中共河池市委党校
2016年部门决算
目 录
第一部分:河池市委党校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 河池市委党校2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市委党校2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:河池市委党校概况
一、 主要职能
市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道主阵地,是党的哲学社会科学研究机构。中共河池市委党校创建于1973年10月,1996年11月、2004年3月先后挂牌成立河池市行政学院和河池市社会主义学院,目前实行“三块牌子一套人马”的管理模式。
主要工作包括:按组织部门培训计划,主要培训轮训县处级党员领导干部、正乡科级党员领导干部和市直部门科级党员领导干部;后备中青年干部的理论培训;全市党校系统的师资培训;负责对县级党校的教学、科研业务进行指导,定期召开会议、指导工作、沟通信息、交流经验;深化教学改革,创新教学方式,提高教学质量;开展科研咨政工作,为党委政府决策服务;承办党委和政府举办的专题研讨班;承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传和宣讲;按照国家有关法律法规和政策规定,开展在职干部本科及研究生学历的继续教育和培训等。
二、部门决算单位构成
组成本部门的单位仅市委党校本级一个单位,没有下属二级预算单位。学校(院)设有办公室、组织人事科、教务科、科研咨政科、培训中心、图书信息中心、后勤管理科7个职能科室和哲学教研室、文史教研室、经济学教研室、管理学教研室、统战理论教研室5个教研室。2016年我校编制人数80人。全校实有人数111,其中在职教职工68人(参公人员31人,事业编制人员32人,工勤人员5人),离退休人员43人。
第二部分:河池市委党校 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1149.61 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
44.85 |
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
1110.64 |
|
四、其他收入 |
38.32 |
四、科学技术支出 |
11.28 |
|
五、上级补助收入 |
4.7 |
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
5.23 |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
49.08 |
|
|
|
八、住房保障支出 |
58.74 |
|
本年收入合计 |
1237.48 |
本年支出合计 |
1234.97 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
69.53 |
年末结转与结余 |
72.04 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1307.01 |
支出总计 |
1307.01 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1237.48 |
1149.61 |
4.7 |
44.85 |
|
|
38.32 |
|
205 |
教育支出 |
1084.5 |
996.63 |
4.7 |
44.85 |
|
|
38.32 |
20508 |
进修与培训 |
1084.5 |
996.63 |
4.7 |
44.85 |
|
|
38.32 |
2050802 |
干部教育 |
1084.5 |
996.63 |
4.7 |
44.85 |
|
|
38.32 |
206 |
科学技术支出 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.16 |
23.16 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
23.16 |
23.16 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.16 |
23.16 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
49.08 |
49.08 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
49.08 |
49.08 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
49.08 |
49.08 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
58.74 |
58.74 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58.74 |
58.74 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.74 |
58.74 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1234.97 |
1096.66 |
119.06 |
19.25 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
