目 录
第一部分:河池市地质勘察设计院概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分:河池市地质勘察设计院2021年部门预算报表
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支总表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表
表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表
表八:一般公共预算基本支出表
表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表十:政府性基金预算支出表(本单位没有数据)
表十一:国有资本经营预算支出表(本单位没有数据)
表十二:政府采购预算表(本单位没有数据)
第三部分:河池市地质勘察设计院2021年年度部门预算情况说明
一、2021年部门收支总体情况
(一)收入预算说明
(二)支出预算说明
二、2021年部门财政拨款支出预算情况
三、一般公共预算“三公”经费情况说明
四、2021年度政府性基金预算情况说明
五、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用情况说明
第四部分、名词解释。
第五部分 、部门预算公开报表
第一部分:河池市地质勘察设计院概况
一、主要职责
河池市地质勘察设计院属公益二类事业单位,隶属河池市自然资源局二层机构,内设机构需有三科一室:地矿科、生产科、计财科、办公室。主要职责有:
(一)负责本地区地质找矿工作,为政府提供各种矿产资源信息。
(二)配合河池市自然资源局做好矿山开发管理、资源储量管理,矿山恢复治理,打击非法盗采,为河池市及各区、县自然资源局提供技术支撑服务。
(三)负责与全区性综合地质单位的联系,共同配合,突破本地区范围内大中型和急需短缺的矿产普查勘探工作。
(四)负责地质灾害危险性评估,地质灾害防治勘查、设计,协助河池市及各区、县自然资源局做好地质灾害防治工作。
(五)负责固体矿产勘查、水文地质、工程地质和环境地质调查等工作。
(六)负责岩土工程勘察、工程钻探、水文地质勘察和工程勘察劳务类(凿井)等工作。
(七)负责做好本地区内中小型水库、发电站和厂矿基础的勘探工作,深入缺水地区找水成井,为群众抗旱救灾服务。
(八)负责工程测量、界线与不动产测绘等工作。
(九)协助自然资源部门做好矿产资源规划编制工作。
(十)完成河池市人民政府和市自然资源局等政府职能部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
河池市地质勘察设计院成立于1971年12月(原名河池地区地质队),1996年12月更名为“河池地区地质勘察院”,2003年3月更名为“河池市地质勘察设计院”。属公益二类事业单位,隶属河池市自然资源局二层单位,注册资金152万元。主要从事固体矿产勘查,地质灾害危险性评估、地灾防治勘查及设计,矿产资源规划编制,工程测绘,岩土工程勘察,水文地质勘察、环境恢复及治理等作业。目前在职职工42多人,其中专业技术人员31人,高、中级专业技术人员24人。是实现办公自动化的综合性的科研生产单位,拥有各类钻探设备、测量定位、室内制图等配套设施100多台套。院下设办公室、生产科、地矿科、计财科、总工办等部门。2005年5月起通过了ISO9001:2001国际质量管理体系的认证,2011年3月通过了ISO9001:2008国际质量管理体系的认证,制定了“管理规范、质量保证、服务优质、顾客满意” 的质量方针。
河池地勘院为了适应社会发展的需要,提高自身的竞争力,制定了以“人才为核心、以科技求发展、以质量求生存、以信誉作保证”的战略方针。经过几十年的历炼,造就了一支技术过硬、吃苦耐劳、服务周到的地质勘察队伍。业务遍及河池、桂林、柳州、南宁、百色、贵州、云南等区内外,几年来先后完成了《广西天峨县瑶塞硫铁矿地质详查》,《广西象州县王铎矿区铅锌矿详查报告》、《广西河池市金城江区五圩矿区水落矿床铅锌锑矿详查报告》以及东兰、都安、金城江区等矿产资源规划编制、矿产资源储量核实等相关报告500多份,同时还完成了《大任产业园区用地测量报告》测绘作业300多份;在水文地质勘查(察)方面先后完成了《南丹县拉么综合选厂马鞍山分厂尾矿库水文地质勘查报告》、《柳州百朋、成团、洛满等找水成井报告》100多份;在在岩土工程勘察方面,先后完成了《广西凤山国家地质公园三门海保护区(景区)配套设施》、《凤山县“老乡家园”—盈通扶贫生态移民安置房》、《东兰县坡豪湖生态保护与旅游建设项目》等岩土工程勘察、水文地质勘察材料1000多份,这些材料均通过专家评审并为业主提供了技术支撑。参与编制的《河池市矿产资源总体规划(2008-2015年)》荣获国土资源部优先成果一等奖、《河池市公安局交通警察支队交通指挥中心综合楼》荣获自治区岩土勘察工程三等奖。河池地勘院也是河池市地勘行业的主要成员单位。精湛的技术、热情的服务、高效的效率得到了业主的一致好评,为发展当地经济发展作出了一定的贡献,带来了良好的社会效益和经济效益。
第二部分:河池市糖业发展中心2021年部门预算报表
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支总表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表
表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表
表八:一般公共预算基本支出表
表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表十:政府性基金预算支出表(本单位没有数据)
表十一:国有资本经营预算支出表(本单位没有数据)
表十二:政府采购预算表(本单位没有数据)
第三部分:河池市地质勘察设计院2021年年度部门预算情况说明
一、2021年部门收支总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算226.60万元,同比减少6.92万元,减少2.96%。
(二)支出预算说明
2021年支出预算226.6万元,同比减少6.92万元,减少2.96%。其中,基本支出预算226.6万元,占支出总预算100%,项目支出预算 0万元。
1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)社会保障和就业支出:15.67万元,占支出总预算6.92%,
(2)卫生健康支出:25.07万元,占支出总预算11.06%,
(3)自然资源海洋气象等支出:168.77万元,支出占支出总预算74.48%,
(4)住房保障支出:17.09万元,占支出总预算7.54%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算226.6万元,其中:
工资福利支出预算183.31万元,占基本支出预算80.90%,同比建少10.39万元,减少4.44%;
商品和服务支出预算0万元;
对个人和家庭的补助支出预算43.28万元,占基本支出预算19.10%,同比增加3.45万元,增长8.66%。
(2)项目支出预算
项目支出预算0万元0。
二、2021年部门财政拨款支出预算情况
2021年公共财政拨款预算支出226.60万元,同比减少6.92万元,减少2.96%。其中,基本支出预算226.6万元,占支出总预算100%,项目支出预算 0万元。社会保障和就业支出:15.67万元,占支出总预算6.92%;卫生健康支出:25.07万元,占支出总预算11.06%;自然资源海洋气象等支出:168.77万元,支出占支出总预算74.48%;住房保障支出:17.09万元,占支出总预算7.54%。
三、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年部门安排“三公”经费支出预算0万元。
(一)因公出国(境)经费0元。
(二)公务接待费0万元。
(三)公务车辆运行维护费0万元。
(四)会议费0万元。
(五)培训费0万元。
四、2021年度政府性基金预算情况说明
我单位无政府性基金预算安排。
-
其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2021年本部门机关运行经费支0万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况说明
2021年本部门共有车辆3辆:一辆轿车,2辆越野;单位价值50万元以上通用设备0套。
(四)项目预算绩效说明
2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 、部门预算公开报表2021年地勘院预算报表