河池市工商业联合会 2020年部门预算说明
(草案)
二○一九年十月
目 录
一、部门法人签字承诺书………………………………………… 1
二、部门预算编制说明…………………………………………… 2
三、部门预算报表…………………………………………………12
承 诺 书
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受河池市人民代表大会审查监督。
部门法人签字:
二、部门预算编制说明
(一)预算单位编制2020年预算的指导思想、依据和原则。
1.指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点和财政改革目标,坚持以人为本,进一步调整和优化支出结构,重点向社会事业倾斜,统筹安排财力,努力保障重点支出需要。继续推进预算编制改革和制度创新,完善预算决策和管理制度,努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明,促使全市经济又好又快发展和社会各项事业全面进步。
2.预算编制依据
按照河池市财政局《关于编制市本级部门2020-2022年中期财政规划和2020年部门预算的通知》(河财预[2019]53号)文件通知及中央、自治区、河池市关于加强工商联工作的通知等文件,进行2020-2022年中期财政规划和2020年部门预算编制。
3.预算编制原则
(1)保增长、促发展原则。进一步整合资金,集中财力办大事,扩大政府公共投资,促进工业发展,支持企业自主创新、技术改造及服务业发展。
(2)优化结构、加强重点原则。进一步优化财政支出结构,支持农村改革与发展,着力保障和改善民生,加强节能减排和生态建设。
(3)厉行节约原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准审核安排外,从严进行审核安排,大力压缩日常工作经费,严格控制一般性支出,降低行政运行成本。
(4)综合预算科学精细原则。部门及所属单位的各项收支纳入部门预算统一管理,统筹安排。加强部门预算“基础数据精细化、定额管理标准化、监督监管透明化”的建设,科学有效的提高财政资金使用效益。
(5)绩效评价原则。项目支出安排与资金使用效果相结合,对列入预算安排的大额支出项目进行跟踪绩效评价。
(二)单位基本情况。
1.河池市工商联是市委和市人民政府联系全市非公有制经济人士的桥梁和纽带,政府管理和服务非公有制经济的助手,代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,调解经济纠纷等的人民团体。承担着参与全市大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督;引导会员积极参加全市经济建设,促进社会全面进步;做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;代表并维护会员的合法权益,反应会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与“光彩事业”;为会员提供信息好科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;帮助会员开拓国内、国际市场;增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作;承办政府和有关部门的委托事项。河池市工商联是财政全额拨款的社会团体。
2.市工商联现有编制5个,内设办公室和经济联络和会员部两个科室。实有在职人员5人,其中处级4人,科级1人。实有退休人员6人,其中处级4人,科级2人。
3.公车改革后,我会没有公务车。
4.工资及社会保障缴费均由财政全额拨款。
(三)收入支出预算说明。
1.收入预算说明。
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下:
2020年收入总预算1424712.41元,同比减少41487.59元,同比下降2.83%。其中:
一般公共预算拨款1424712.41元,同比减少41487.59元,同比下降2.83%。
政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:教育收费收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
收入减少是因为有缩减办公经费开支。
2.支出预算说明。
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:
2020年支出总预算1424712.41元,基本支出预算1164712.41元,占支出总预算81.75%,同比减少91488元,下降7.28%。
项目支出预算26万元,占支出总预算18.25%,同比增加5万元,增长23.81%。
(1)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
一般公共服务类科目1118522.94元,占支出总预算80.03%,同比减少50993元,下降4.36%。
教育支出类科目10766.96元,占支出总预算0.76%,同比增加1282元,增长13.52%。
社会保障和就业支出科目114847.52元,占支出总预算8.06%,同比减少11621元,下降9.19%。
卫生健康支出科目94439.35元,占支出总预算6.63%,同比增加9591元,增长11.3%。
住房保障支出类科目86135.64元,占支出总预算6.05%,同比增加10254元,增长13.51%。
(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算1164712.41元,占支出总预算81.75%,同比减少91488元,下降7.28%。其中:
工资福利支出预算952099.74元,占基本支出预算81.75%,同比减少61932元,下降6.11%。
商品和服务支出预算159022.9元,占基本支出预算16.7%,同比减少16969元,下降9.64%。
对个人和家庭的补助支出预算53589.77元,占基本支出预算33.7%,同比减少12586元,下降19.02%。
项目支出预算。
项目支出预算26万元,占支出总预算18.25%,同比增加5万元,增长23.81%。
(四)一般公共预算说明
1.收入预算说明。
2020年一般公共预算收入预算1424712.41元,同比减少41487.59元,同比下降2.83%。其中:经费拨款1424712.41元,同比减少41487.59元,同比下降2.83%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:专项收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
收入减少是因为缩减办公经费支出。
2.支出预算说明。
2020年一般公共预算支出预算1164712.41元,占支出总预算81.75%,同比减少91488元,下降7.28%。
项目支出预算26万元,占支出总预算18.25%,同比增加5万元,增长23.81%。
(1)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
一般公共服务类科目1118522.94元,占支出总预算80.03%,同比减少50993元,下降4.36%。
教育支出类科目10766.96元,占支出总预算0.76%,同比增加1282元,增长13.52%。
社会保障和就业支出科目114847.52元,占支出总预算8.06%,同比减少11621元,下降9.19%。
卫生健康支出科目94439.35元,占支出总预算6.63%,同比增加9591元,增长11.3%。