1110.64 |
983.61 |
107.78 |
19.25 |
|
|
20508 |
进修与培训 |
1110.64 |
983.61 |
107.78 |
19.25 |
|
|
2050802 |
干部教育 |
1110.64 |
983.61 |
107.78 |
19.25 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
11.28 |
|
11.28 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
11.28 |
|
11.28 |
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
11.28 |
|
11.28 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
49.08 |
49.08 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
49.08 |
49.08 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
49.08 |
49.08 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
58.74 |
58.74 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58.74 |
58.74 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.74 |
58.74 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1149.61 |
一、一般公共服务支出 |
16 |
1013.94 |
1013.94 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
17 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
18 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
19 |
11.28 |
11.28 |
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
20 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
21 |
5.23 |
5.23 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
49.08 |
49.08 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
23 |
58.74 |
58.74 |
|
|
9 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
10 |
|
|
25 |
|
||
本年收入合计 |
11 |
|
本年支出合计 |
26 |
1138.27 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
12 |
29.90 |
年末结转和结余 |
27 |
41.24 |
||
一般公共预算财政拨款 |
13 |
29.90 |
|
28 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
14 |
|
|
29 |
|
||
合计 |
15 |
1179.51 |
合计 |
30 |
1179.51 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1138.27 |
1019.21 |
119.06 |
|
205 |
教育支出 |
1013.94 |
906.16 |
107.78 |
20508 |
进修与培训 |
1013.94 |
906.16 |
107.78 |
2050802 |
干部教育 |
1013.94 |
906.16 |
107.78 |
206 |
科学技术支出 |
11.28 |
|
11.28 |
20699 |
其他科学技术支出 |
11.28 |
|
11.28 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
11.28 |
|
11.28 |
208 |
社会保障和就业支出 |
5.23 |
5.23 |
|
20808 |
抚恤 |
5.23 |
5.23 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.23 |
5.23 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
49.08 |
49.08 |
|
21005 |
医疗保障 |
49.08 |
49.08 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
49.08 |
49.08 |
|
221 |
住房保障支出 |
58.74 |
58.74 |
|
22102 |
住房改革支出 |
58.74 |
58.74 |
|
2210201 |
住房公积金 |
58.74 |
58.74 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
