河池市少数民族语言文字工作委员会 2016年部门决算
目 录
第一部分:河池市少数民族语言文字工作委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市少数民族语言文字工作委员会2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市少数民族语言文字工作委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市少数民族语言文字工作委员会概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家有关少数民族语言文字工作的方针、政策和法律、法规。
(二)负责少数民族语言文字工作政策、法规在本市的宣传教育工作,并对贯彻情况进行监督检查。
(三)指导和监督检查已经过国家批准有文字方案的壮、侗、苗等少数民族文字在全市的学习、推行使用和发展。
(四)负责全市少数民族语言文字规范化、标准化、信息化,协助有关部门研究制定规范标准,提出推广规划和措施。
(五)负责本市7个世居少数民族语言文字的调研工作,指导建立全市各少数民族语言文字资料库和信息处理;组织、协调全市各少数民族口头文化遗产的抢救、整理、保护和传承工作。
(六)主管全市少数民族语言文字的翻译工作,研究制定全市少数民族语言文字翻译工作的管理办法;负责全市使用壮汉两种文字书写公文、牌匾、印章等翻译、审定工作。
(七)监督壮语文在广播、影视、图书、报刊、互联网等领域的规范使用工作;会同教育部门做好全市壮文进中小学校管理。
(八)依据《中华人民共和国民族区域自治法》和自治区有关规定,积极提倡鼓励和指导各民族互相学习语言文字。
(九)组织和协调民族语文工作领域的交流与合作;会同有关部门做好全市民族语文干部队伍的教育培训工作。
(十)完成市人民政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
河池市少数民族语言文字工作委员会,设综合科1个科室。
综合科主要工作职责:协助委领导组织、协调委机关日常工作;负责编制本委工作计划,工作总结和全市少数民族语言文字工作规划和措施等文秘工作;负责少数民族语文政策法规的宣传教育和监督检查;负责经国家批准有文字方案的壮、侗、苗等少数民族文字在本市的学习、推行使用和管理;监督少数民族语言文字在广播、影视、图书、报刊、互联网等领域的规范使用;负责与管理全市少数民族语言文字的翻译、审定;协助教育部门做好全市壮文进中小学校管理;负责全市7个世居少数民族语言文字的调研工作;承担全市少数民族语言文字规范化、标准化、信息化工作;组织、协调全市少数民族口头文化遗产的抢救、整理、保护和传承工作;组织和协调有关民族语文应用的交流与合作;负责财务、会务、信访、保密、档案、干部培训等工作;完成上级和委领导交办的其他工作。
第二部分:河池市少数民族语言文字工作委员会
2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
60.2 |
一、一般公共服务支出 |
52.1 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、经营收入 |
|
三、教育支出 |
0.2 |
|
四、上级补助收入 |
0.5 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
3.1 |
|
|
|
六、住房保障支出 |
4.6 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
60.7 |
本年支出合计 |
59.9 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
7.5 |
年末结转与结余 |
8.2 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
68.2 |
支出总计 |
68.2 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
60.7 |
60.2 |
0.5 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
52.8 |
52.3 |
0.5 |
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
52.8 |
52.3 |
0.5 |
|
|
|
|
2012301 |
行政运行 |
49.8 |
49.8 |
0.5 |
|
|
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
59.9 |
56.95 |
3 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
52.1 |
49.1 |
3 |
|
|
|
20123 |
民族事务 |
52.1 |
49.1 |
3 |
|
|
|
2012301 |
行政运行 |
49.1 |
49.1 |
3 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
60.2 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
52.1 |
52.1 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
0.2 |
0.2 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
3.1 |
3.1 |
|
|
6 |
|
六、住房保障支出 |
23 |
4.6 |
4.6 |
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
本年收入合计 |
12 |
60.2 |
本年支出合计 |
29 |
59.9 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
0.2 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
60.2 |
合计 |
34 |
60.2 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
59.9 |
56.9 |
3 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
52.1 |
49.1 |
3 |
20123 |
民族事务 |
52.1 |
49.1 |
3 |
2012301 |
行政运行 |
52.1 |
49.1 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
|
|
3 |
205 |
教育支出 |
0.2 |
0.2 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.2 |
0.2 |
|
2050802 |
干部教育 |
0.2 |
0.2 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.1 |
3.1 |
|
21005 |
医疗保障 |
3.1 |
