河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会
2019年部门预算
河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2018年部门预算说明
目 录
一、指导思想、主要依据和基本原则
(一)、指导思想……………………………………………05
(二)、主要依据……………………………………………05
(三)、基本原则……………………………………………05
二、单位基本情况……………………………………………06
(一)、机构设置、基本职能及主要工作目标……………06
1、机构设置…………………………………………………06
2、基本职能…………………………………………………06
3、主要工作目标……………………………………………07
(二)、人员构成情况………………………………………07
(三)、车辆构成情况………………………………………08
(四)、工资及社会保障缴费情况…………………………08
三、收入支出预算说明………………………………………08
(一)、收入预算说明………………………………………08
(二)、支出预算说明………………………………………09
1、按支出功能分类科目划分,共分5类………… ……09
2、按支出结构分类,分为基本支出预算和项目支出预算……………………………………………………… ……09
四、一般公共预算说明……………………… ……………10
(一)、收入预算说明………………………………………10
(二)、支出预算说明………………………………………10
1、按支出功能分类科目划分,共分5类…… …………10
2、按支出结构分类,分为基本支出预算和项目支出预算
………………………………………………… ……………11
五、政府性基金预算说明……………………………………16
六、国有资本经营预算说明…………………………………16
七、政府采购预算说明………………………………………17
八、收入征收预算说明………………………………………17
九、附件:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2019年部门预算表………………… ………………………17
河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会
2019年部门预算说明
根据河池市财政局《关于编制市本级部门2019-2020年中期财政规划和2019年部门预算的通知》(河财预〔2018〕51号)文件精神,现编制我委2019年部门预算说明如下:
一、指导思想、主要依据和基本原则。
(一)、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,围绕中央、自治区和市委、市政府的重大决策部署,把握财政经济发展新常态。
(二)、主要依据
根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规和文件精神,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子,从严从紧编制预算。优化支出结构,优先保障重点支出;推进中期规划管理,强化规划与年度预算的衔接;规范项目支出预算编制,提高预算编制质量;加大预算编制与预算执行相结合的力度,构建全面规范的预算管理制度。
(三)、基本原则
1、合法性原则。根据《预算法》和国家其他法律、法规。充分体现国家的方针、政策,并在法律赋予的部门职能范围内编制预算。
2、科学性原则。健全预算体系,完善预算供给政策体系,健全支出标准体系,推进政府购买服务、资产购置、债务等预算管理制度建设。
3、稳妥性原则。部门预算的编制要做到稳妥可靠,量入为出、收支平衡。要从严从紧编制预算,优化支出结构,优先保障重点支出。项目的编制要量力而行,避免在执行过程中不断调整预算。
4、绩效性原则。统筹推进绩效目标编制、绩效评价结果运用,将绩效管理贯穿于预算编制全过程。
5、公开透明原则。推进部门及“三公”经费预决算公开,主动接受社会监督。构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
二、本单位基本情况
(一)机构设置、基本职能及主要工作目标
1、机构设置
(1)、河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会(以下简称“管委会”)为市委、市人民政府的派出机构,正处级。管委会设3个内设机构:综合科、规划科(生态保护科)、市场促进科。(2)、管委会下设1个事业单位河池市广西巴马长寿养生国际旅游区综合服务中心(以下简称“服务中心”),为管委会直属相当正科级财政全额拨款事业单位。
2、基本职能
(1)认真贯彻落实国家、自治区关于旅游产业发展的法律法规和政策以及决议决定,研究制定巴马长寿养生国际旅游区(以下简称旅游区)相关配套政策和管理制度并组织实施。(2)组织编制旅游区发展规划。牵头制定旅游区旅游产业发展规划、旅游产业布局及重大项目建设规划,编制旅游区旅游产业发展指导目录,经审查批准后组织实施。(3)负责审核旅游区旅游产业投资项目和开发项目;负责旅游区旅游产业项目的统筹发展和督促推进。(4)负责旅游区旅游产业项目招商引资工作,指导旅游产业的社会投资和外资利用工作;负责旅游区招商引资项目库建设。(5)负责旅游区旅游资源的整体开发、利用和保护;研究拟定旅游区旅游市场开发战略,创新旅游营销模式,拓展旅游市场;统筹组织旅游区形象宣传及重大旅游促销活动。(6)负责旅游区旅游市场的宏观管理,推进旅游区公共信息平台建设;负责旅游区各类人才的引进、培训;负责旅游区公共设施管理;负责旅游区生态环境保护。(7)协调有关部门做好旅游区的规划、建设、管理工作。(8)承办市委、市人民政府交办的其他事项。(9)服务中心为管委会直属相当正科级财政全额拨款事业单位,负责旅游区的信息管理和相关服务工作。
3、主要工作目标(和部门预算编制有关部分)
2019年主要工作任务及目标是:按照市委、市人民政府总体工作思路,主动适应经济发展新常态,强力推进巴马长寿养生国际旅游区建设攻坚,竭力把巴马长寿养生国际旅游区建设工作作为加快推动河池经济社会发展,促进旅游业跨越发展的重大战略来抓,以“长寿圣地·养生天堂”为品牌,突出重点,精心统筹,全力推进巴马长寿养生国际旅游区建设。
(二)人员构成情况
管委会核定机关行政编制7名。其中:主任1名,副主任3名;科级领导职数3名。服务中心核定财政全额拨款事业编制18名,其中主任1名,副主任2名。