642.95 |
302 |
商品和服务支出 |
78.48 |
30101 |
基本工资 |
217.07 |
30201 |
办公费 |
7.21 |
30102 |
津贴补贴 |
129.73 |
30202 |
印刷费 |
|
30103 |
奖金 |
155.82 |
30204 |
手续费 |
0.1 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
53.56 |
30206 |
电费 |
1.11 |
30106 |
伙食补助费 |
4.57 |
30207 |
邮电费 |
4.56 |
30107 |
绩效工资 |
82.2 |
30209 |
物业管理费 |
0.1 |
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30211 |
差旅费 |
13.56 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
11.64 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.36 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.12 |
|
|
|
30218 |
专用 材料费 |
1.71 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.47 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
4.32 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用(参公人员公务交通补贴) |
30.9 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.34 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
285.94 |
310 |
其他资本性支出 |
11.84 |
30301 |
离休费 |
9.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30302 |
退休费 |
212.46 |
31002 |
办公设备购置 |
10.72 |
30205 |
生活补助(遗嘱抚养费) |
5.56 |
31003 |
专用设备购置 |
1.12 |
30209 |
奖励金 |
0.15 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30311 |
住房公积金 |
58.74 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
人员经费合计 |
928.89 |
公用经费合计 |
90.32 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2.35 |
1.07 |
|
|
|
1.28 |
0.69 |
0 |
|
0 |
0 |
0.69 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修与培训 |
|
|
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
市委党校没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:河池市委党校2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1237.48 万元
1.财政拨款收入 1149.61 万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 44.85 万元,为从财政专户回拨的事业单位开展业务活动取得的收入,包括开展的市委组织部主体培训班和举办的社会培训班收费
3.上级补助收入 4.7 万,其中市教育局拨入的教师节慰问金3万元、市人防办人防教育经费0.5万元、自治区党校应急管理基地建设经费1.2万元。
4.其他收入 38.32 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。其中河池市国投资公司按规定比例拨入宾馆承包费、场地租金37.86万元、利息收入0.46万元。
5.上年结转和结余 69.53 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 1234.97 万元
1.教育支出(类)1110.64万元:主要用于在职职工工资福利及离退休人员工资支出、日常公用经费支出等
2.社会保障和就业支出(类)5.23万元:主要用于按国家规定发放的遗属人员生活补助。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)49.08万元:主要用于职工医疗保险。
4.住房保障支出(类)58.74万元:主要用于按照国家政策的规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、科学技术支出(类)11.28万元:主要用于科技特派员开展技术服务工作。
5.年末结转和结余 72.04 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。如死亡抚恤金17.93万元,因家属继承问题未妥善解决尚未支付、专项经费23.31万元,因服务协议期限未满,而形成的结转。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
