河池市疾病预防控制中心
2017年部门决算
目 录
第一部分:河池市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市疾病预防控制中心2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市疾病预防控制中心2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
(一) 负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。
(二)负责对突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。
(三)疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。
(四)健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施。
(五)疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。
(六)健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预。
(七)疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。
(八)指导医疗机构、社区服务中心建立城乡居民健康档案。
(九)指导医疗机构、社区服务中心做好老年人健康体检、健康管理工作。
(十)指导医疗机构、社区服务中心提高慢性病管理率和控制率。
(十一)承担基本公共卫生服务项目培训指导、计划、总结、数据汇总上报及督促检查。
(十二)对居民膳食状况、营养改善效果及营养相关疾病进行监测。
二、部门决算单位构成
河池市疾病预防控制中心属于全额拨款事业单位,内设办公室、免疫规划管理科、流行病与寄生虫病地方病防制科、艾滋病与皮肤性病防制科、结核病防制科、慢性非传染性疾病管理科、食品与环境卫生科、职业卫生与放射卫生科、预防性健康体检与学校卫生科、检验科、质量管理科、健康教育与信息管理科、财务科等13个内设机构,无二层机构。
第二部分:河池市疾病预防控制中心 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1714.3 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
18.73 |
二、外交支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
101.09 |
三、教育支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
四、社会保障和就业支出 |
70.43 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
五、其他收入 |
2.1 |
六、医疗卫生和计划生育支出 |
1733.82 |
|
|
|
七、住房保障支出 |
58.08 |
|
|
|
八、其他支出 |
18.73 |
|
本年收入合计 |
1817.49 |
本年支出合计 |
1881.06 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
上年结转 |
950.30 |
年末结转与结余 |
886.74 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2767.80 |
支出总计 |
2767.80 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二、收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
1,817.49 |
1,714.30 |
101.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
70.43 |
70.43 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.87 |
53.87 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.87 |
53.87 |
|
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.83 |
3.83 |
|
|
|
|
|
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.83 |
3.83 |
|
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,670.25 |
1,567.06 |
101.09 |
|
|
|
2.10 |
||
21004 |
公共卫生 |
1,614.76 |
1,511.57 |
101.09 |
|
|
|
2.10 |
||
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,249.54 |
1,232.82 |
14.61 |
|
|
|
2.10 |
||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
63.19 |
57.40 |
5.79 |
|
|
|
|
||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
302.03 |
221.34 |
80.68 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.18 |
54.18 |
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
54.18 |
54.18 |
|
|
|
|
|
||
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1.31 |
1.31 |
|
|
|
|
|
||
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1.31 |
1.31 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
58.08 |
58.08 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
58.08 |
58.08 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
58.08 |
58.08 |
|
|
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
18.73 |
18.73 |
|
|
|
|
|
||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
18.73 |
18.73 |
|
|
|
|
|
||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
18.73 |
18.73 |
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
单位:万元
表三、支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
1,881.06 |
1,068.32 |
812.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
70.43 |
70.43 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.87 |
53.87 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.87 |
53.87 |
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.83 |
3.83 |
|
|
|
|
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.83 |
3.83 |
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,733.82 |
939.81 |
794.01 |
|
|
|
||
21004 |
公共卫生 |
1,658.48 |
884.32 |
774.16 |
|
|
|
||
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,117.39 |
884.32 |
233.07 |
|
|
|
||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5.79 |
|
5.79 |
|
|
|
||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
535.30 |
|
535.30 |
|
|
|
||
