目 录
第一部分:河池市政协概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市政协2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市政协2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市政协概况
一、主要职能
本部门主要职责是:政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是通过全体委员会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议以及有关协商会、座谈会等形式,就国民经济与社会发展规划、城市建设、党代会、“一府两院”报告等有关经济、政治、文化、社会发展大局的重要问题进行政治协商。民主监督是对法律法规实施情况,党政重要工作部署的贯彻执行情况、经济社会发展规划、计划、财政预决算执行情况、重大工程建设情况、政府机关工作人员履职情况、提案办理落实情况及其他需要监督的重要问题进行民主监督。参政议政是对经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,通过视察、调研、提案、建议案或其他形式向党委、政府提出意见和建议。
二、部门决算单位构成
政协河池市委员会设办公室、研究室、委员联络工作办公室共3个工作机构,为正处级建制机构;设提案法制委员会、经济科技委员会、文教卫体委员会、民族宗教委员会、外事联谊委员会、文史资料和学习委员会6个专门委员会,为正处级建制机构。3个工作机构,内设7个科(即秘书科、人事科、财务科、行政科、老干科、综合科、联络接待科)为正科级建制机构;6个专门委员会内设6个秘书科(即专委第一至六秘书科),为正科级建制机构。
第二部分:河池市政协2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1247.27 |
一、一般公共服务支出 |
1029.02 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
2.34 |
|
四、其他收入 |
20.3 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38.38 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
46.65 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
2.89 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1267.57 |
本年支出合计 |
1119.27
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
101.2 |
年末结转与结余 |
249.5 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1267.57 |
1247.27 |
|
|
|
|
20.30 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1159.90 |
1159.90 |
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
1022.90 |
1055.90 |
|
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
741.70 |
741.70 |
|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
2010204 |
政协会议 |
127 |
127 |
|
|
|
|
|
2010205 |
委员视察 |
31.5 |
31.5 |
|
|
|
|
|
2010206 |
参政议政 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
32.7 |
32.7 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
122 |
122 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
122 |
122 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.3300 |
2.33 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.38 |
38.38 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
38.38 |
38.38.00 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
38.38 |
38.38 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
46.65 |
46.65 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
46.65 |
46.65 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.65 |
46.65 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
20.30 |
0.00 |
|
|
|
|
20.30 |
22999 |
其他支出 |
20.30 |
0.00 |
|
|
|
|
20.30 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1119.27 |
930.07 |
189.20 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1029.02 |
839.82 |
189.20 |
|
|
|
20102 |
政协事务 |
974.18 |
784.98 |
189.20 |
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
707.98 |
707.98 |
0.00 |
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
80.00 |
77.00 |
3.00 |
|
|
|
2010204 |
政协会议 |
127.00 |
0.00 |
127.00 |
|
|
|
2010205 |
委员视察 |
31.50 |
0.00 |
31.50 |
|
|
|
2010206 |
参政议政 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
17.70 |
0.00 |
17.70 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
54.84 |
54.84 |
0.00 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
54.84 |
54.84 |
0.00 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.38 |
38.38 |
0.00 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
38.38 |
38.38 |
0.00 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
38.38 |
38.38 |
0.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
46.65 |
46.65 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
46.65 |
46.65 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.65 |
46.65 |
0.00 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
|
|
|
四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1247.27 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
1029.02 |
1029.02 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
2.34 |
2.34 |
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
8 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
25 |
38.38 |
38.38 |
|
|
10 |
|
十九、住房保障支出 |
27 |
46.65 |
46.65 |
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
1247.27
|
本年支出合计 |
29 |
1116.39
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
59.97 |
年末结转和结余 |
30 |
190.85 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
59.97 |
|
31 |
190.85 |
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
1307.24 |
合计 |
34 |
1307.24 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,116.39 |
927.19 |
189.20 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,029.02 |
