河池市信访局
2016年部门决算
目 录
第一部分:河池市信访局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市信访局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市信访局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:河池市信访局概况
一、主要职能
(一)负责处理市内外群众通过信访渠道给市委、市人民政府及领导同志的来信来访,接待来访。受理向市人民政府举报、投诉的行政案件。
(二)承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任、承办自治区信访局、上级有关部门向河池市委、河池市人民政府转送、交办以及市委、市人民政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我市各县(市、区)各部门和单位交办、转办、移送信访事项、督促检查信访事项办理落实情况。
(三)负责向市委、市人民政府反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见建议。
(四)承担协调处理群众赴邕进京非正常上访的责任,负责组织协调处理跨县(市、区)跨部门、跨行业的信访事项。
(五)承担市人民政府负责的信访事项复核复查日常工作;指导复杂疑难信访事项的听证工作。
(六)协调地、检查、指导全市信访工作;起草有关信访工作的指导性文件和规章制度;办法草案;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。
(七)组织实施信访问题排查化解工作,完善信访信息汇集分析机制。指导全市信访信息系统建设和应用,组织信访干部教育培训工作。
(八)承担河池市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室日常工作,督促落实信访联席会议决定的事项。
(九)负责管理河池市人民群众来访接待中心日常工作。负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。
(十)承办河池市委、河池市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
河池市信访局2016年部门决算单位只有局机关一个单位,没有二级单位。2016年底单位行政编制8人,实有人员8人;事业编制6名,实有人数3人,现总人数为14 人,其中在职在岗11人,离退休 3人。
第二部分:河池市信访局 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
251.28 |
一、一般公共服务支出 |
218.14 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
0.62 |
|
四、其他收入 |
|
四、社会保障和就业支出 |
0.71 |
|
|
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
12.4 |
|
|
|
六、住房保障支出 |
11.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
251.28 |
本年支出合计 |
243.74 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
3.01 |
年末结转与结余 |
10.55 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
254.29 |
支出总计 |
254.29 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
251.28 |
251.28 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
228.69 |
228.69 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
194.15 |
194.15 |
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
194.15 |
194.15 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
33.81 |
33.81 |
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
33.81 |
33.81 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.87 |
11.87 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.87 |
11.87 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.87 |
11.87 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
243.74 |
179.23 |
64.51 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
218.14 |
153.63 |
64.51 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
183.6 |
119.09 |
64.51 |
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
183.6 |
119.09 |
64.51 |
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
33.81 |
33.81 |
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
33.81 |
33.81 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.4 |
12.4 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
12.4 |
12.4 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
12.4 |
12.4 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.87 |
11.87 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.87 |
11.87 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.87 |
11.87 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
251.28 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
218.14 |
218.14 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
0.62 |
0.62 |
|
|
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
21 |
0.71 |
0.71 |
|
|
5 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
12.4 |
12.4 |
|
|
6 |
|
六、住房保障支出 |
23 |
11.87 |
11.87 |
|
|
7 |
|
|
24 |
|
|
|
|
8 |
|
|
25 |
|
|
|
|
9 |
|
|
26 |
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
251.28 |
本年支出合计 |
29 |
243.74 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
3.01 |
年末结转和结余 |
30 |
10.55 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
3.01 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
254.29 |
合计 |
34 |
254.29 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
243.74 |
179.23 |
64.51 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
218.14 |
153.63 |
64.51 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
183.6 |
119.09 |
64.51 |
2010308 |
信访事务 |
183.6 |
119.09 |
64.51 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.73 |
0.73 |
|
2013101 |
行政运行 |
0.73 |
0.73 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
33.81 |
33.81 |
|
2013601 |
行政运行 |
33.81 |
33.81 |
|
