河池市农业区划委员会办公室
2016年部门决算
目 录
第一部分: 河池市农业区划办 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市农业区划办 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市农业区划办2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:河池市农业区划办概况
一、主要职能
(一)负责组织开展全市农业资源和农业自然生态环境调查、监测和评价工作。
(二)对全市农业资源和农村经济信息进行跟踪研究,建立全市农业资源和农村信息资料数据库,搜集、分析、整理和报送全市农业资源和农村经济方面的重要信息、动态,为市委、政府决策提供服务。
(三)研究提出全市农业与农村经济发展战略和农业中长期发展规划的意见和建议。
(四)拟定农业资源开发利用与保护规划;研究提出农业各产业间的结构调整与综合平衡的意见和建议。
(五)根据自治区农业区划办要求,做好农业遥感监测和各项农业区划工作。
(六)负责完成农业区划委员会各项工作,指导全市农业资源区划工作。
(七)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
河池市农业区划委员会办公室是河池市农业局二层机构参照公务员法管理事业单位,财政全额拨款,财务独立核算,无内设机构。
第二部分:河池市农业区划办 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
76.81 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
45.40 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.37 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
127.56 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.85 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
122.22 |
本年支出合计 |
134.78 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
39.15 |
年末结转与结余 |
26.59 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
161.37 |
支出总计 |
161.37 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
122.22 |
76.81 |
|
|
|
|
45.40 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
115.00 |
69.60 |
|
|
|
|
45.40 |
21301 |
农业 |
115.00 |
69.60 |
|
|
|
|
45.40 |
2130101 |
行政运行 |
113.00 |
69.60 |
|
|
|
|
45.40 |
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.85 |
3.85 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.85 |
3.85 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.85 |
3.85 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
134.77 |
134.77 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
127.56 |
127.56 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
127.56 |
127.56 |
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
125.56 |
125.56 |
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.85 |
3.85 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.85 |
3.85 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.85 |
3.85 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
76.81 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
7 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
3.37 |
3.37 |
|
|
8 |
|
十二、农林水支出 |
25 |
69.60 |
69.60 |
|
|
9 |
|
十九、住房保障支出 |
26 |
3.85 |
3.85 |
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
76.81 |
本年支出合计 |
29 |
76.81 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
76.81 |
合计 |
34 |
76.81 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
76.81 |
76.81 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.37 |
3.37 |
|
21005 |
医疗保障 |
3.37 |
3.37 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.37 |
3.37 |
|
213 |
农林水支出 |
69.60 |
69.60 |
|
21301 |
农业 |
69.60 |
69.60 |
|
2130101 |
行政运行 |
67.60 |
67.60 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
2.0 |
2.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.85 |
3.85 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.85 |
3.85 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.85 |
3.85 |
|
|
…… |
|
|
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
44.25 |
302 |
商品和服务支出 |
9.05 |
30101 |
基本工资 |
13.69 |
30201 |
办公费 |
0.58 |
30102 |
津贴补贴 |
14.70 |
30205 |
水费 |
0.03 |
30103 |
奖金 |
10.17 |
30206 |
电费 |
0.24 |
30104 |
其他社会保障费 |
4.11 |
30207 |
邮电费 |
0.10 |
30106 |
伙食补助费 |
0.40 |
30211 |
差旅费 |
1.52 |
…… |
…… |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.39 |
…… |
…… |
|
30215 |
会议费 |
1.86 |
…… |
…… |
|
30216 |
培训费 |
0.02 |
…… |
…… |
|
30217 |
公务接待费 |
0.05 |
…… |
…… |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.26 |
…… |
…… |
|
…… |
…… |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.18 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.51 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30302 |
退休费 |
18.74 |
…… |
…… |
|
30311 |
住房公积金 |
3.85 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
…… |
…… |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.92 |
…… |
…… |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
人员经费合计 |
67.76 |
公用经费合计 |
9.05 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.0 |
0.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.05 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
类 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
(2016年度我办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。)
第三部分:河池市农业区划办2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计122.22 万元。
1.财政拨款收入 76.81万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入45.4万元,为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入,主要为上级部门下拔业务工作补助经费。
3.上年结转和结余39.15 万元,为以上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要为其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 134.77万元。包括:
1.农林水支出127.56 万元:主要用于我办的工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出。
2.医疗卫生与计划生育支出3.37万元,主要用我办在职、退休干部职工的医疗保险缴费支出。
3.住房保障支出3.85万元,主要用于按照国家政策规定给予在职干部职工补助的住房公积金。
(三)年末结转和结余26.59万元。年末结转和结余为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要为其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
河池市农业区划办2016年度一般公共预算支出76.81万元,其中基本支出76.81万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
河池市农业区划办2016年度无政府性基金支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出76.81万元,其中:人员经费67.76 万元,主要用于:在职人员工资、绩效奖金、医疗保障费、退休人员退休费、住房公积金等支出。
;公用经费9.05万元,主要用于:办公费、印刷费、邮电费、水电费、其他交通费用、差旅费、办公设备购置费等支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,我办无因公出国(境)费、公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出决算 0.05万元,为国内公务接待1批次,5人次。
2016年度我办“三公”经费共支出0.05万元,为年初预算数1万元的5%,与上年支出数2.96万元相比减98.3%,减少原因主要为2015年三公经费支出数含有公务用车运行维护费支出2.95万元,2016年度单位无此项预算收入及支出,故同比数据变动较大。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额3.07万元,其中:政府采购货物支出3.07万元。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆为特种专业技术用车。