河池市农业广播电视学校
2016年部门决算
目 录
第一部分:河池市农业广播电视学校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市农业广播电视学校2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市农业广播电视学校2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市农业广播电视学校概况
一、主要职能
(一)组织实施全市农民教育、绿色证书工程、农科教结合、农民培训工程。
(二)负责全市农村“两委”及农村党员干部培训、农民实用技术培训。
(三)负责全市新型职业农民培训。
(四)负责全市农村劳动力创业就业技术培训。
二、部门决算单位构成
河池市农业广播电视学校是河池市农业局二层机构财政全额拨款的事业单位,财务独立核算,无内设机构。
第二部分:河池市农业广播电视学校2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
75.84 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
3.61 |
二、外交支出 |
|
|
三、上级补助收入 |
10.77 |
三、教育支出 |
77.54 |
|
四、其他收入 |
0.02 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
6.85 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.92 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.24 |
|
本年收入合计 |
90.24 |
本年支出合计 |
91.55 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
1.31 |
结余分配 |
|
|
上年结转 |
|
年末结转与结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
91.55 |
支出总计 |
91.55 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
90.24 |
75.84 |
10.77 |
3.61 |
|
|
0.02 |
|
205 |
教育支出 |
76.23 |
61.83 |
10.77 |
3.61 |
|
|
0.02 |
20508 |
进修及培训 |
76.23 |
61.83 |
10.77 |
3.61 |
|
|
0.02 |
2050802 |
干部教育 |
76.23 |
61.83 |
10.77 |
3.61 |
|
|
0.02 |
208 |
社会保障和就业支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.92 |
3.92 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
3.92 |
3.92 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.92 |
3.92 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
91.55 |
91.5575.00 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
77.54 |
77.54 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
77.54 |
77.54 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
77.54 |
77.54 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.92 |
3.92 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
3.92 |
3.92 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.92 |
3.92 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
75.84 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
22 |
61.83 |
61.83 |
|
|
6 |
|
八、社会保障和就业支出 |
23 |
6.85 |
6.85 |
|
|
7 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
3.92 |
3.92 |
|
|
8 |
|
十二、农林水支出 |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
十九、住房保障支出 |
26 |
3.24 |
3.24 |
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
本年收入合计 |
12 |
75.84 |
本年支出合计 |
29 |
75.84 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
75.84 |
合计 |
34 |
75.84 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
75.84 |
75.84 |
|
|
205 |
教育支出 |
61.83 |
61.83 |
|
20508 |
进修及培训 |
61.83 |
61.83 |
|
2050802 |
干部教育 |
61.83 |
61.83 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.85 |
6.85 |
|
20808 |
抚恤 |
6.85 |
6.85 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.85 |
6.85 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.92 |
3.92 |
|
21005 |
医疗保障 |
3.92 |
3.92 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.92 |
3.92 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.24 |
3.24 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.24 |
3.24 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
36.74 |
302 |
商品和服务支出 |
0.13 |
30101 |
基本工资 |
14.94 |
30201 |
办公费 |
0.10 |
30102 |
津贴补贴 |
0.76 |
30205 |
水费 |
|
30103 |
奖金 |
3.73 |
30206 |
电费 |
|
30104 |
其他社会保障费 |
4.19 |
30207 |
邮电费 |
|
30107 |
绩效工资 |
11.68 |
30211 |
差旅费 |
0.01 |
…… |
…… |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
…… |
…… |
|
30215 |
会议费 |
|
…… |
…… |
|
30216 |
培训费 |
|
…… |
…… |
|
30229 |
福利费 |
0.02 |
…… |
…… |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
…… |
…… |
|
…… |
…… |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.45 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.97 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30302 |
退休费 |
27.72 |
…… |
…… |
|
30304 |
抚恤金 |
6.85 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30305 |
生活补助 |
1.16 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
3.24 |
…… |
…… |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
人员经费合计 |
75.71 |
公用经费合计 |
0.13 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
河池市农业广播电视学校没有财政拨款安排的“三公”经费拨款收入,也没有财政拨款安排的“三公”经费拨款的支出,故本表无数据。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
河池市农业广播电视学校没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
类 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:河池市农业广播电视学校2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计90.24万元。
1.财政拨款收入75.84万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入10.77万元,为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入,主要为上级部门下拨业务工作补助经费。
3. 事业收入3.61万元, 为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入,主要为我校与其他单位联合办学所得。
4.其他收入0.02万元,为银行存款利息等收入。
5.用事业基金弥补收支差额 1.31万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(二)支出总计91.55 万元。包括:
1.教育支出77.54万元:主要用于我校工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。
2.社会保障和就业支出6.85万元,主要用于我校退休职工抚恤金支出。
3.医疗卫生与计划生育支出3.92万元,主要用我校在职、退休职工的年度医疗保险缴费支出。
4.住房保障支出3.24万元,主要用于按照国家政策规定给予在职职工补助的住房公积金。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
河池市农业广播电视学校2016 年度一般公共预算支出75.84万元,其中:基本支出75.84万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出75.84 万元,其中:人员经费75.71万元,主要用于:在职人员工资、绩效工资、医疗保障费、退休人员退休费、死亡抚恤金、遗属生活补助费、住房公积金等支出;公用经费0.13万元,主要用于办公费支出。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
我校2016年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,也无“三公”经费安排支出。2015年度也无本项收入和支出,同比持平。