河池市委党校2016 年度一般公共预算支出 1138.27 万元,其中:基本支出 1019.21 万元,项目支出 119.06 万元。
1、干部教育科目支出1013.94万元,其中基本支出 906.16 万元,项目支出 107.78 万元,主要用于在职及离退休人员工资福利支出、日常公用经费支出等
2.死亡抚恤科目支出5.23万元:主要用于按国家规定发放的遗属人员生活补助。
3.事业单位医疗科目支出(类)49.08万元:主要用于职工医疗保险。
4.住房公积金科目支出58.74万元:主要用于按照国家政策的规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、其他科学技术科目支出11.28万元:主要用于科技特派员开展技术服务工作。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
河池市委党校 2016年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1019.21 万元,其中:人员经费 928.89 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效考评奖励、年终一次性奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、离退休费、生活补助、住房公积金;公用经费 90.32 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、办公设备购置费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0.69万元。
(一)公务用车购置及运行费支出0万元。本单位3部公务用车已全部上缴公车办管理。
(二)公务接待费支出0.69万元,国内公务接待13批次,接待55人。
(三)2016年年初“三公”经费预算数2.35万元,其中因公出国(境)费1.07万元、公务用车运行费0万元、公务接待费1.28万元。上年支出数16.09万元,其中因公出国(境)费1.07万元、公务用车运行费14.32万元、公务接待费0.70万元。本年度“三公”经费支出数比年初预算数、上年支出数均有所减少。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 90.32 万元,比2015年增加34 万元,增长60.36 %。主要原因是:2016年公车改革后, 3月至12月份支付36人公务用车交通补贴30.9万元;维修(护)费增加2.99万元。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额 21.63 万元,其中:政府采购货物支出 21.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.63 万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 21.63 万元,占政府采购支出总额的 100 %。
(三)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,本单位共组织对 2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 35 万元,占年初预算的35%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
项目名称:教学经费
一、项目基本概况
(一)项目概况
1.立项背景
《中国共产党党校工作条例》明确规定,中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。党校的基本任务是培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部,承办党委和政府举办的专题研讨班等。同时,《干部教育培训工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、《2010-2020年干部教育培训工作改革纲要》以及《自治区党委关于印发<2013-2017年广西干部教育培训规划>的通知》(桂发[2014]7号)也要求党校要充分发挥干部教育培训的主渠道、主阵地作用。所以,河池市委党校(河池市行政学院)根据相关文件要求,将主体班培训作为重点职能工作,积极与市委组织部等调训部门沟通,主动研究新形势、适应新形势、承担新任务,做好培训、轮训全市各级各类领导干部的工作,全面提升全市干部队伍的理论水平、党性修养和实践能力。
2.项目实施情况
(1)河池市委党校深入贯彻落实《2013-2017年河池市干部教育培训规划》(河发〔2014〕12号)精神,以服务市委、市政府中心工作为指导,结合全市“两学一做”学习教育和干部队伍建设需要,2015年12月初,经过与市委组织部沟通协调,计划2016年分春季、秋季学期对全市领导干部进行培训,举办培训班次10个班次。在确定了全年的培训计划和任务后,市委党校和市委组织部干部教育科着手推进各项筹备工作有序开展,2016年3月,初步拟定《河池市干部教育培训2016年春季学期重点班次办班方案》,分3期入学,其中,第一期包括学习贯彻党的十八届五中全会精神—加快创新驱动促进经济转型升级专题研讨班、学习贯彻党的十八届五中全会精神—精准扶贫专题研讨班、女干部培训班;第二期包括学习贯彻党的十八届五中全会精神—全面深化改革推进依法行政专题研讨班、少数民族干部培训班;第三期包括新任乡镇党政领导干部培训班、村(社区)党组织书记培训班。2016年9月,拟定《2016年河池市秋季学期教学计划》,计划举办3期培训班共9个班次,办班的方案制定、课程设置和学员调训等工作在市委领导的高度重视下,在各部门的协调配合下,顺利推进。为了满足主体班培训课程需要,提高主业主课所占比例,使整个项目协调推进,我们也在上半年就开始组织全校教师根据干部教育培训新要求开发新的教学专题,并积极筹备河池市党校系统第四届优质课比赛暨加强党性教育工作会议,打造全市党校系统精品课程,充实和完善全市党校系统师资库。
