河池市退役军人事务局2021年部门预算公开
目 录
第一部分:部门概况
一、单位概况
二、机构设置情况
第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年收支总体情况
二、2021年部门财政拨款支出预算情况
三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、其他重要事项情况说明。
第三部分:名词解释
第四部分:河池市退役军人事务局 2021年部门预算公开报表
河池市退役军人事务局预算已于2021年3月3日经市第四届人民代表大会第六次会议审议批准,并由河池市财政局(河财预﹝2021﹞6号)批复下达,按照《中华人民共和国预算法》、财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)和河池市人民政府办公室《关于印发〈河池市本级推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(河政办发〔2017〕79号)等要求,现将河池市退役军人事务局部门预算公开如下:
第一部分:部门概况
一、单位概况
(一)基本情况
因机构改革后,河池市退役军人事务局“三定”方案属于机密文件,相关职能目前尚不能公开。
(二)机构设置情况
1.机构设置:办公室、优抚褒扬科、权益维护科、安置科、河池市军队离退休干部休养所、河池市双拥中心、河池市退役军人服务中心的。
2.单位性质:
(1)河池市军队离退休干部休养所、河池市双拥中心属参照公务员管理财政全额拨款单位。
(2)河池市退役军人服务中心属全额拨款事业单位。
二、人员构成情况
核定机关行政编制8人,后勤控制数3人,参公事业编6人,事业编制15人,内设4个科室,下属有河池市退役军人服务中心(非独立核算)副处级公益一类全额拨款事业单位和河池市市双拥中心(非独立核算)、河池市市军休所(非独立核算)相当正科级全额拨款事业单位。
截止2020年12月,本局实有在职在编31人,其中:行政编制8人(其中:县处级领导4人,科级4人),事业编制22人(其中:处级1人,科级10人,科级以下及专业技术人员11人)。退休人员1人。
第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、收入预算说明。
2021年一般公共预算收入746.98万元,同比增加117.27万元,增长18.60%,增加原因是机构改革部门成立,在职在编2019年12月份实有人数18人,2020年12月实有人数有31人,增加13人。其中:经费拨款746.98万元,同比增加117.27万元,增长18.60%。
二、支出预算说明。
2021年支出总预算746.98万元,基本支出预算455.68万元,占支出总预算60.99%,同比增加135.92万元,增长42.51%;项目支出预算291.3万元,占支出总预算39.01%,同比减少18.65万元,增长-6.01%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
教育支出4.09万元,占支出总预算0.5%;社会保障和就业支出680.66万,占支出总预算91.1%;卫生健康支出29.55万元,占支出总预算4%;住房保障支出32.69万元,占支出总预算4.4%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算455.68万元,占支出总预算60.99%,同比增加135.92万元,增长42.51%。其中:工资福利支出预算412.14万元,占基本支出预算90.44%,同比增加128.51万元,同比增长45.31%。增加原因是机构改革部门成立,在职在编2019年12月份实有人数18人,2020年12月实有人数有31人,增加13人,人员经费剧增。
商品和服务支出预算42.73万元,占基本支出预算9.38%,同比增加7.4万元,同比增长20.95%。原因是退役军人服务保障工作精细化,规范化,专业化发展需要,服务保障任务越来越重。
对个人和家庭的补助支出预算0.81万元,占基本支出预算0.18%,同比增加0.01万元,同比增长1.25%。
2.项目支出预算。
2021年安排项目支出291.3万元,同比2020年预算数减少18.65万元,同比增长-6.01%。
二、2021年部门财政拨款支出预算情况
2021年一般公共预算拨款支出746.97万元,较上年629.71万元增加117.26万元,同比下降18.62%,其中:基本支出455.67万元,占支出总预算61%,同比增加135.917万元,增长42.5%,原因是2020年新增人员14人;项目支出291.3万元,占支出总预算39%,同比减少18.65万元,下降2.98%。
三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算11万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7万元,公务用车运行维护费支出预算4万元。
(二)2021年公共财政资金安排的“三公两费”经费预算情况。
2021年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算11万元,较2020年年初预算持平。其中:
1.公务接待费2021年预算7万元,与2020年初预算减少2万元,主要是退役系统视频网络平台的搭建,有力退役军人保障工作传达效率。
2.公务用车运行费2021年预算4万元,较2020年预算数增加2万元,同比2020年预算数增长50%。主要原因是该车辆主要用于协助军休干部就医、开展慰问、参加会议、组织开展学习、文体活动等服务保障工作。军休工作的精细化,规范化,专业化发展需要,服务保障任务越来越重,公车运行维护费剧增。
公务用车购置费预算支出0。
3.会议费2021年预算7万元,较2019年减少2万元,下降28.57%。主要是用于召开各项退役军人保障事业业务部署会议的支出。
4.培训费2021年预算9.08万元,较2020年减少1.14万元,下降11.17%。主要是用于机关干部培训、全市退役军人业务培训等。
四、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2021年本部门机关运行经费预算安排43.52万元,比上年增加7.39万元,增长16.98%。增幅原因的主要原因是本年度新增工作人员13人
(二)政府采购支出情况说明。
2021年政府采购预算3.8万元,同比增加0.8万元,增长0.26%。增长的原因是新增人员增加采购事项。
(三)国有资产占有情况说明。
本部门共有车辆1辆,为市残军休所老年用车,预算运行维护经费4万元。2021年年初资产总值729.71万元,较上年增长191.16%,其中:流动资产529.01万元,较上年增长126.25%,占资产总额的72.50%;固定资产86.2万元,较上年增长430.16%,占资产总额的11.81%;无形资产114.5万元,占资产总额的15.69% 。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展预算绩效目标管理工作,共13个项目,涉及资金309.95万元,支出绩效情况比较合理,达到了项目申报时设定的各项绩效目标,并将自评报告情况报送市财政部门及在政府预决算公开平台进行公开。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:河池市退役军人事务局 2021年部门预算报表
(详见附件) 河池市退役军人事务局2021年部门预算公开报表