河池市纤维检验所2021年
预算情况说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、基本职能及主要工作目标:
1、机构设置:
河池市纤维检验所(原宜州市产品质量检验所),于2015年9月经河池市市委市政府批准更名成立,为河池市质量技术监督局下属二层技术机构,属财政全额拨款独立法人资格公益二类事业单位;2019年根据《河编办发〔2019〕85号关于调整河池市市场监督管理局所属事业单位机构编制事项的通知》划归为河池市市场监督管理局二层机构,为财政全额拨款正科级公益二类事业单位。
2、单位基本职能:
为保证产品质量提供技术支持,向国家市场监督管理总局纤维质量监测中心、河池市政府行政主管部门及其他各政府相关产为职能部门以及社会提供蚕丝等产品质量技术指标。
3、2021年主要工作目标
完成河池市市场监督管理局下达的干茧(鲜茧)、生丝、蚕丝被等蚕丝产品(商品)质量监督抽查抽样工作及检验工作任务,完成区域内工业产品生产企业产品质量监督检验抽样及检验工作任务。
(二)部门设置和人员构成情况
本部门由 1个财政全额拨款事业单位组成,人员情况如下表:
单位:人
项 目 |
合 计 |
行行政单位 |
财政拨款 事业单位 |
财政补助事业单位 |
编外长期聘用人员 |
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参公 |
其他 |
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编制数 |
9 |
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9 |
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在职人数 |
7 |
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7 |
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其中:在岗人数 |
18 |
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7 |
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11 |
离退休人数 |
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其中:离休人数 |
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退休人数 |
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(三)车辆构成情况
我单位名下登记有一部五菱轻型普通货车,于2007年购入,因车辆老旧,车辆维护成本较高,安全性能降低,未满足检验工作需求,已于2012年停止使用。车辆改革完成后,该车已于2019年3月7日经河池市车辆管理所报废注销完毕。2019年10月12日,我单位通过自筹资金按政府采购程序新采购宝骏730一辆作为业务用车,目前该车辆无专项预算经费安排。
(四)工资及社会保障缴费情况
我单位为财政全额拨款事业单位,核定编制人员9人,在编在岗人员7人,编外人员11人,编外人员中含政府购买服务岗位人员3人和聘用人员8人。在职人员及政府购买服务岗位人员工资和社会保险缴费单位部分的资金来源为财政全额拨款,编外聘用人员工资和社会保险缴费单位部分资金来源为国家市场监督管理局中国纤维质量监测中心按年度公检任务预拨的非棉纤维公证检验经费及开展的其他辅助业务所得少量经费,预拨经费为专款专用,不得做为他用。
二、收入支出预算说明
(一)收入预算说明
2021年收入总预算100.94万元,同比减少9.48万元,同比减少8.59%。其中:
一般公共预算拨款100.94万元,同比减少9.48万元,同比减少8.59%。
减少原因说明:2020年5月、9月分别调出两名在职人员,2021年在职人员工资及社会保障支出等预算金额相对减少。
(二)支出预算说明
我单位2021年支出总预算100.94万元,其中一般公共预算拨款支出100.94万元。基本支出90.94万元,占支出总预算的90.09%,同比减少9.48万元,减少9.44%;项目支出预算10万元,占支出总预算9.91%,与上年相比持平。
1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出科目79.10万元,占支出总预算78.36%,同比减少6.74万元,减少7.85%。
(2)社会保障和就业支出科目9.15万元,同比减少1.15万元,减少11.17%。
(3)卫生健康支出6.04万元,同比减少0.75万元,减少11.05%。
(4)住房保障支出科目6.65万元,同比减少0.84万元, 减少11.21%。
2、按支出经济科目分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算:
基本支出预算90.94万元,占支出总预算的90.09%,同比减少9.48万元,减少9.44%。其中:
工资福利支出预算89.79万元,占基本支出预算98.74%,减少增加9.33万元,减少9.41%。
商品和服务支出预算1.15万元, 占基本支出预算1.26%,同比减少0.15万元,减少11.54%。
(2)项目支出预算:
根据部门行政事业发展目标及机构能力提升要求,从我所的基本情况、工作职能现状考虑,结合财力可能及中长期规划批复,2021年安排业务工作经常性项目经费预算“产品质量监督抽查经费“10万元,占支出总预算9.91%,与上年相比预算额度相同。项目情况如下:
产品质量监督抽查经费10万元。依据《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国标准化法》以及《中华人民共和国计量法》的实验室资质认定工作指南(实验室资质认定的有关法律规定及法律效力),授权我单位开展建材、化工、饲料、桑蚕干(鲜)茧、生丝、蚕丝被、纺织品等135项检验工作,开展各项工作产生办公费、差旅费、电费、车辆运行维护费、专用材料费、邮电费等产出成本。
2020年12月31日