
0.33 |
|
0.33 |
公用车维护费 |
1.65 |
|
1.65 |
其他商品和服务支出 |
4.17 |
|
4.17 |
对个人和家庭的补助 |
35.45 |
35.45 |
|
离休费 |
0 |
|
|
退休费 |
31.18 |
31.18 |
|
住房公积金 |
4.27 |
4.27 |
|
…… |
|
|
|
购房补贴 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.5 |
0 |
|
|
|
0.5 |
1.80 |
|
1.65 |
|
1.65 |
0.16 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
合 计 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
类款项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
说明:河池市贸易行业管理办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入支出。
第三部分:河池市行业管理办公室2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 99.51 万元。
1.财政拨款收入 99.51 万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务、后勤服务收入。
3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 0.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 100.47 万元。包括:
1.一般公共服务92.05 万元:主要用于行政运行支出81.31万元,一般行政管理事务支出 10.74万。
2.教育类支出0.21 万元 ,主要用于干部进修及培训教育支出。
3.医疗卫生与计划生育支出3.95万元,主要用于行政单位医疗保险支出。
4.社会保障和就业 0 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理、职工死亡抚恤金支出。
5.住房保障支出4.27 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市贸易行业管理办公室2015 年度一般公共预算支出 92.05 万元,其中:基本支出 92.05 万元,项目支出 0 万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
河池市贸易行业管理办公室2015年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.47 万元,其中:人员经费 80.14 万元,主要包括:基本工资14.51万元、津贴补贴17.89万元、退休费31.18万元、住房公积金4.27万元、绩效奖金8.34亏元、社会保障缴费3.95万元。
公用经费 20.33 万元,主要包括:办公费4.78万元、水费1.5万元、电费1.63万元、邮电费0.65万元、差旅费4.93万元、维修费0.25万元、培训费0.21万元、公务接待费0.16万元、工会费0.33万元、公用车维护费1.65万元、其他商品和服务支出4.17万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 1.65 万元;公务接待费支出决算 0.16 万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0 人次。
(二)公务用车购置及运行费支出1.65 万元。其中:
公务用车购置支出 0 万。
公务用车运行支出 1.65 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,河池市贸易行业管理办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。
(三)公务接待费支出 0.16 万元,国内公务接待批次3次,人次21 次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,公用车运行费比上年减少0.3万元,同比减少15.38%,接待费比上年持平。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出 100.47 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增长11.73万元,增长13.21 %。主要原因是员工工资、公积金增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备 0台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,河池市贸易行业管理办公室组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 3万元,占年初预算的 100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较好,达到项目申请时设定的各项绩效目标。