目录
一、指导思想
二、部门基本概况
(一)主要职能
(二)单位构成及人员结构
三、部门预算安排情况说明
(一)收入预算情况说明
(二)支出预算情况说明
(三)部门预算"三公"经费情况
(四)国有资产占用情况说明
四、专业性较强的名词解释
附件:2022年部门预算批复及预算报表
一、编制2022年预算的指导思想、依据和原则
(一)指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的大精神,全面贯彻落实习近平总书记重要讲话精神,强化部门单位收入管理,加强财政资源统筹;坚决落实过紧日子要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出;深入推进零基预算改革,完善部门预算审核机制,着力提高年初预算细化率;不断提高预算编制的科学性、规范性和准确性。
(二)主要依据
《关于批复市本级2022年部门预算的通知》。
(三)基本原则
根据本单位工作实际需要安排收入和支出,做到“量入为出”,确保人员经费开支有保障,劳动保障监察工作可以正常开展,确保顺利完成自治区、市委、市政府下达的目标工作任务。
二、单位基本情况
(一)单位主要职责
河池市劳动保障监察支队隶属河池市人力资源和社会保障局二层机构,2014年7月批准为副处级事业单位,2009年批准为公益一类参照公务员法管理的事业单位。主要职能是宣传贯彻劳动保障法律、法规和规章,并督促用人单位贯彻执行。负责检查用人单位遵守劳动法律、法规和规章的情况,依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。负责指导全市劳动保障监察“网格化、网络化”管理工作;承担市城区劳动保障监察“网格化、网络化”管理工作,以及全市劳动保障监察“网格化、网络化”指挥中心的各项工作。负责指导和监督全市农民工工资保证金的交存和退还公布工作;承担市本级农民工工资保证金管理工作。完成市人力资源和社会保障局和上级业务部门交办的其他事项。
(二)内设机构及人员情况
核定编制12名,2021年末在职9人,政府购买人员12人。内设4个职能科室:办公室、举报投诉受理科、执法监察科、案件审理科。
三、收入支出预算说明
(一)收入预算说明
2022年收入总预算419.75万元,同比增加45.80万元,增加主要原因是人员经费和公用经费增加。
(二)支出预算说明
2022年支出总预算419.75万元,同比增加45.80万元,增加主要原因是人员经费和公用经费增加。
1.按支出功能分类科目
教育支出类科目2.16万元,占支出总预算0.51%,同比增加0.41万元。
社会保障和就业支出类科目384.93万元,占支出总预算91.70%,同比增加12.74万元。
卫生健康支出科目15.36万元,占支出总预算3.66%,同比增加3.26万元。
住房保障支出类科目17.30万元,占支出总预算4.12%,同比增加3.26万元。
2.按支出结构分类划分。
(1) 基本支出预算292.75万元,占支出总预算69.74%,同比增加46.60万元。其中:工资福利支出258.88万元,占基本支出预算88.43%,同比增加39.87万元。
商品和服务支出预算33.88万元,占基本支出11.57%,同比增加6.75万元。
对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算127万元,占支出总预算30.26%,同比减少0.8万元。这是由于减少非税收入预算0.8万元。
(三)三公经费预算情况说明
2022年三公经费预算安排3.46万元,其中:公务接待费1万,会议费0.4万元,培训费2.06万元。
(四)国有资产占用情况说明
无
四、其他事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2022年本部门机关运行经费计划安排33.88万元。主要用于本部门为保证日常转发生的基本支出。如根据自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购安排情况说明
2022年本部门政府采购货物支出5万元。
(三)预算收支增减变化情况说明
2022年收入419.75万元,同比增加45.80万元,主要原因是人员经费和公用经费增加。2022年支出总预算419.75万元,同比增加45.80万元,收支增加的主要原因是人员经费和公用经费增加。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2021年,我部门按照市财政的要求自行组织评价工作组对本部门5个项目开展了绩效评价,5个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,并将自评情况报送财政部门。
五、专业名词解释
1.财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。