河池市中级人民法院
2017年部门决算
目 录
第一部分:河池市中级人民法院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市中级人民法院2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市中级人民法院2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:河池市中级人民法院概况
一、主要职能
(一)依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
(二)依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。
(三)受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审,对其中确有错误的,提审或指令下级法院再审。审核裁定减刑、假释案件。
(四)审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
(五)依法对下级人民法院行使指定管辖权。
(六)监督指导全市基层人民法院的审判工作。
(七)依法行使司法执行权和司法决定权。
(八)依法决定国家赔偿。
(九)承办对有关法律草案征求意见的工作,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(十)指导全市法院思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同编制部门管理本市法院系统的机构编制工作。协助地方党委做好基层法院领导班子建设。
(十一)在业务工作中开展法制宣传,教育公民自觉地遵守宪法、法律。
二、部门决算单位构成
河池市中级人民法院本级,没有二层单位。
第二部分:河池市中级人民法院 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
3675.39 |
一、一般公共服务支出 |
0.18 |
|
二、事业收入 |
0.00 |
二、公共安全支出 |
3258.47 |
|
三、事业单位经营收入 |
0.00 |
三、教育支出 |
7.12 |
|
四、其他收入 |
23.50 |
四、社会保障和就业支出 |
144.13 |
|
|
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
111.68 |
|
|
|
六、住房保障支出 |
159.04 |
|
|
|
七、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3698.89 |
本年支出合计 |
3707.62 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
上年结转 |
170.88 |
年末结转与结余 |
162.15 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3869.77 |
支出总计 |
3869.77 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3869.77 |
3675.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.50 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
行政运行 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
3276.73 |
3253.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.50 |
20405 |
法院 |
3253.23 |
3253.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040501 |
行政运行 |
1916.95 |
1916.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040502 |
一般行政管理事务 |
681.00 |
681.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040504 |
案件审判 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040506 |
两庭建设 |
417.28 |
417.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040599 |
其他法院支出 |
218.00 |
218.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20499 |
其他公共安全支出 |
23.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.50 |
2049901 |
其他公共安全支出 |
23.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.50 |
205 |
教育支出 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
144.13 |
144.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
124.19 |
124.19 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.19 |
124.19 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
19.94 |
19.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
19.94 |
19.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生支出 |
111.68 |
111.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
111.68 |
111.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
111.68 |
111.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
159.04 |
159.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
159.04 |
159.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
159.04 |
159.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,707.62 |
2,506.81 |
1,200.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010601 |
行政运行 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
3285.47 |
2084.66 |
1200.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20405 |
法院 |
3258.28 |
2057.47 |
1200.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040501 |
行政运行 |
1919.57 |
1919.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040502 |
一般行政管理事务 |
654.60 |
44.00 |
610.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040504 |
案件审判 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040505 |
案件执行 |
39.84 |
0.00 |
39.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040506 |
两庭建设 |
338.59 |
20.30 |
338.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040599 |
其他法院支出 |
285.68 |
73.90 |
211.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20499 |
其他公共安全支出 |
27.19 |
27.19 |
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
27.19 |
27.19 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
144.13 |
144.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
124.19 |
124.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.19 |
124.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
19.94 |
19.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
19.94 |
19.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
111.68 |
111.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
111.68 |
111.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
111.68 |
111.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
159.04 |
159.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
159.04 |
159.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
159.04 |
159.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3675.39 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、公共安全支出 |
19 |
3258.28 |
3258.28 |
0.00 |
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
|
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
21 |
144.13 |
144.13 |
0.00 |
|
5 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
111.68 |
111.68 |
0.00 |
|
6 |
|
六、住房保障支出 |
23 |
159.04 |
159.04 |
0.00 |
|
7 |
|
七、其他支出 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
|
25 |
|
|
|
|
9 |
|
|
26 |
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
3675.39 |
本年支出合计 |
29 |
3680.44 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
117.02 |
年末结转和结余 |
30 |
111.97 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
117.02 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0.00 |
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
3792.41 |
合计 |
34 |
3792.41 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3680.44 |
2479.62 |
1200.82 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
2010601 |
行政运行 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
3258.28 |
2057.47 |
1200.81 |
20405 |
法院 |
