河池市国土资源局
2016年部门决算
目 录
第一部分: 河池市国土资源局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市国土资源局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 河池市国土资源局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:河池市国土资源局概况
一、主要职能
市国土资源局是市人民政府的职能部门,负责全市土地资源、矿产资源等自然资源的调查评价、规划、管理、保护与合理利用、测绘行政管理以及不动产登记等工作。
二、部门决算单位构成(机构设置情况)
市国土资源局内设有办公室、人事教育科、政策法规与执法监察科、财务管理科、规划与耕地保护科、地籍科、测绘管理科、土地利用科、矿产开发管理科、地质勘查与储量管理科、地质环境科、信访与纠纷调处科、行政审批办公室、工业园区分局等14个科室。二层机构(未设独立核算)有城区分局、市国土资源局执法监察支队(参公事业单位)、市国土资源局信息技术服务中心和市不动登记中心(全额事业单位)。即预算单位共有5个。其中:行政单位2 个,参公事业单位1个,全额补助的事业单位2个(河池市不动产登记中心,人员编制2016年预算尚未分出来)。在市国土资源局还增挂了市不动产登记局、市测绘地理信息局两个机构,在单位原有的人员中调配使用。
三、人员配置情况
行政编制39人,后勤服务事业编制2人,财政全额拨款参公事业编制12人、财政全额拨款事业编制14人。其中:实有在职人数:行政36人(局机关干部30人,城区分局6人),后勤服务2人,参公事业(执法支队)9人、财政全额拨款事业10人(信息中心4人,不动产登记中心6人),退休共34人(其中:自收自支退休人员6人)。
第二部分:河池市国土资源局 2016年部门决算报表
河池市国土资源局2016年部门决算报表主要有: 《收入支出决算总表》《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》等。
第三部分:河池市国土资源局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计2836.48万元。
1.财政拨款收入2447.69 万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入388.79万元,为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。如市土地储备中心拨入的征地拆迁工作经费等。
3.上年结转和结余1178.52万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要是财政拨款结转和结余资金和其他收入的结转和结余。
(二)支出总计3071.98万元。包括:
1.教育支出2.06万元:主要用于公务员培训支出
2.医疗卫生与计划生育支出37.04 万元:主要用于缴纳本单位职工的医疗保险等费用支出。
3.住房保障支出(类)47.61万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
4.城乡社区支出935.13万元,主要是项目支出,包括土地出让业务支出145.81万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出593.93万元、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出28.7万元、耕地开发专项支出80.59万元、土地整理支出6.10万元、其他城市基础配套费及对应专项债务收入安排的支出80万元等。
5.国土海洋气象等支出2050.13万元,主要用于人员经费支出和部分项目经费支出。
6.年末结转和结余943.02万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余和其他收入的结转和结余。
二、河池市国土资源局2016 年度一般公共预算支出决算情况。
河池市国土资源局2016年度一般公共预算支出 1935.06万元,其中:基本支出806.87 万元,项目支出1128.19万元。
(一) 基本支出806.87万元。主要用于干部教育支出2.06万元,行政单位医疗支出28.72万元,事业单位医疗支出8.32万元,行政运行719.27万元,一般行政管理事务支出0.89万元,住房公积金47.61万元。
(二) 项目支出1128.19万元。主要用于土地资源利用与保护支出124.24万元,国土整治80.39万元,地质灾害防治支出20.29万元,地质矿产资源利用与保护支出202.58万元,其他国土资源事务支出504.21万元,基础测绘支出3万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
河池市国土资源局2016年度政府性基金支出935.13万元,其中:基本支出0万元,项目支出935.13万元。项目支出主要用于土地出让业务支出145.81万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出593.93万元,农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出28.7万元,耕地开发专项支出80.59万元,土地整理支出6.10万元,其他城市基础配套费及对应专项债务收入安排的支出80万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 806.86 万元,其中:人员经费 731.64 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助支出等支出;公用经费 75.22 万元,主要包括:办公、印刷、差旅、水电、会议、培训、维护、其他交通和其他商品服务等等费用支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费在决算中的总支出为22.8万元,与年初预算数比支出减少了71.7万元,其中:因公出国(境)费支出决算数为6.85万元比年初预算数减少支出3.15万元,与上年同期比支出增加了0.85万元,支出增加的原因主要是物价上涨;公务用车购置及运行维护费支出决算数为9.1万元比年初预算数减少支出39.4万元,与上年同期比支出减少22.4万元,原因主要是2016年3月份实行公务用车改革后单位所有车辆已全部上交公车办不再发生公务用车运行维护支出;公务接待费支出决算数为6.85万元比年初预算数支出减少29.15万元,与上年同期数比支出减少1.15万元,支出减少的主要原因是实行“八项规定“后,公务接待越来越规范,各种审批环节也比较严格,公务接待的批次和人次都得到了有效的控制。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出6.85万元。全年使用财政拨款安排本单位规划耕保科1人,参加自治区国土资源厅组织出国团组1个,全年因公出国(境)累计1人次。开支内容包括出国考察学习培训、住宿、伙食、交通等费用。
(二)公务用车购置及运行费支出9.1万元。其中 公务用车购置为0元,公务用车运行维护支出9.1万元。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等(公务用车改革前支出),实行公务用车改革后,2016年河池市国土资源局公务用车保有量为0辆。
(三)公务接待费支出6.85万元,国内公务接待批次190 次,人次 2500人。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出75.22万元,比2015年的50.01万元增加25.21万元,增长50.41%。主要原因是2016年公务用车改革后实行了公务交通补贴增加支出36.66万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额283.93万元,其中:政府采购货物支出40.44万元、政府采购工程支出25.38万元、政府采购服务支出218.1万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备1台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款48万元,占年初预算的2.5%。绩效评价结果显示,上述项目支出实施效果理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:基本农田保护项目年初预算财政拨款28万元,预计在2016年市本级耕地保有量实现340248.15亩,基本农田保护面积为272296.35亩。根据土地利用年度变更调查成果,2016年市本级耕地保有量实现340248.15亩,基本农田保护面积为272296.35亩,全部实现了上级下达的耕地保有量和基本农田保护任务目标,综合得分100分,评价为优秀等次。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
补充公开说明:2016年度决算收支增长变化原因:2016年度对在职干部职工及退休人员进行调整,提高了工资标准,而且2016年度增加了在职干部职工的养老保险和职业年金这两项工资,这就导致了年度的总体收支增长。
河池市国土资源局2016年部分决算公开表