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
19.85 |
|
19.85 |
|
|
|
||
2101016 |
食品安全事务 |
19.85 |
|
19.85 |
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.18 |
54.18 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
54.18 |
54.18 |
|
|
|
|
||
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1.31 |
1.31 |
|
|
|
|
||
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1.31 |
1.31 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
58.08 |
58.08 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
58.08 |
58.08 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
58.08 |
58.08 |
|
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
18.73 |
0.00 |
18.73 |
|
|
|
||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
18.73 |
0.00 |
18.73 |
|
|
|
||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
18.73 |
0.00 |
18.73 |
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1695.58 |
一、一般公共服务支出 |
13 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
18.73 |
二、外交支出 |
14 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
15 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
16 |
|
|
|
|
5 |
|
五、社会保障和就业支出 |
17 |
70.43 |
70.73 |
|
|
6 |
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
1594.03 |
1594.03 |
|
|
7 |
|
七、住房保障支出 |
19 |
58.08 |
58.08 |
|
|
8 |
|
八、其他支出 |
20 |
18.73 |
|
18.73 |
本年收入合计 |
9 |
1714.3 |
本年支出合计 |
21 |
1741.27 |
1741.27 |
18.73 |
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
853.92 |
年末结转和结余 |
22 |
826.95 |
826.95 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
853.92 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
2568.23 |
合计 |
|
2568.23 |
2549.5 |
18.73 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
1,722.55 |
1,068.18 |
654.37 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
70.43 |
70.43 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.87 |
53.87 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.87 |
53.87 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.83 |
3.83 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.83 |
3.83 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,594.03 |
939.67 |
654.37 |
||
21004 |
公共卫生 |
1,518.69 |
884.17 |
634.52 |
||
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,113.28 |
884.17 |
229.11 |
||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
405.41 |
0.00 |
405.41 |
||
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
19.85 |
0.00 |
19.85 |
||
2101016 |
食品安全事务 |
19.85 |
0.00 |
19.85 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.18 |
54.18 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
54.18 |
54.18 |
0.00 |
||
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
||
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
703.20 |
302 |
商品和服务支出 |
39.28 |
30101 |
基本工资 |
261.51 |
30201 |
办公费 |
1.28 |
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
0.04 |
30103 |
奖金 |
55.84 |
30204 |
手续费 |
0.32 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
2.13 |
30207 |
邮电费 |
0.03 |
30106 |
伙食补助费 |
12.96 |
30209 |
物业管理费 |
9.18 |
30107 |
绩效工资 |
186.69 |
30211 |
差旅费 |
6.08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.87 |
30213 |
维修(护)费 |
11.12 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30216 |
培训费 |
0.04 |
30199 |
其他工资福利支出 |
130.21 |
30217 |
公务接待费 |
0.37 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
212.80 |
30218 |
专用材料费 |
0.97 |
30301 |
离休费 |
4.29 |
30227 |
委托业务费 |
3.75 |
30302 |
退休费 |
81.18 |
30229 |
福利费 |
0.43 |
30303 |
退职(役)费 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.81 |
30304 |
抚恤金 |
12.74 |
30239 |
其他交通费用 |
0.27 |
30305 |
生活补助 |
|
…… |
…… |
|
30306 |
救济费 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.58 |
30307 |
医疗费 |
56.41 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
310 |
其他资本性支出 |
12.90 |
30310 |
生产补贴 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
12.90 |
30311 |
住房公积金 |
58.08 |
…… |
…… |
|
30312 |
提租补贴 |
|
307 |
债务利息支出 |
100.00 |
30313 |
购房补贴 |
|
30701 |
国内债务付息 |
100.00 |
30314 |
采暖补贴 |
|
…… |
…… |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
916.00 |
公用经费合计 |
152.18 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
