2020年河池市蚕种场部门预算编制
一、2020年部门预算编制指导思想、依据和原则
(一)部门预算编制指导思想
根据2020年部门预算会议通知精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点和财政改革目标,深入贯彻落实科学发观展,坚持以人为本,进一步调整和优化支出结构,重点向社会事业倾斜,统筹安排财力,用好财政资金,努力保障重点支出需要。继续推进预算编制改革和制度创新,完善预算决策和管理制度,努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明,促使全市经济又好又快发展和社会各项事业全面进步。
(二)部门预算编制依据
1、《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》。
2、河池市财政局关于编市本级部门2020-2022年中期财政规划和2020年部门预算的通知(河财预[2019]53号)。
3、关于印发河池市本级支出经济分类科目改革实施方案的通知(河财预[2017]34号)。
4、2020政府收支分类科目。
(三)预算编制原则
1、保增长、促发展原则。保障工作职能需要,用好财政资金,促进自身发展。
2、优化结构、加强重点原则。进一步优化支出结构,加大技术推广力度,着力改善蚕农种养环境及提高种养技术水平,加强节能减排和生态建设。
3、厉行节约原则。大力压缩日常工作经费,严格控制一般性支出,降低行政运行成本。
4、综合预算科学精细原则。各项收支纳入部门预算统一管理,统筹安排。加强部门预算“基础数据精细化、定额管理标准化、监督监管透明化”的建设,科学有效的提高财政资金使用效益。
5、绩效评价原则。项目支出安排与资金使用效果相结合,对列入预算安排的大额支出项目进行跟踪绩效评价。
二、单位基本情况
(一)单位职能职责及主要工作目标
根据河编(2012)175号文件规定,本部门主要职责是:
1、参与制定全市蚕业技术推广计划并组织实施;
2、组织和实施全市蚕业技术的专业培训和咨询;
3、为全市提供蚕业技术、信息服务;
4、承担的协调全市桑蚕新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范及推广工作;
5、负责全市桑蚕的病虫害监测、预报和预防;
6、负责全市蚕业生产开发项目的编写、评估论证及组织上报工作,承担上级下达的蚕业生产基地、项目建设;
7、指导下级蚕业生产技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的蚕业生产技术推广活动;
8、负责全市蚕业技术推广机构与队伍建设指导,蚕业生产技术推广业务指导,蚕业生产技术推广法规宣传;
9、完成自治区、市本级下达的蚕业生产指令性计划和科研任务;
10、承担国家及自治区桑蚕业体系内基础性研究、示范基地建设、病虫害防控、蚕业资源综合利用、提高亚热带茧丝品质研究、亚热带蚕业集成应用技术研究等工作。
2020年主要工作任务及目标是:1.对桑蚕新品种进行试验、示范。2.负责全市桑蚕的病虫害监测、预报和预防。3、果桑菌核病试验。4.完成上级下达的蚕种生产计划及蚕业技术推广任务。5.组织和培训蚕业技术人员等。
(二)单位机构设置及人员构成
1、单位地址:宜州市西郊工业园区
2、单位的联系人员及财务对公邮箱:
单位负责人姓名:黄康东 手机:13977830841
财务负责人姓名:覃龙伟 手机:13707780916
预算编制人姓名:韦金鸾 手机:13977830129
财务对公邮箱:czcwjl@163.com
3、部门设置和人员情况
本部门人员情况如下表:
单位:人
项 目 |
合 计 |
行政 单位 |
财政拨款 事业单位 |
财政补助 事业单位 |
编外长期 聘用人员 |
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参公 |
其他 |
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编制数 |
27 |
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27 |
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在职人数 |
23 |
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23 |
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其中:在岗人数 |
23 |
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23 |
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离退休人数 |
24 |
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24 |
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离休人数 |
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0 |
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退休人数 |
24 |
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24 |
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(三)车辆构成情况
车辆编制数为5部(其中4部为一般业务用车,1部离退休人员生活用车),目前我场拥有公务用车及业务用车共3部,均为小型车,其中一部已使用13年,一部使用了9年,由于是农业事业单位,长期下乡,目前车辆损坏较为严重,需经常维修才能使用。
(四)工资及社会保障缴费情况。