3258.28 |
2057.47 |
1200.81 |
2040501 |
行政运行 |
1919.57 |
1919.57 |
0.00 |
2040502 |
一般行政管理事务 |
654.60 |
44.00 |
610.60 |
2040504 |
案件审判 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
2040505 |
案件执行 |
39.84 |
0.00 |
39.84 |
2040506 |
两庭建设 |
338.59 |
0.00 |
338.59 |
2040599 |
其他法院支出 |
285.68 |
73.90 |
211.78 |
205 |
教育支出 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
144.13 |
144.13 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
124.19 |
124.19 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.19 |
124.19 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
19.94 |
19.94 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
19.94 |
19.94 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
111.68 |
111.68 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
111.68 |
111.68 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
111.68 |
111.68 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
159.04 |
159.04 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
159.04 |
159.04 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
159.04 |
159.04 |
0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1921.68 |
302 |
商品和服务支出 |
144.01 |
30101 |
基本工资 |
473.60 |
30201 |
办公费 |
6.36 |
30102 |
津贴补贴 |
648.78 |
30205 |
水费 |
4.15 |
30103 |
奖金 |
442.25 |
30206 |
电费 |
12.10 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
171.29 |
30207 |
邮电费 |
0.76 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
124.19 |
30211 |
差旅费 |
23.69 |
30199 |
其他工资福利支出 |
61.57 |
30213 |
维修(护)费 |
8.32 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
366.53 |
30214 |
租赁费 |
0.31 |
30301 |
离休费 |
30.96 |
30215 |
会议费 |
2.09 |
30302 |
退休费 |
99.87 |
30216 |
培训费 |
7.12 |
30304 |
抚恤金 |
17.93 |
30217 |
公务接待费 |
8.30 |
30305 |
生活补助 |
5.02 |
30224 |
被装购置费 |
0.01 |
30311 |
住房公积金 |
159.04 |
30226 |
劳务费 |
15.18 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
53.72 |
30227 |
委托业务费 |
35.49 |
|
|
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30231 |
公务用车运行维护费 |
4.43 |
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30239 |
其他交通费用 |
0.81 |
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福利费 |
0.52 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
14.15 |
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310 |
其他资本性支出 |
47.40 |
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31002 |
办公设备购置 |
3.31 |
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专用设备购置 |
0.12 |
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公务用车购置 |
4.19 |
|
|
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31099 |
其他资本性支出 |
39.78 |
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人员经费合计 |
2288.21 |
公用经费合计 |
191.41 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.00 |
3400 |
130.22 |
0.00 |
110.29 |
53.22 |
57.07 |
19.93 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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|
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类 |
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款 |
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|
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|
|
项 |
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|
|
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:河池市中级人民法院2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计3869.77万元。
1.财政拨款收入3675.39万元,为市本级财政当年拨付的资金,同比增加162.50万元,增长4.59%。
2.其他收入23.50万元,主要是银行存款利息收入,同比减少0.46万元,降低1.92%。
3.上年结转和结余170.88万元,同比减少59.48万元,降低25.82%,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,经费情况是:“行政运行”4.27万元为行政经费, “案件执行”39.84万元是大要案补助经费,“其他法院支出”72.91万元为信息化建设经费。三项经费因项目尚未完成的原因转入第二年执行,53.86万元为其他收入结转的经费。
(二)支出总计3707.62万元。包括:
1、一般公共服务支出(科目编码201)支出0.18万元,同比增加0.18万元,用于退休人员支出;
2.公共安全(科目编码204)支出3285.47万元,同比减少18.68万元,降低0.57%,主要用于法院审判业务的人员经费、办公费、案件审理费、设备购置、建设项目支出等公共支出;
3.教育支出(科目编码205)支出7.12万元,同比增加0.39万元,增长5.79%,用于人员培训支出;
4.社会保障和就业(类)(科目编码208)144.13元,同比增加109.39万元,增长314.88%,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和2017年死亡人员按规定标准发放的死亡抚恤支出等;
5.医疗卫生(科目编码210)111.68万元, 同比增加5.70万元,增长5.38%,用于2017年在职在编人员的医疗保障经费支出;
6.住房保障支出(类)(科目编码221)159.04万元,同比增加25.19万元,增长18.82%,用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出;
7.年末结转和结余162.15元,同比减少8.73万元,降低5.11%,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要有公用经费1.66万元,政法转移支付装备款26.40万元,高院补助两庭建设78.69万元,综合办案费(非税)5.22万元,其他收入结转的经费50.18万元。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
2017 年度一般公共预算支出3680.44万元,其中:基本支出2479.62万元,项目支出1200.82万元。
1.一般公共服务支出(科目编码201)支出0.18万元,同比增加0.18万元,用于退休人员支出;
2.公共安全(科目编码204)支出3258.28万元,同比减少45.87万元,降低13.88%,主要用于法院审判业务的人员经费、办公费、案件审理费、设备购置、建设项目支出等公共支出;
3.教育支出(科目编码205)支出7.12万元,同比增加0.39万元,增长5.79%,用于人员培训支出;
4.社会保障和就业(类)(科目编码208)144.13元,同比增加109.39万元,增长314.88%,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和2017年死亡人员按规定标准发放的死亡抚恤支出等;
5.医疗卫生(科目编码210)111.68万元, 同比增加5.7万元,同比增加5.70万元,增长5.38%,用于2017年在职在编人员的医疗保障经费支出;
6.住房保障支出(类)(科目编码221)159.04万元,同比增加25.19万元,增长18.82%,用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出;
三、2017 年度政府性基金支出决算情况。
我院2017年无政府性基金支出。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算110.29万元;公务接待费支出决算19.93万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出110.29万元。同比上升34.85%。其中:
公务用车购置支出53.22万元。上年为0。本年购买两辆车,用于补充执法执勤用车。
公务用车运行支出57.07万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年我院的公务用车保有量为20 辆,全年运行费支出57.07万元,平均每辆2.85万元。
(三)公务接待费支出19.93万元, 同比下降38.37%。国内公务接待批次255次,人次2469次。
五、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出191.41万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少15.40万元,降低7 %。主要原因是:厉行节约,压缩公用经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额201.40万元,其中:政府采购货物支出39.63万元、政府采购工程支出20.04万元、政府采购服务支出141.73万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额201.40万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额33.37万元,占政府采购支出总额的17%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车19辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年,我院组织对综合办案费项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款44万元,占年初预算的19%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。