河池市农业科学研究所
2020年部门预算编制说明
一、部门预算编制指导思想及原则
(一)、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,围绕市委、市人民政府及上级业务主管部门的决策部署,结合我所工作中心任务,按照新预算法要求,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子,从严从紧编制预算;优化支出结构,优先保障人员支出;推进预算绩效管理,提高资金使用效益;加大预算公开力度,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
(二)、编制原则
1、厉行节约原则。深入贯彻中央八项规定,严格控制事业运行成本,将厉行节约与部门预算管理紧密结合,从严从紧编制预算。
2、准确性原则。全面测算各项收支计划,认真梳理重点资金需求,力求各项收支真实准确。严格按照实际情况填报预算编制基础数据,强化项目储备管理,提高年初预算到位率和精准度。
3、完整性原则。部门预算的编制要体现综合预算的思想,各部门应将所有收支全部纳入部门预算,全面、完整反映部门各项收支。
4、绩效性原则。着重体现预算绩效管理意识,将绩效理念融入预算管理全过程,使之与预算编制、预算执行和预算监督一并成为预算管理的有机组成部分,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。
5、透明性原则。正确把握预决算信息公开工作形势,坚持公开方向不动摇,主动接受人大、审计和社会各界的监督。
6、预算刚性约束原则。坚持先有预算后有支出,杜绝超预算、无预算安排支出的情况,规范和减少预算调整。
二、单位基本情况。
(一)、机构及职责情况。
河池市农业科学研究所隶属河池市农业局二层机构,系副处级公益一类全额拨款事业单位,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,地处河池市宜州区洛西镇。下设行政秘书科、人事保卫科、科研生产科、科技情报资料室共四个科室,单位职责:主要从事农作物种质资源创新、作物品种区域试验及农业新技术研究与推广等公益性农业科研工作,服务于当地农业生产。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
1、引进农业先进技术和新品种。
2、农作物新品种栽培研究和示范推广。
3、培育适合当地生产的农作物新品种。
4、建立农作物新品种技术示范点。
5、推进河池水稻、玉米、甘蔗、甘薯等四个综合试验站的建设。
6、巩固结对帮扶工作。
7、完成其他工作任务。
(二)人员情况。
我所属公益一类全额拨款事业单位,编制部门核定编制数为63人,截止2019年11月30日实有在职在编人数51人,其中:管理岗位4人,专业技术岗位29人、工勤岗位18人;退休人员119人。
(三)、车辆构成情况。
河池市农业科学研究所车辆编制5辆,实存有3辆,其中:一般公务用车(桥车)一辆,主要用于外出公务,如领导及专技人员参加会议、工作汇报、请示、培训学习、国内调研等业务活动;其他用车2辆,其中:皮卡车1辆,主要用于科研产品运输、农用资料及办公用品的采购等;生活垃圾专用车1辆,主要用于单位生活生产拉圾清运。单位公务用车运行维护费由单位自理,本级财政未安排资金。
(四)、工资及社会保障缴费情况。
我所系公益一类全额拨款事业单位,在职人员工资及各种社会保险缴费(单位部分)由本级财政全额承担,在年度部门预算中安排,退休人员生活费由市社保部门按月足额发放。个人应缴纳的各种社会保险费,按规定基数及比例核计,从个人月工资代扣代缴。
我所绩效工资实行七比三比例发放,市人社部门核定2018年奖励性绩效工资总量55万元,按市人社部门核定基准线水平标准核计,其中:管理岗位4人年终奖励性绩效工资5万元,专业技术岗位29人年终奖励性绩效工资30.5万元,工勤岗位19人年终奖励性绩效工资19.5万元。市人社部门核定2018年奖励性绩效工资增量60万元。
资金来源:财政拨款。
三、收入支出预算说明。
(一)收入预算说明
2020年收入总预算793.00万元,比2019年765.80万元增加27.20万元,同比增幅3.55%。其中:
一般公共预算拨款756.10万元,比2019年723.80万元增加32.30万元,增幅4.46%。其中:
1、经费拨款预算756.10万元,比2019年703.80万元增加52.30万元,增长7.43%。增加原因:职工伙食补助及物业补贴纳入市本级财政预算(经费拨款)。
