河池市归国华侨联合会
公开2017年部门决算说明
河池市归国华侨联合会2017年部门决算已通过第四届人大常委会第十七次会议批准并由河池市财政局(河财预〔2018〕154号文件)批复下达,根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定,现将河池市归国华侨联合会(本级)部门预算公开如下:
目 录
第一部分:河池市归国华侨联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市归国华侨联合会2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市归国华侨联合会2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:河池市归国华侨联合会概况
一、主要职能
中共河池市委办公室关于印发《河池市归国华侨联合会主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知(河办发﹝2015﹞71号)精神,中共河池市委统战部主要职责是:
(一)组织教育归侨侨眷遵守我国宪法和法律,依照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》等法律、法规,维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益,保障我市各级侨联依法开展活动;为归侨侨眷和海外侨胞提供法律报务;根据归侨侨眷的特点开展爱国主义教育。
(二)组织发动归侨侨眷利用海外关系优势,为引进海外资金、人才、技术牵线搭桥;协助政府的对外招商活动;引荐和协助海外侨胞在我市投资兴办企业和文化卫生、社会公益事业,为侨资企业和侨属企业提供服务。
(三)组织协助有关单位和部门开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会福利等方面进行交流与合作。
(四)组织指导各县(市、区)归国华侨联合会工作;配合有关部门做好参加各级人大、政协的归侨侨眷代表的人事安排,积极支持他们参加国家政治、经济、文化和社会事务活动,发挥民主监督作用。
(五)组织调查研究新时期侨情和侨务工作中出现的新情况、新问题,了解归侨侨眷和海外胞的意见和要求,并向党委、政府反映;开展侨史研究。
(六)密切与海外侨胞及其社团的联系,促进乡谊亲情;组织对本市和国外侨情进行调查研究;向上级侨务部门以及市委、市政府提供侨务信息;参与有关法律、法规的研究工作并对其实施发挥监督作用。
(七)做好接待和处理归侨侨眷和海外侨胞的来信来访工作;协助救济鳏寡孤独归侨侨眷;扶持农村贫困侨户。
(八)加强自身建设,发扬民主、廉洁奉公,面向基层,面向群众,全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务;重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。
二、部门决算单位构成
1.本会内设有秘书科。
2.部门决算单位仅限本会。
第二部分:河池市归国华侨联合会 2017年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“河池市归国华侨联合没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
59.08 |
一、一般公共服务支出 |
45.14 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
0.19 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1.96 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.25 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.31 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
59.08 |
本年支出合计 |
54.85 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
6.27 |
年末结转与结余 |
10.50 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
65.35 |
支出总计 |
65.35 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
59.08 |
59.08 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公务服务支出 |
49.37 |
49.37 |
|
|
|
|
|
20125 |
港澳台侨事务 |
11.16 |
11.16 |
|
|
|
|
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
2012506 |
华侨事务 |
10.47 |
10.47 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
38.21 |
38.21 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
38.21 |
38.21 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
54.85 |
47.92 |
6.93 |
|
|
|
|
201 |
一般公务服务支出 |
45.14 |
38.21 |
6.93 |
|
|
|
20125 |
港澳台侨事务 |
6.93 |
0.00 |
6.93 |
|
|
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
0.69 |
0.00 |
0.69 |
|
|
|
2012506 |
华侨事务 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
38.21 |
38.21 |
0.00 |
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
38.21 |
38.21 |
0.00 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
45.14 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
45.14 |
45.14 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.19 |
0.19 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1.96 |
1.96 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
3.25 |
3.25 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社会支出 |
38 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
4.31 |
4.31 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
本年收入合计 |
22 |
|
本年支出合计 |
49 |
54.85 |
54.85 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
|
年末结转和结余 |
50 |
10.50 |
10.50 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
|
|
51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
合计 |
27 |
65.35 |
合计 |
54 |
65.35 |
65.35 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
54.85 |
47.92 |
6.93 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
45.14 |
38.21 |
|
20125 |
港澳台侨事务 |
6.93 |
0.00 |
6.93 |
2012502 |
一般行政管理事务 |
0.69 |
0.00 |
0.69 |
2012506 |
华侨事务 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
20129 |
群众团体事务 |
38.21 |
38.21 |
|
2012901 |
行政运行 |
38.21 |
38.21 |
|
205 |
教育支出 |
0.19 |
0.19 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.19 |
0.19 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.19 |
0.19 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.96 |
1.96 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.96 |
1.96 |
|
2080505 |
机关事务单位基本养老保险缴费支出 |
1.96 |
1.96 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.25 |
3.25 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.25 |
3.25 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.25 |
3.25 |
|
221 |
住房保险支出 |
4.31 |
4.31 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.31 |
4.31 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.31 |
4.31 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
4.68 |
302 |
商品和服务支出 |
4.68 |
30101 |
基本工资 |
0.00 |
30201 |
办公费 |
0.27 |
30102 |
津贴补贴 |
7.48 |
…… |
…… |
|
30103 |
奖金 |
9.42 |
30206 |
电费 |
0.24 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.68 |
30207 |
邮电费 |
0.33 |
30106 |
伙食补助费 |
0.83 |
30209 |
物业管理费 |
0.01 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30211 |
差族费 |
0.51 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.96 |
…… |
…… |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.45 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
…… |
…… |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.09 |
30239 |
其他交通费用 |
2.46 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.40 |
30302 |
退休费 |
6.63 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
…… |
…… |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
30311 |
住房公积金 |
4.31 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
…… |
…… |
|
…… |
…… |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
…… |
…… |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
人员经费合计 |
15.77 |
公用经费合计 |
4.68 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
河池市归国华侨联合没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
河池市归国华侨联合没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:河池市归国华侨联合会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计65.35万元。
1.财政拨款收入59.08万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余6.27万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)支出总计54.85万元。包括:
1.一般公共服务(类)45.14万元:主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出;机关为完成各项工作任务、保障侨嫌发展而发生的项目支出:如用于调研、座谈、对外交往、考察、招商、会议等方面的项目支出。
2.教育支出(类)0.19万元:主要用于在职干部教育培训方面支出
3.社会保障和就业(类)1.96万元:主要用于社会保险基本补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)3.25万元:主要用于根据市本级统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴医疗保险的支出。
5.住房保障支出(类)4.31万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.年末结转和结余10.50万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
河池市归国华侨联合会2017年度一般公共预算支出54.85 万元,其中:基本支出47.92万元,项目支出6.93万元。
1.一般公共服务支出45.14万元,其中:基本支出38.21万元,项目支出6.93万元。
2.教育支出0.19万元。
3.社会保障和就业支出1.96万元。
4.医疗卫生与计划生育支出3.25万元。
5.住房保障支出4.31万元。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
河池市归国华侨联合没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出20.45万元,其中:人员经费15.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费及对个人和家庭的补助……;公用经费4.68万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用、税金及附加费用……
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。河池市归国华侨联合没有“三公”经费拨款收入,也没有“三公”经费拨款安排的支出,故无数据。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出比2016年减少,主要原因是:2016年我会在职人员为3人,而2017年则实有在职人员2人。故而减低了我会各项经费的支出的三分之一。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1万元,占年初预算的2%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)