住房保障支出类科目86135.64元,占支出总预算6.05%,同比增加10254元,增长13.51%。
(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算1164712.41元,占支出总预算81.75%,同比减少91488元,下降7.28%。其中:
工资福利支出预算952099.74元,占基本支出预算81.75%,同比减少61932元,下降6.11%。
商品和服务支出预算159022.9元,占基本支出预算16.7%,同比减少16969元,下降9.64%。
对个人和家庭的补助支出预算53589.77元,占基本支出预算33.7%,同比减少12586元,下降19.02%。
项目支出预算。
项目支出预算26万元,占支出总预算18.25%,同比增加5万元,增长23.81%。
其中:
业务工作项目。
调研费4万元:一是每年承担党委的重大课题调研。调研开支开支旅差费、办公费、会议费等合计2万元。二是每年到非公企业调研,调研开支旅差、办公等合计1万元。三是配合自治区工商联及其他部门开展各项调研,开支旅差费、办公费、会议费等合计1万元。
对外交往经费2万元:一是每年组织参加桂黔滇川渝毗邻地区工商联协作会,参会人员10人,会期3天,开支旅差费、会议费等1.5万元。二是每年接待来访各级工商联系统,开支接待费、会议费等0.5万元。
非公企业座谈会3万元:每年不定期召开非公企业座谈会,参会人员约200人,开支会议费、办公费等3万元。
会议费4万元:一是召开市工商联执委会,参会人员120人,会议时间1天,培训开支2万元。二是召开市工商联常委会,参会人员40人,会议1天,会议开支0.5万元。三是召开其他会议,会议开支1.5万元。
教育培训经费3万元:一是每年举办非公经济人士、市工商联系统领导干部培训班、培训200人,培训时间1天,开支费用2万元。二是组织市工商联领导干部参加自治区统战部、自治区工商联、市委统战部、市委组织部等培训班,开支费用1万元。
考察费2万元:每年组织非公企业、市工商联系统到其他省(市)考察,学习先进经验,开支费用2万元。
招商费2万元:一是每年接待来访客商,开支费用1万元。二是参加上级部门及市委、市政府的招商活动,开支费用1万元。
网上工商联工程建设2万元:一是购买电视机和网络配件,开支费用1.5万元。二是网络维护费开支费用0.5万元。
异地和乡镇商会管理3万元:对河池市异地商会和乡镇商会进行指导和管理开支办公费和旅差费费用3万元。
(五)政府性基金预算说明。
1.收入预算说明。
2020年政府性基金收入预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
(1)按收入科目划分,共分为0项,其中:
××项科目政府性基金收入预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%.
(2)按收入结构划分,分为本年政府性基金收入和上年结余收入,其中:
本年政府性基金收入预算0万元,占政府性基金总收入预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
上年结余收入0万元,占政府性基金总收入预算0%。
2.支出预算说明。
2020年支出预算0万元,其中:基本支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;项目支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;结转下年0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(1)按支出功能分类科目划分,共分为0款,其中:
××款科目0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:
基本支出预算。
按支出经济类型分,基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。其中:
工资福利支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
商品和服务支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
项目支出预算。
项目支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:
业务工作项目。
运行维护项目。
(六)国有资本经营预算说明。
1.收入预算说明。
2020年国有资本经营收入预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
(1)按收入科目划分,共分为0项,其中:
××项科目国有资本经营收入预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
(2)按收入结构划分,分为本年国有资本经营收入和上年结余收入,其中:
本年国有资本经营收入预算0万元,占国有资本经营总收入预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
上年结余收入0万元,占国有资本经营总收入预算0%。
2.支出预算说明。
2020年支出预算0万元,占国有资本经营总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;结转下年0万元,占国有资本经营总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(1)按支出功能分类科目划分,共分为0款,其中:
××款科目0万元,占国有资本经营总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(2)按支出类别划分,分为资本性支出预算和费用性支出预算。其中:
资本性支出预算。
资本性支出预算0万元,占国有资本经营总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:
费用性支出预算。
费用性支出预算0万元,占国有资本经营总支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:
(七)政府采购预算说明。
2020年政府采购预算1.5万元,同比增加1.5万元,增长150%。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;部门集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算1.5万元,占政府采购预算100%,同比增加1.5万元,增长150%。
(八)收入征收计划说明。
2020年收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其中:专项收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
政府性基金收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
国有资本经营预算收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。其中:教育收费收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
未纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其中:事业收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(九)其他需要说明的事项。
三、部门预算报表