839.82 |
189.20 |
20102 |
政协事务 |
974.18 |
784.98 |
189.20 |
2010201 |
行政运行 |
707.98 |
707.98 |
0.00 |
2010202 |
一般行政管理事务 |
80.00 |
77.00 |
3.00 |
2010204 |
政协会议 |
127.00 |
0.00 |
127.00 |
2010205 |
委员视察 |
31.50 |
0.00 |
31.50 |
2010206 |
参政议政 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
2010299 |
其他政协事务支出 |
17.70 |
0.00 |
17.70 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
54.84 |
54.84 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
54.84 |
54.84 |
|
205 |
教育支出 |
2.34 |
2.34 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.34 |
2.34 |
|
2050802 |
干部教育 |
2.34 |
2.34 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.38 |
38.38 |
|
21005 |
医疗保障 |
38.38 |
38.38 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
38.38 |
38.38 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.65 |
46.65 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.65 |
46.65 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.65 |
46.65 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
工资福利支出 |
|
|
|
基本工资 |
215.90 |
215.90 |
|
津贴补贴 |
202.51 |
202.51 |
|
奖金 |
9.29 |
9.29 |
|
社会保障缴费 |
58.73 |
58.73 |
|
伙食费 |
|
|
|
伙食补助费 |
|
|
|
绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
|
办公费 |
|
|
45.13 |
印刷费 |
|
|
16.81 |
咨询费 |
|
|
0.00 |
手续费 |
|
|
0.00 |
水费 |
|
|
0.00 |
电费 |
|
|
0.00 |
邮电费 |
|
|
15.83 |
取暖费 |
|
|
0.00 |
物业管理费 |
|
|
0.00 |
差旅费 |
|
|
39.13 |
因公出国(境)费用 |
|
|
0.00 |
维修(护)费 |
|
|
2.93 |
租赁费 |
|
|
0.00 |
会议费 |
|
|
0.00 |
培训费 |
|
|
5.96 |
公务接待费 |
|
|
7.00 |
专用材料费 |
|
|
0.00 |
被装购置费 |
|
|
0.00 |
专用燃料费 |
|
|
0.00 |
劳务费 |
|
|
18.84 |
委托业务费 |
|
|
0.00 |
工会经费 |
|
|
5.00 |
福利费 |
|
|
0.00 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30.78 |
其他交通费用 |
|
|
0.00 |
税金及附加费用 |
|
|
0.00 |
其他商品和服务支出 |
|
|
1.98 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
离休费 |
|
0.00 |
|
退休费 |
|
204.72 |
|
退职(役)费 |
|
0.00 |
|
抚恤金 |
|
0.00 |
|
生活补助 |
|
0.00 |
|
救济费 |
|
0.00 |
|
医疗费 |
|
0.00 |
|
助学金 |
|
0.00 |
|
奖励金 |
|
0.00 |
|
生产补贴 |
|
0.00 |
|
住房公积金 |
|
46.65 |
|
提租补贴 |
|
0.00 |
|
购房补贴 |
|
0.00 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
0.00 |
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
89 |
0 |
70 |
0 |
70 |
19 |
41.12 |
0 |
30.78 |
0 |
30.78 |
10.34 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
合 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
类 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
项 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
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备注:河池市政协没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分:河池市政协2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1267.57万元。
1.财政拨款收入1247.27万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元。
3.经营收入 0万元。
4.其他收入20.3万元。
5.上年结转和结余101.2万元。
(二)支出总计1119.27万元。包括:
1.一般公共服务(类)1029.02万元:主要用于政协事务974.18万元,其他一般公共服务支出54.84万元。
2. 教育支出2.34万元。
3. 医疗卫生与计划生育支出38.38万元。
4.住房保障支出(类)46.65万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
5.年末结转和结余249.5万元。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市政协2015 年度一般公共预算支出1,116.39万元,其中:基本支出927.19万元,项目支出189.20万元。按功能科目,政协事务974.18万元,教育支出2.34万元,医疗卫生与计划生育支出38.38万元,住房保障支出(类)46.65万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
河池市政协没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故该项无数据。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出927.19万元,其中:工资福利支出486.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障费等;商品和服务支出189.38万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费,培训费、车辆运行费、接待费等支出;对个人和家庭的补助251.36万元,主要包括退休人员的退休费、住房公积金等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算30.78万元;公务接待费支出决算10.34 万元。2014年公务用车购置费36万元,公务用车运行及维护费31.9万元,合计67.8万元,2015年比上年减少37.12万元。2014年公务接待费11.3万元,2015年比上年度减少0.96万元。三公经费减少的原因是:我单位遵照八项规定及各项规章制度,简化接待支出,严格执行接待审批制度,杜绝用公款重复宴请,严禁部门间用公款相互宴请;严控购置、严管车辆使用,按照相关文件要求,严格控制车辆购置,统筹协调单位用车,降低车辆购置经费增长;实行车辆定点维修和定期保养,减少车辆维修费用支出;加强日常公车管理,出车必有审批单,在公务活动中提倡集中乘车。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出30.78万元。其中:
公务用车购置支出0万元,公务用车运行费支出30.78万元。
公务用车运行支出30.78万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费支出10.34万元,国内公务接待批次8次,人次49次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出189.38万元。主要用于行政运行产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费,培训费、车辆运行费、接待费等基本支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 15.7万元,其中:政府采购货物支出15.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有情况。
截至2015年12月31日,本部门通用设备432.39万元,其中汽车账面14台,价值342.76万元,专用设备0.28元,家具(办公桌椅)28.11万元,固定资产合计460.78万元。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,(本单位)共组织对人民理论研究项目1个项目进行了绩效评价试点工作,涉及一般公共预算当年财政拨款2万元,占年初预算的1%。绩效评价结果显示,通过人民理论研究项目预算绩效管理,人民政协理论研究取得了丰富的成果和优异的成绩,财政资金达到了预期目的。