2、纳入财政专户管理的收入安排的资金36.90万元,比2019年20.00万元增加16.90万元,增幅84.50%,增幅原因:2020年单位土地租金、科研产品及其他收入全部纳入财政专户管理。
政府性基金预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资0万元,同比2019年42.00万减少42.00万元,减幅100%。减少原因:2020年单位土地租金、科研产品及其他收入全部纳入财政专户管理。
(二)、支出预算说明
2020年支出总预算793.00万元,其中:
基本支出预算743.50万元,占支出总预算93.76%,比2019年722.58万元增加20.92万元,增幅2.90%,与上年度基本执平。
项目支出预算49.50万元,占支出总预算6.24%,比2019年43.22万元增加6.28万元,增幅14.53%。增加原因:新增项目1个。
1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)、社会保障和就业支出类科目88.39万元,占支出总预算11.15%,比2019年88.64万元减少0.25万元,减幅0.28%,与上上度基本执平。
(2)、医疗卫生和计划生育支出类科目72.53万元,占支出总预算9.15%,比2019年64.02万元增加8.51万元,增加13.29%。增加原因:人员增加及缴费基数提高。
(3)、农林水支出类科目579.71万元,占支出总预算73.10%,比2019年569.50万元增加10.21万元,增幅1.79%,与上年度基本执平。
(4)、住房保障支出类科目52.37万元,占支出总预算6.60%,比2019年43.64增加8.73万元,增幅20.00%。增加原因:人员增加及缴费基数提高。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,共2类,其中:
(1)、基本支出预算
基本支出预算743.50万元,占支出总预算93.76%,比2019年722.58万元增加20.92万元,增幅2.90%,与上年度基本执平。其中:
工资福利支出预算616.81万元,占基本支出预算82.96%,比2019年566.74万元增加50.07万元,增长8.83%。增加原因:2020年预发51人绩效工资750元/人.月纳入年度部门预算。
商品和服务支出预算15.03万元,占基本支出预算2.02%,比2019年45.35万元减少30.32万元,减幅66.86%。减少原因:单位基本公用支出经费列入项目开支。
对个人和家庭的补助支出预算111.66万元,占基本支出预算15.02%,比2019年110.49增加1.17万元,增幅1.06%,与上年度基本执平。
(2)、项目支出预算。
项目支出预算49.50万元,占支出总预算6.24%,比2019年43.22万元增加6.28万元,增幅14.53%。增加原因:新增项目1个。
四、一般公共预算说明
(一)、收入预算说明
2020年一般公共预算收入预算756.10万元,比2019年723.80万元增加32.30万元,增幅4.46%,与上年度基本执平。
(二)、支出预算说明
2020年一般公共预算支出预算756.10万元,其中:基本支出预算743.50万元,占支出总预算98.33%,比2019年689.80万元增加53.70万元,增幅8.83%;项目支出预算12.60万元,占支出总预算1.67%,比2019年34.00万元减少21.40万元,减少62.94%。减少原因:调整预算数。
1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)、社会保障和就业支出类科目88.39万元,占支出总预算11.69%,比2019年88.64万元减少0.25万元,减幅0.28%,与上年度基本执平。
(2)、医疗卫生和计划生育支出类科目72.53万元,占支出总预算9.59%,比2019年64.02万元增加8.51万元,增幅13.29%。增加原因:预算人数增加及缴费基数提高。
(3)、农林水支出类科目542.81万元,占支出总预算71.79%,比2019年527.53万元增加15.28万元,增2.90%,基本执平。
4)、住房保障支出类科目52.37万元,占支出总预算6.93%,比2019年43.61万元增加8.76万元,增幅20.09%。增幅原因:预算人数增加及缴费基数提高.