3.经费来源和使用情况
根据《关于批复本级2016年部门预算的通知》(河财预【2016】3号】)文件,河池市财政局预2016年2月1日下达教学经费指标15万元。2016年度,教学经费主要开支在主体班课题调研、课程开发、购置教学器材和耗材、教学设备维护、教师培训及购买教学资料、全市优质课比赛等,全年使用资金15万元,年度无资金结余情况。
(二)项目绩效目标
完成年度主体班培训10个班次共700人次、开发新课题5个、开展全市党校系统优质课比赛,打造全市党校系统精品课。
二、项目绩效评价工作情况
2017年8月29日,成立教学经费项目绩效评价工作组,负责绩效自评工作,工作组的主要成员及职责如下:
1.工作组成员
组 长:覃英学 河池市委党校 副校长
副组长:农海涛 河池市委党校教务科 负责人
成 员:黄 尧 河池市委党校教务科 副科长
黄新锋 河池市委党校 教师
黄凤娇 河池市委党校 会计
办公室设在教务科等。
2.工作职责
(1)组长职责:审批绩效自评方案,监督、检查、核实绩效自评结果;
(2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案,并提交考评工作组会议讨论通过;监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
(3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过,实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评,根椐组长、副组长指示,对考评结果进行复核,完成绩效自核工作组安排的其他工作。
2017年9月5日,考评工作组到项目点现场,按照项目申报目标逐一对照,开展自评检查工作,对项目产出指标、产出效果及资金使用进行评定。
三、绩效分析及评价结论
(一)投入
2016年市本级部门预算教学经费资金15万元,全部投入资金15万元,资金到位率100%。
(二)过程
为确保主体班各项教学管理工作的顺利进行,教务科加强项目管理,跟踪推进。在科室人员有限的情况下,明确科室人员分工,包括学员选调通知的拟定、教学计划的生成、学员手册的编印和发放、学员入学报到及开学准备工作、外请教师的邀请、档案的整理归档和保存以及教学质量评估等,都有专人负责,并在其他科室的支持和协助下,每个月向学校报送工作量,及时检查督促工作的进度。针对办班过程中出现的问题,比如课程吸引力不强、主业主课比例少、教学方法创新力度不够等,教务科也积极采取措施解决:
1.坚持依法办学,突出了优质高效。一是坚持领导干部上讲台制度。市委书记亲自作春季学期开班第一课,市委副书记亲自作秋季学期开班第一课,全年累计有13人次的厅级领导干部、29人次的处级领导干部、6人次的科级领导干部或走上了党校讲台或到党校主体班课堂参与教学活动,领导干部总人次数是去年的2.2倍。特别是秋季学期,我们还开设了3次县委书记的专题课堂,这在近几年来主体班教学的一大突破,既充实提高了师资层次,也丰富活跃了课堂教学,深受学员好评。二是坚持专兼高配师资。春季学期外请区内外资深专家学者讲授的专题累计达到25个,秋季学期更是达到43个,全年外请专家学者总人次是去年的6.2倍。其中,秋季中青年干部培训班外请专家学者累计达到22人次,是2015年中青班的5.5倍。三是坚持规范班次学制。一年来,我们严格按照“两条例一意见”等干部培训法规规范办学,实行分级分类培训,根据我市实际情况,春季学期主要培训了处级领导干部,秋季学期主要培训了科级领导干部。
2.坚定党校姓党,突出了主业主课。2016年,我校教学工作始终坚持把党的理论教育和党性教育放在突出位置,开发主业主课新教学专题10个,共安排开设《中国特色社会主义的形成与发展》、《努力把马克思主义哲学作为领导干部的看家本领》等主业主课141门(次),其中党性教育83门(次);结合学员“两学一做”学习教育,把党章教育作为一些重点班次的必修课,累计开设党章课程5门(次);开设党性教育现场教学课程5门次,廉政教育现场教学1门次;开展“永远跟党走”系列微党课11门(次),有力地加大了主业主课的比重,切实增强了领导干部党性党纪党风培训。
3.坚守阵地渠道,突出了中心大局。新形势下,党校培训党员领导干部的主渠道作用和党的理论宣传主阵地作用得到了进一步发挥。20个班次中就有7个班次和党委政府的中心工作密切相关,如精准扶贫专题研讨班、学习贯彻党的十八届五中全会精神——生态经济与绿色发展专题研讨班、加快创新驱动促进经济转型升级专题研讨班等。
4.深化教学改革,突出了方法创新。一是结构化研讨全面开展。在春季学期办班前,我们就派教师到国家行政学院、清华大学、人民大学等院校学习结构化研讨教学法,还组织全校教师进行了集体学习讨论,并结合我校软硬件实际情况制定和完善了主体班结构化研讨实施方案,在12个班次942名学员中进行了组织实施,主体班结构化研讨学员覆盖率高达57%。二是学员微论坛务实有效。一年来,我们累计在女干部班、少数民族干部班、党外干部班、师资班等6个班次中开展了11次微论坛,激发了学员思维,提高了培训质量。三是现代式教法综合运用。干部培训有关法规不断强调,党校教学要综合运用讲授式、研讨式、案例式、体验式、情景式、模拟式等教学方法。一年来,我们在主体班中开设了研讨式教学11门(次)、案例式教学3门(次)、情景式教学10门(次)、体验式教学(现场教学)9门(次),极大提高了学员的课堂参与度,实现了教学相长、学学相长。