30.00 |
|
27.00 |
|
27.00 |
3.00 |
29.31 |
|
26.61 |
|
26.61 |
2.70 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
18.73 |
18.73 |
|
18.73 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
18.73 |
18.73 |
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22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
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2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:河池市疾病预防控制中心2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入 1817.49 万元, 较2016年度决算数减少 331.51 万元,下降 16.2 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入 1714.3 万元,为河池市本级财政当年拨付的资金330.5。较2016年度决算数减少 330.5 万元,下降 16.1 %,主要原因是项目经费减少。
2.上级补助收入101.09万元,主要是市主管部门下拨的专项卫生经费。较2016年度决算数增加7.49 万元,增长8 %,主要原因是主管部门下拨的专项经费减少。
4.其他收入 2.1 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数减少 8.4 万元,下降80 %,主要原因是16年的其他收入包含工会经费,17年的其他收入未包含。
6.上年结转和结余 950.3 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少146.7 万元,下降13.4 %,主要原因是项目支出增加。
(二)本部门2017年度总支出 2767.8 万元,其中本年支出 1881.06 万元, 较2016年度决算数减少 549.44 万元,下降22.6 %。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业(类)70.43万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、发放死亡抚恤金及失业保险费等的支出。较2016年度决算数增加 62.23万元,增长758.9 %,主要原因是16年的数据未包含机关事业基本养老保险费支出,导致17年的数据增长。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)1733.82万元,主要用于单位人员经费支出、日常公用支出,以及开展重大公共卫生专项活动支出。较2016年度决算数减少 626.98万元,下降26.5 %,主要原因是:A、16年的数据包含机关事业基本养老保险费支出而17年的数据未包含;B、17年的专项项目相应的减少。
3.住房保障支出(类) 58.08 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2016年度决算数增加 11.58万元,增长24.9 %,主要原因是工资调整及缴费基数提高。
4.其他支出18.73万元,为2017年中央支持广西医疗卫生基本建设项目自治区财政配套资金(政府性基金)支出。较2016年度决算数增加 3.63万元,增长24 %,主要原因是基本建设项目自治区财政配套资金(政府性基金)支出比上年经费支出增加。
5.年末结转和结余 886.74 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加 81.84 万元,增长 10.2 %,主要原因是有些专项经费需要延迟到以后年度继续使用。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
河池市疾病预防控制中心2017年度一般公共预算支出 1722.55万元,其中:基本支出 1068.18万元,项目支出 654.37万元。较2016年度决算数减少637.15万元,下降27 %。其中:基本支出减少115.62 万元,项目支出减少521.63 万元。
河池市疾病预防控制中心2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1252.86 万元,支出决算为 1722.55 万元,完成年初预算的 137.5 %。
(一)社会保障和就业(类)年初预算为62.77 万元,支出决算为70.43 万元,完成年初预算的 112.2 %。主要用于人员社保及死亡抚恤的增加。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为1132.02万元,支出决算为1594.04 万元,完成年初预算的 140.8 %。主要用于重大公共卫生专项增加。
(三)住房保障支出(类)年初预算为58.08 万元,支出决算为58.08 万元,完成年初预算的 100 %。无差异。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1068.18 万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 703.2 万元,完成年初预算的 129.7 %。主要原因是随着人员的增加费用也增加。
(二)商品和服务支出 39.28 万元,完成年初预算的 229 %。主要原因是设备的维护费增加。
(三)对个人和家庭的补助 212.8 万元,完成年初预算的 72.4 %。主要原因是退休费是按发放退休人员全年工资预算,实际是6月超由社保发放。
(四)其他资本性支出12.9 万元,完成年初预算的 645 %。主要原因是项目专项支出是不可预见。
(五)债务利息支出100 万元,完成年初预算的 133.3 %。主要原因是所欠债务要按法院判决来偿还。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
河池市疾病预防控制中心2017年度政府性基金支出 18.73万元,较2016年度决算数增加3.63 万元,增长24 %。其中:项目支出 18.73 万元。主要是16年食品安全保障专项未完成延续到17年的项目。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 26.61 万元;公务接待费支出决算 2.7 万元。
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。本单位全年无因公出国(境)经费支出。
(二)公务用车购置及运行费支出26.61万元。较2016年度决算数增加0.82 万元,增长3%。主要原因是车辆陈旧费用增加,公务用车用于市内因公出行以及开展疾病控制业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,河池市疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆,全年运行费支出26.61万元,平均每辆 3.32 万元。
(三)公务接待费支出 2.7万元,国内公务接待批次33 次,人次305次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。较2016年度决算数增加0.65 万元,增长31.7%。主要原因是业务量增加接待次数增加。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
市疾控中心属于全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 58.9 万元,其中:政府采购货物支出 58.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 58.9 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 58.9 万元,占政府采购支出总额的100 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆 8 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及项目三个,共涉及资金8万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对公共卫生应急事件配套专项资金、结核防治专项、计免专项三个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出8万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
共组织对三个部门开展了整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出8万元。从评价情况来看,上述项目整体支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。