目 录
第一部分:河池市归国华侨联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市归国华侨联合会2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市归国华侨联合会2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市归国华侨联合会概况
一、主要职能
中共河池市委办公室关于印发《河池市归国华侨联合会主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知(河办发﹝2015﹞71号)精神,中共河池市委统战部主要职责是:
(一)组织教育归侨侨眷遵守我国宪法和法律,依照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》等法律、法规,维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益,保障我市各级侨联依法开展活动;为归侨侨眷和海外侨胞提供法律报务;根据归侨侨眷的特点开展爱国主义教育。
(二)组织发动归侨侨眷利用海外关系优势,为引进海外资金、人才、技术牵线搭桥;协助政府的对外招商活动;引荐和协助海外侨胞在我市投资兴办企业和文化卫生、社会公益事业,为侨资企业和侨属企业提供服务。
(三)组织协助有关单位和部门开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会福利等方面进行交流与合作。
(四)组织指导各县(市、区)归国华侨联合会工作;配合有关部门做好参加各级人大、政协的归侨侨眷代表的人事安排,积极支持他们参加国家政治、经济、文化和社会事务活动,发挥民主监督作用。
(五)组织调查研究新时期侨情和侨务工作中出现的新情况、新问题,了解归侨侨眷和海外胞的意见和要求,并向党委、政府反映;开展侨史研究。
(六)密切与海外侨胞及其社团的联系,促进乡谊亲情;组织对本市和国外侨情进行调查研究;向上级侨务部门以及市委、市政府提供侨务信息;参与有关法律、法规的研究工作并对其实施发挥监督作用。
(七)做好接待和处理归侨侨眷和海外侨胞的来信来访工作;协助救济鳏寡孤独归侨侨眷;扶持农村贫困侨户。
(八)加强自身建设,发扬民主、廉洁奉公,面向基层,面向群众,全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务;重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。
二、部门决算单位构成
1.本会内设有秘书科。
2.部门决算单位仅限本会。
第二部分:河池市归国华侨职联合会2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
54.27 |
一、一般公共服务支出 |
51.84 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
0.14 |
|
四、其他收入 |
|
…… |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.51 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.77 |
|
|
|
…… |
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
57.26 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
4.36 |
年末结转与结余 |
1.37 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
58.63 |
支出总计 |
58.62 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合 计 |
54.27 |
54.27 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
48.85 |
48.85 |
|
|
|
|
|
20125 |
港澳台侨事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
2012506 |
华侨事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
42.85 |
42.85 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
42.85 |
42.85 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合 计 |
57.26 |
57.26 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
51.84 |
51.84 |
|
|
|
|
20125 |
港澳台侨事务 |
10.36 |
10.36 |
|
|
|
|
2012501 |
行政运行 |
4.36 |
4.36 |
|
|
|
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
2012506 |
华侨事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
54.27 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
51.84 |
51.84 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
35 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
24 |
54.27 |
本年支出合计 |
77 |
57.26 |
||
|
25 |
|
|
78 |
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
4.36 |
年末结转和结余 |
79 |
1.37 |
||
一般公共预算财政拨款 |
27 |
4.36 |
基本支出结转 |
80 |
1.37 |
||
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
|
|
||
|
29 |
|
|
82 |
|
||
合计 |
30 |
58.63 |
合计 |
83 |
58.63 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
408.92 |
247.44 |
161.48 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
370.87 |
209.39 |
161.48 |
20128 |
民主党派及工商联事务 |
16.00 |
|
16.00 |
2012802 |
一般行政管理事务 |
16.00 |
|
16.00 |
20134 |
统战事务 |
341.37 |
209.39 |
131.98 |
2013401 |
行政运行 |
208.63 |
208.63 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
114.87 |
|
114.87 |
2013450 |
事业运行 |
0.76 |
0.76 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
17.11 |
|
17.11 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
13.50 |
|
13.50 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
13.50 |
|
13.50 |
205 |
教育支出 |
0.49 |
0.49 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.49 |
0.49 |
|
2050802 |
干部教育 |
0.49 |
0.49 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.57 |
17.57 |
|
20808 |
抚恤 |
17.57 |
17.57 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.57 |
17.57 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.38 |
9.38 |
|
21005 |
医疗保障 |
9.38 |
9.38 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.38 |
9.38 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.61 |
10.61 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.61 |
10.61 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.61 |
10.61 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
栏次 |
1 |
合计 |
57.26 |
工资福利支出 |
28.68 |
基本工资 |
13.13 |
津贴补贴 |
12.46 |
奖金 |
0.55 |
社会保障缴费 |
2.53 |
商品和服务支出 |
11.72 |
办公费 |
1.19 |
水、电费 |
0.24 |
邮电费 |
0.57 |
差旅费 |
2.69 |
维修(护)费 |
0.51 |
会议费 |
0.47 |
培训费 |
0.99 |
公务接待费 |
0.04 |
专用材料费 |
0.28 |
劳务费 |
0.19 |
委托业务费 |
0.04 |
公务用车运行维护费 |
2.48 |
其他交通费 |
0.20 |
其他商品和服务支出 |
1.82 |
对个人和家庭的补助 |
16.00 |
退休费 |
13.02 |
住房公积金 |
2.98 |
其他资本性支出 |
0.85 |
办公设备购置 |
0.85 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
2.52 |
0 |
2.48 |
0 |
2.48 |
0.04 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
注:河池市归国华侨联合会没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,
故本表无数据。
第三部分:河池市归国华侨联合会2015年度部门决算
情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计58.63万元。
1.财政拨款收入54.27万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余4.36万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计54.27万元。包括:
1.一般公共服务(类)48.85万元:主要用于港澳台侨事务、群众团体事务等一般行政管理事务和华侨事务及行政运行。
2.教育支出(类)0.14万元:主要用干部职工参加各类业务培训及进修费用支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)2.51万元:主要用于按国家规定为干部职工缴纳的医疗保险类支出。。
4.住房保障支出(类)2.77万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.年末结转和结余0.01万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市归国华侨联合会2015年度一般公共预算年初预算数47.18万元,调整预算数54.27万,决算支出数为57.26万元。
1.人员经费 年初预算数36.93万元,调整预算数44.68万元,决算数44.68万元。
2.日常公用经费 年初预算数10.24万元,调整预算数0.96万元,决算数12.57万元。
3.“一般行政管理事务”51.84万元:主要用于港澳台侨事务10.36万元(其中:行政运行4.36万元、一般行政管理事务3万元、华侨事务3万元)。
4.群众团体事务41.48万元:主要用于单位行政运行。
5.行政单位医疗2.51万元:主要用于按国家规定为干部职工缴纳的医疗保险类支出。
6.住房公积金2.77万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
河池市归国华侨联合会2015年度无政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出政府性基金支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出44.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费12.57万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务、办公设备购置;
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.48万元;公务接待费支出决算0.04万元。具体情况如下:
-
因公出国(境)费支出0万元。2015年我会无因公出国(境)情况和任务。
-
公务用车购置及运行费支出2.48万元。其中:
公务用车购置方面无支出。
公务用车运行支出2.48万元。主要用于上一年度部分运行费留到本年度报;本单位机要文件交换、市内因公出行以及开展侨务相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,市侨联开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(三)公务接待费支出0.04万元。
六、其他重要事项情况说明
政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额0.85万元为政府采购货物支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,共有车辆1辆,即为一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,本单位共组织对1个项目(春节期间慰问困难归侨侨眷)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。