3.1 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.1 |
3.1 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.6 |
4.6 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.6 |
4.6 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.6 |
4.6 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
45.3 |
302 |
商品和服务支出 |
6.1 |
30101 |
基本工资 |
14.6 |
30201 |
办公费 |
0.6 |
30102 |
津贴补贴 |
14.9 |
30207 |
邮电费 |
|
30103 |
奖金 |
12.4 |
30211 |
差旅费 |
1.4 |
30104 |
社会保障缴费 |
3.2 |
30215 |
会议费 |
0.1 |
30106 |
伙食补助费 |
0.3 |
30216 |
培训费 |
0.2 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.3 |
30107 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
3.5 |
30199 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.6 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30302 |
退休费 |
|
…… |
…… |
|
30311 |
住房公积金 |
4.6 |
31002 |
其他资本性支出 |
0.9 |
…… |
…… |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
人员经费合计 |
49.9 |
公用经费合计 |
7.1 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.45 |
|
|
|
|
0.45 |
0.35 |
|
|
|
|
0.35 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位没有基金收入,也没有安排基金支出,故本表无数据。
第三部分:河池市少数民族语言文字工作委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计 60.7万元,同比减少6.13万元,下降10.1%,主要原因,2015年上年结转数较大,为12.81万元。
1.财政拨款收入60.18万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入0.5万元,为自治区民语委下拨的业务经费。
5.上年结转和结余7.46万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计59.5万元。同比增加1.37万元,增加2%,主要原因,人员工资收入和公积金增加,包括:
1.一般公共服务(类)52.1万元:主要用于人员和公用等方面的支出。
2.教育支出(类)0.23万元,主要用于培训等方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)3.1万元,主要用于干部医疗保险等方面的支出。
4.住房保障支出(类)4.6万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
河池市少数民族语言文字工作委员会2016年度一般公共预算支出59.5万元。其中:基本支出 56.9万元,项目支出3万元。
1.行政运行支出49.1万元。主要用于人员工资支出、日常公用经费支出等。
2.干部教育科目支出0.2万元。主要用于在职干部培训
等方面。
3.行政单位医疗科目支出3.1万元,主要用于干部医疗
保险费。
4.住房公积金科目支出4.6万元,主要用于在职干部按规定缴纳的住房公积金。
5.项目支出3万元,主要用于毛南语数据库建设。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
河池市少数民族语言文字工作委员会2016年度没有政府性基金出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出57万元,其中:人员经费49.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、助学金、住房公积金;公用经费7.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费,办公设备购置费等
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0.35万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出0.35万元,国内公务接待批次 4次,人次28次。
(四)2016年年初预算数公务用车运行费0万元、公务接待费0.45万元;上年支出数公务用车运行费1.66万元、公务接待费0.35万元,本年度的支出基本按照年初预算数进行,相对公务接待费有所减少0.1万元。
(五)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元。2016年没有因公出国(境)。公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.35万元,与去年去年持平。主要是按照中央八项规定的要求,认真落实中央和自治区有关规定,坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,狠抓各项制度的落实,强化机关财务管理,严格控制和压缩“三公经费”及会议费、培训费等一般性支出。按照公车改革精神和要求,取消了公务用车购置费。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出7.06万元,比2015年减少0.91万元,降低12.89 %。主要原因是:按照公车改革精神和要求,取消了公务用车,公务用车运行费为零。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 0.9万元,其中:政府采购服务支出0.9万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)决算收支增减变化情况说明。
2016年本部门收入60.70万元,比2015年增加6.68万元,增长12.37%;支出59.50万元,比2015年增加5.57万元,增长10.33%。增减变化主要是人员工资和公积金增长。
(五)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2万元,占年初预算的4%。绩效评价结果显示,项目支出绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1:河池市民语委2016年度部门决算的函(河财教函[2017]65号)
附件2:2016年决算报表