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算743.50万元,占支出总预算98.33%,比2019年689.80万元增加53.70万元,增幅7.78%。其中:
工资福利支出预算616.81万元,占基本支出预算82.96%,比2019年566.74万元增加50.07万元,增幅8.83%。
商品和服务支出预算15.03万元,占基本支出预算2.02%,比2019年12.57万元增加2.46万元,增长19.57%。
对个人和家庭的补助支出预算111.66万元,占基本支出预算15.02%,比2019年110.49万元增加1.17万元,增幅1.06%。
(2)、项目支出预算。
项目支出预算12.60万元,占支出总预算1.67%,比2019年34.00万元减少21.40万元万元,减少62.94%,减少原因:调整项目预算,减少项目1个。
五、项目说明
2020年根据本单位年度工作计划,设立项目2项,其中:上年延续项目1项;新增项目1项。具体说明如下:
1、农科所补助公用经费项目(上年延续项目)
项目立项依据:河池市农业科学研究所属公益一类全额拨款事业单位,一直以来市本级财政未安排单位公用经费,单位通过非税收入安排资金,年平均实际支出数40-50万元左右。2019年,财政预算内安排补助农科所公用经费14.00万元,不足部分从单位非税收入(科研产品收入)中安排30多万元。2020年根据单位年度工作计划,部门预算公用支出40.50万元,其中市本级(经费拨款)12.60万元,纳入财政专户管理的非税收入安排的资金27.90万元。2020年农科所补助公用经费预算数40.50万元,同比上年增加26.50万元。增加原因:2018年4月市委第一巡查组进驻单位例行巡察,发现问题:单位的非税收入未按规定上缴财政直接坐支单位公用支出,违反了《广西壮族自治区政府非税管理条例》的相关规定,责令单位今后按《条例》上缴政府非税收入。鉴于此,2020年我所的非税收入按《条例》的规定全部上缴财政,单位公用经费通过财政返拨、追加解决。通过财政资金的支持弥补单位公用经费的不足,保证单位正常运转所需要的资金。
年度绩效目标:通过补助公用经费的支持:1.积极申报市科技局、自治区农科院的科研项目,获得新的科研项目1-2项。2.积极开展农作物新品种选育工作,通过与其它科研单位合作、玉米水稻南繁加代等措施,筛选出1-2个作物新品(系)进入广西筛选试验。3.组织参加各级主管部门业务技术培训,全年培训8-10人次。4.发表论文2篇。5.科技成果转化1-2项
项目投资概算:该项目经费40.50万元,主要维护单位正常运转所需要资金。具体支出如下:1、办公费:3.10万元;2、印刷费:0.50万元;3、手续费:0.20万元;4、电费:7.20万元;5、邮电费:0.60万元;6、差旅费:9.50万元;7、维修(护)费:2万元;8、培训费:1万元;9、公务接待费:1.50万元;10、专用材料费:3万元;11、劳务费:2万元;12、公务用车运行维护费:9万元;13、其他商品和服务支出:0.90万元,资金来源:本级财政安排资金12.60万元,单位非税收入27.90万元。
2、大蓄水池(鸳鸯湖)补漏维修工程项目
项目立项依据:河池市农业科学研究所大蓄水池(鸳鸯湖),总面积38亩,库容量10万立方米,建成于2004年10月并投入使用,历时15年,由于年久失修,池基下沉、池墙开裂,已不能正常蓄水,已失去灌溉、抗旱的功能。水是农业的命脉,特别是干旱年份,严重影响农业科研生产,修复工作极为紧要,是我所完成各级科研课题的首要保障。
项目实施进度计划:1.2020年1-2月,完成地形勘察探测、设计、申报工作;2、2020年3-5月完成修补工程(雨汛来临前);2020年5-6月验收使用。
项目年度绩效目标:通过大蓄水池(38亩)的修复,蓄水量10万立方米,可保障周边耕作区400亩农田的灌溉和抗旱,延长使用年限15年以上,确保科研数据的完整。
项目投资概算:项目经费支出9万元,其中:1、专用材料费5.80万元;2、人工费3.10万元;3、其他不可预见费0.10万元。
资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。
六、收入征收计划说明
2020年预计非税收入征收计划数66.00万元,其中:1、应纳入财政专户管理的土地租金收入32.00万元;2、应纳入财政专户管理的科研产品收入34.00万元,比上年82.00万元减少16.00万元,减幅19.51%。减少原因:一是科研示范规模减少;二是农产品产量产值低;三是土地出租面积减少。我所年度部门预算非税收入66万元全部上缴财政专户管理,通过反拨计划用于:1、大蓄水池补漏修复工程9.00万元;2、公用支出27.90万元。
七、政府性基金预算说明
河池市农业科学研究所2019年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。我所2019-2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
附:1、关于批复市本级2020年-2020年部门预算中期财政规划的通知(河财预【2020】6号)1120021020.pdf
2、2020年部门预算表(预算公开)1120219458.xlsx
河池市农业科学研究所
2020年1月18日