5.齐力打造新精品,党性教育品牌化。为了评选出能够代表河池参评的精品课程,我们采取了市县分级打造的方式。7月初,我们在校内开展了市级组的优质课评选活动,10个参赛课题既有经典导读,也有理论讲授,既有结合河池红色资源特色的党性教育现场教学,也有结合莫振高事迹的研讨式教学。七月中旬,我们又组织全市11个县、区的党校到东兰县委党校集中开展了县级组的优质课评选活动,各县结合自己的资源特色精心准备了15个参赛专题,参评过程精彩纷呈。经过市县两组激烈的角逐和综合各种因素考虑,学校校委会决定推选出了采取体验式和研讨式相结合的《拔群故乡红色基因的感悟与传承》作为代表河池市参评的精品课。
(三)产出
1.全年共举办全面深化改革推进依法行政专题研讨班、新任处级领导干部党风廉政建设培训班、中青年干部培训班、乡镇主要领导干部培训班、女干部培训班、少数民族干部培训班、党外干部培训班、师资班等10期20个班次。我们按照专题研讨班不少于5天,重点培训班不少于2个月的要求,今年秋季中青班也开始从以往的“1个月在校学习2个月在岗调研”转变为“2个月在校学习1个月在岗调研”,相对规范了各类培训班次。全年共培训学员1655人次(其中,县处级领导干部505人),全年培训班次和人数均超额完成年度计划10个班次共700人次的培训任务,培训人数是2015年培训总人数的182%,培训班次数是2015年的167%;在校集中培训时长累计达到132天,是2015年学员在校培训时长的189%;在教学测评中,干部教育培训总体满意率达到100%,学员对授课教师的评分均值在92分以上,高质高效地完成了全年的干部教育培训任务。
2.全年共开发新课题10个,包括《十八届六中全会精神学习》、《新常态下从严治党的新任务新要求》、《中国共产党95年的历程和启示》、《毛泽东社会建设思想对共享发展的启示》、《公务员职业道德修养》等。
3.成功举办了全市党校系统优质课比赛,并对教学专题《拔群故乡红色基因的感悟与传承》进行打造、录制,召集全校教师对课程剪辑后的录像进行精雕细琢,通过各个团队的齐心努力,打磨出了时长2个小时的精品课录像光盘按时按质上交区委党校,参加全区党校系统第四届精品课比赛。
(四)效果
1.社会效益:党校坚持“以人为本,按需施教”的原则,做到以学员为本,认真了解学员需求,突出问题导向,以提高学员解决实际问题的能力、补齐学员知识能力短板作为着力点,解决学员理论知识储备不系统的问题。同时,突出抓好党性教育。通过项目的实施,深化了全市干部对现有问题的认识,找到解决问题的思路和方法,真正实现了答疑解惑、开拓思路、学习提能的目的,服务了市委、市政府的中心工作,高质高效圆满完成年度主体班培训任务,党校主阵地、主渠道的作用得到充分发挥。同时,提高了教师的教学专题开发能力和授课水平,充实了教学专题库,满足全市干部教育培训需求,扩大了市委党校红色教育品牌的社会影响力,党性教育专题课先后应邀在钦州、北海、来宾等地的主体班以及河池市多个市直部门进行教学,教学效果得到了广泛认可。
2.社会公众满意度:在教学测评中,干部教育培训总体满意率达到100%,学员对授课教师的评分均值在92分以上,社会公众满意度98%。
(五)评价结果和评价结论
本项目自评分为98分,评价等级为优秀等级,达到预期绩效目标。
四、经验总结、存在问题及意见或建议
(一)经验总结
1.提早谋划强推进。2015年底,我们就开始着手谋划2016年全年的主体班安排,从班次的设置、学员的调训、方案的制订、课程内容的设计、师资力量的配置等,都提早谋划,多方沟通,精心准备。市委主要领导高度重视,每一期主体班开班之前都亲自过问办班情况,市委组织部多次就主体班课程设置召开部务会议进行讨论,有力地推进了主体班的办班准备工作。正是在市委组织部、市委党校教务科的密切配合之下,早谋划,早实施,推动项目按照计划顺利开展。
2.实时跟进强实施。在项目开展前期,我们进一步完善项目管理,明确职责和分工,使每一项任务精准到科室精准到人,制定项目具体任务推进表,由教务科牵头对项目的实施情况进行,实现办班工作项目化、项目流程化、流程具体化。
3.建立制度强服务。我们通过建立一系列制度来保障项目的顺利实施,包括组织员工作制度、授课提纲审查制度、师资力量培养制度等,实现了项目全过程精细化管理,突出了优秀养成这个主线,把“好干部”标准融入培训管理细节,注重在课程设置、培训管理等各个环节中体现和落实“好干部”标准和“三严三实”要求,积极引导年轻干部不断地在党性修养上锤炼自己、在能力本领上提升自己、在实践锻炼上磨砺自己,把优秀变为一种习惯、一种常态。
4.深化改革强创新。在项目实施的过程中,为了进一步提高项目的质量,我们注重在管理方式与服务方式上进行创新,包括师资力量的整合、县级党校改革调整等,特别是注重推进新教法,提高教学吸引力感染力,除了综合运用讲授式、研讨式、案例式、体验式、情景式、模拟式等教学方法外,还大力推广结构化研讨、微论坛,有效地调动了学员研讨的积极性,激发了学员思维,提高了培训质量。
(二)存在问题
1.工学矛盾比较突出;
2.项目参与人员管理业务和教研业务矛盾难以协调,影响教务工作精细推进;
3.教学及管理制度建设相对滞后。
(三)意见或建议
1.要进一步加强与市委组织部、统战部、宣传部等调训部门沟通协调,更加规范春秋学期办班,推动主体班按时办班、分类办班、分级办班,进一步推进增加小班制教学班次比重。
2.根据各职能部门和科室的职责,制定符合市委党校主体班培训的流程图,激发项目参与人员的主动性、自觉性和创造力。
3.完善教学经费管理制度、干部教育培训相关制度等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。