2020年在职在编人员工资福利支出总额307.3万元,其中:1)在职人员工资福利及绩效奖208.24元,其他工资福利支出(物业补贴)3.98万元。2)在职养老保险及职业年金缴费单位部份48.05万元,医疗保险22万元,住房公积金24.03万元,失业险1万元.根据预算编制要求,这部份费用中的养老保险、职业年金缴费、奖励性绩效增量、伙食补助及物业补贴88.78万元没有列入财政一般公共预算拨款,由我单位全额通过未纳入财政管理的收入资金安排,其他支出按财政拨款比例列入财政一般公共预算拨款预算,差额部份由我场自行解决。我场需自行解决这部份差额为207.88万元,特别是养老保险缴费未按比例给予一般公共预算财政拨款,职工工资及各项社会保障缴费的逐年增加,预计2020年无法做到收支平衡,无法正常支付各种社会保障缴费支出。
三、收入支出预算说明。
1.收入预算说明。
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。2020年收入总预算373.59万元,同比增加52.93万元,增长16.5%。其中:
一般公共预算拨款165.71万元,同比增加13.15万元,增长8.62%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金207.88万元,同比增加46.58万元,增长28.9%。其中:经营收入安排的资金207.88万元,同比增加46.58万元,增长28.9%。
收入增减原因的说明:一般公共预算拨款同比增加18.73万元,主要是工资及各项社会保障缴费等增加。未纳入财政专户管理的收入同比增加46.58万元,主要是增加的工资的及各种社会保障缴费增加部份。
2.支出预算说明。
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。2020年支出总预算373.59万元,基本支出预算353.83万元,占支出总预算94.2%)94.71%;项目支出预算19.76万元,占支出总预算5.29%。
(1)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
教育支出2万元,占支出总预算0.53%,既不增加也不减少。社会保障和就业支出科目50.62万元,占支出总预算13.55%,同比增加16.65万元,增长49%。医疗卫生与计划生育支出科目26.78万元,占支出总预算7.2%,同比增加4.75万元,增长21.5%。农林水支出科目270.17万元,占支出总预算72.32%,同比增加26.44万元,增长10.8%。住房保障支出科目24.03万元,占支出总预算6.4%,同比增加5.01万元,增长26.3%。
(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算353.83元,占支出总预算94.71%。其中:
工资福利支出预算307.3万元,占基本支出预算86.85%。
商品和服务支出预算25.8万元,占基本支出预算7.29%。
对个人和家庭的补助支出预算20.73万元,占基本支出预算5.86%。
项目支出预算。
项目支出预算19.76万元,占支出总预算5.29%。
四、一般公共预算说明
1.收入预算说明。
一般公共预算收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。2020年一般公共预算收入预算165.71万元,同比增加13.15万元,增长 8.62%。其中:经费拨款155.95万元,同比增加10.19万元,增长7%;增加原因主要新增在编人员3人各项工资及社会保障增加。
2.支出预算说明。
一般公共预算支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。2020年一般公共预算支出预算165.71万元,基本支出预算145.95万元,占支出总预算88%,同比减少0.19万元,下降0.1%;项目支出预算19.76万元,占支出总预算12%,增加2.96万元,增长17.62%。
(1)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
其他社会保障就业支出类科目1.53万元,占支出总预算1.05%,同比增加0.39万元,增长34%。医疗卫生与计划生育支出类科目16.07万元,占支出总预算11.01%,同比增加3.66万元,增长29.5%。农林水支出类科目113.93万元,占支出总预算78.06%,同比增加12.84万元,增长12.7%。住房保障支出类科目14.42万元,占支出总预算9.88%,同比增加3.77万元,增长35.4%。
(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算145.95万元,占支出总预算88%,同比减少0.19万元,下降0.1%。其中:
工资福利支出预算131.11万元,占基本支出预算89.83%,同比减少2万元,下降1.5%。
商品和服务支出预算2.4万元,占基本支出预算1.64%,同比增加0.42万元,增长21%。
对个人和家庭的补助支出预算12.44万元,占基本支出预算8.53%,同比增加0.06万元,增长0.48%。
项目支出预算。
项目支出预算19.76万元,占支出总预算12%,增加2.96万元,增长17.62%。
其中:
专项资金桑蚕良种推广项目。桑蚕良种推广(桑蚕新品种试验、小蚕共育)项目的立项依据:新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范及推广是单位的基本职能,也是我们单位的主要工作任务。可行性及必要性:河池桑蚕发展,离不开新品种、新技术示范推广;产业基出条件较好,较为完善的基础设施及专业技术人员;蚕业技术推广体系较为健全。其主要内容:抗脓新品种示范推广;原蚕小蚕共育;新品种蚕种生产;果桑抗菌试验。资金来源为财政拨款。
五、政府性基金预算说明。
无政府性基金预算拨款收支
六、国有资本经营预算说明。
无国有资本经营预算拨款收支
七、政府采购预算说明。
2020年一般公共预算支出未涉及政府采购。
八、收入征收计划说明。
2020年收入征收计划217.64万元,同比增加56.34万元,同比增长34.9%。
未纳入财政专户管理的收入征收计划207.88万元,同比增加53.38万元,增长34.5%;其中:经营收入207.88万元,同比增加53.38万元,增长34.5%。
收入征收计划增减的原因说明:2020年收入征收计划同比增加56.34万元,主要增加的人员工资及绩效工资增量等各类社会保障缴费增加。未纳入财政专户管理的收入征收计划同比增加53.38万元,是工资等各类社会保障缴费增加的差额。
河池市蚕种场2020部门预算公开表.xlsx河池市蚕种场2020年整体支出预算绩效表.xls河池市蚕种场2020年项目支出预算绩效目标申报表