205 |
教育支出 |
0.62 |
0.62 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.62 |
0.62 |
|
2050802 |
干部教育 |
0.62 |
0.62 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.71 |
0.71 |
|
20808 |
抚恤 |
0.71 |
0.71 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.71 |
0.71 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.4 |
12.4 |
|
21005 |
医疗保障 |
12.4 |
12.4 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
12.4 |
12.4 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.87 |
11.87 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.87 |
11.87 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.87 |
11.87 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
138.89 |
302 |
商品和服务支出 |
10.92 |
30101 |
基本工资 |
38.11 |
30201 |
办公费 |
|
30102 |
津贴补贴 |
38.83 |
30202 |
印刷费 |
|
30103 |
奖金 |
36.69 |
|
培训费 |
1.35 |
30104 |
其他社会保障缴款 |
12.4 |
|
工会经费 |
0.6 |
30106 |
伙食补助费 |
0.73 |
30240 |
其他交通费用 |
8.97 |
30107 |
绩效工资 |
6.77 |
30299 |
其他 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.36 |
310 |
其他资本性支出 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.41 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30301 |
离休费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30302 |
退休费 |
16.53 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.2 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30305 |
生活补助 |
0.54 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
12.14 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.01 |
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
人员经费合计 |
168.31 |
公用经费合计 |
10.92 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国
(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
合计 |
因公出国
(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2.3 |
|
0.5 |
|
0.5 |
1.8 |
2.1 |
|
0.39 |
|
0.39 |
1.71 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
款 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
项 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
注:我局没有政府基金收入,故没有政府基金支出。
第三部分:河池市信访局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计254.29万元,比上年增加18.49万元,增长7.84%。
1.财政拨款收入251.28万元,为市本级财政当年拨付的资金,增加69.63万元,增长38.33%。
2.上年结转和结余3.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 254.29万元,增加18.49万元,增长7.84%。包括:
1.一般公共服务(类) 218.14 万元,增加7.45万元,增长3.53%:主要用于按国家规定发放的在职人员和退休人员工资、维持我局基本运转经费以及后勤保障等支出。
2.教育支出(类)0.62万元,增加0.15万元,增长31.92%:主要用于我局在职人员培训方面的支出。
3.社会保障和就业(类)0.71万元,增加0.51万元,增长2.55倍:主要用于按国家规定发放给遗属人员生活补助支出。
4.医疗卫生与计划生育支出12.4万元,减少0.31万元,下降2.44%:主要用于按国家规定为在职、退休人员缴纳的医疗保险支出。
5.住房保障支出(类)11.87万元,增加3.15万元,增长4.7%:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.年末结转和结余 10.55万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
我局2016 年度一般公共预算支出243.74万元,增加10.95万元,增长4.7%,其中:基本支出 179.23万元,增加31.85万元,增长21.61%;项目支出 64.51万元,减少32.39%。
(一) 基本支出179.23万元,主要包括:
1.一般公共服务(类)153.63万元:主要用于按国家规定发放的在职人员和退休人员工资、维持我局基本运转经费以及后勤保障等支出。
2.教育支出(类)0.62万元:主要用于我局在职人员培训方面的支出。
3.社会保障和就业(类)0.71万元:主要用于按国家规定发放给遗属人员生活补助支出。
4.医疗卫生与计划生育支出12.4万元:主要用于按国家规定为在职、退休人员缴纳的医疗保险支出。
5.住房保障支出(类)11.87万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
(二)项目支出64.51万元全部为一般公共服(类)支出,主要有以下几个项目
1.办公用房搬迁装修经费35.06万元。
2.信访会议经费3万元。
3.信访工作律师团经费0.95万元。
4.综治维稳经费25.5万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
2016年度我局没有基金收入,也没有基金安排的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.23万元,增加31.85万元,增长21.61%。其中:人员经费168.31万元,主要包括:工资福利支出138.89万元,对个人和家庭的补助29.41万元。公用经费 10.92万元,主要包括:培训费、工会经费、其他交通费用等维持单位正常运转支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.39万元;公务接待费支出决算1.71 万元。
“三公”经费支出比年初预算数减少0.2万元,下降8.70%;比去年同期数减少7.44万元,下降3.23倍。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出0.39万元。主要用于2016年1-2月份机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年3月之后我市进行车辆改革,所有车辆划转到机关事务管理局,故3月之后没有车辆运行费用,所以支出大幅度下降。
(三)公务接待费支出 1.71万元,国内公务接待批次 34次,人次236 次。比年初预算数减少0.19万元,下降5%;比去年同期数减少0.42万元,下降19.72%。
五、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出10.92万元。比2015年减少1.06万元,降低8.85%。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额22.16万元,其中:政府采购货物支出11.26万元、政府采购工程支出10.9万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0 辆,2016年3月之后我市进行车辆改革,所有车辆划转到机关事务管理局。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对该项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算池年财政拨款5万元,占年初预算的11.11%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效理想,有效地处置了集体上访等行为,维护了良好的信访秩序,达到项目申请时设定的各项绩效目标
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。