项 目 |
合 计 |
行政 单位 |
财政拨款 事业单位 |
财政补助事业单位 |
编外长期 聘用人员 |
||
参公 |
其他 |
||||||
编制数 |
25 |
7 |
|
18 |
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|
在职人数 |
21 |
6 |
|
15 |
|
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|
其中:在岗人数 |
21 |
6 |
|
15 |
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离退休人数 |
0 |
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|
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其中:离休人数 |
0 |
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退休人数 |
0 |
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(三)车辆构成情况
我委自2014年3月成立以来,无购买公务车辆。
(四)工资及社会保障缴费情况
1.河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会为行政单位,人员工资和社会保险缴费单位部分的资金来源为财政全额拨款,在职在编人员6名,政府购买服务岗位人员1名,工资待遇以人社部门核定的标准测算,财政全额核给。
2. 河池市广西巴马长寿养生国际旅游区综合服务中心是财政全额拨款事业单位,在职在编人员15名,人员工资和社会保险缴费单位部分的资金来源为财政全额拨款
三、收入支出预算说明。
(一)、收入预算说明。
2019年收入总预算365.61万元,同比增加88.94万元,同比增长33.4%。其中:
一般公共预算拨款365.61万元,同比增加88.94万元,增长33.4%。
收入增加原因:(1) 2019部门预算把行政事业人员2019年绩效考评奖、事业人员奖励性绩效工资增量、一次性奖金列入预算。(2)2019年年末在职在编人员为21人,与上年度相比增加3人,住房公积金、社会保障就业支出相应增加,工资福利收入同比增加88.94万元。因此2019年总收入增加88.94万元。
(二)、支出预算说明。
2019年支出总预算365.61万元,基本支出预算345.61元,占支出总预算94.37%,同比增加99.86万元,增长42.42%;项目支出预算20万元,占支出总预算5.63%,同比减少33.33%。
(1)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
教育支出类科目2.84万元,占支出总预算0.77%,同比增加0.52 万元,增长23.42%。
社会保障和就业支出类科目38.39万元,占支出总预算10.27%,同比增加6.9万元,增长23.33%
卫生健康支出类科目20.40万元,占支出总预算5.66%,同比增加3.86万元,增长23.74%
文化旅游体育与传媒支出类科目280.98万元,占支出总预算77.06%,同比增加73.52万元,增加36.71%
住房保障类支出类科目23万元,占支出总预算6.24%,同比增加4.14万元,增加22.99%。
(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。 基本支出预算345.61万元,占支出总预算94.37%,同比增加98.94万元,增长41.87%。其中:
工资福利支出预算321.04万元,占基本支出预算92.75%,同比增加88.89万元,增长40.03%。
商品和服务支出预算24.57万元,占基本支出预算7.25%,同比增加10.06万元,增加70.55%。
项目支出预算。
项目支出预算20万元,占支出总预算5.63%,减少10万元,减少33.33%。
四、一般公共预算说明
(一).收入预算说明。2019年一般公共预算收入预算365.61万元,同比增加88.94万元,增长33.4%。其中:经费拨款365.61万元,同比增加88.94万元,增长33.4%;
收入增加原因:(1) 2019部门预算把行政事业人员2019年绩效考评奖、事业人员奖励性绩效工资增量、一次性奖金列入预算。(2)2019年年末在职在编人员为21人,与上年度相比增加3人,住房公积金、社会保障就业支出相应增加,工资福利收入同比增加88.94万元。因此2019年总收入增加88.94万元。
(二).支出预算说明。2019年一般公共预算支出预算365.61万元,基本支出预算345.61万元,占支出总预算94.37%,同比增加88.94万元,增长37.64%;项目支出预算20万元,占支出总预算5.63%,同比减少10万元,减少33.33%。
1、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
教育支出类科目2.84万元,占支出总预算0.77%,同比增加0.52万元,增长23.42%。
社会保障和就业支出类科目38.39万元,占支出总预算10.27%,同比增加6.9万元,增长23.33%
卫生健康支出类科目20.40万元,占支出总预算5.66%,同比增加3.86万元,增长23.74%
文化旅游体育与传媒支出类科目280.98万元,占支出总预算77.06%,同比增加73.52万元,增加36.71%
住房保障类支出类科目23万元,占支出总预算6.24%,同比增加4.14万元,增加22.99%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。 基本支出预算345.61万元,占支出总预算94.37%,同比增加98.94万元,增长41.87%。其中:
工资福利支出预算321.04万元,占基本支出预算92.75%,同比增加88.94万元,增长40.03%。
商品和服务支出预算24.57万元,占基本支出预算7.25%,同比增加10.06万元,增加70.55%。
项目支出预算。
项目支出预算20万元,占支出总预算5.63%,同比减少10万元,减少33.33%。
其中:
+
(1)、项目推进经费10万元。
附件1
项目申报书
项目名称 |
项目推进工作经费 |
|
项目属性 |
1.新增项目□ 2.业务工作项目√ 3.运行维护项目□ 4.专项资金目□5.转移支付项目□ |
|
项目总投资 |
10万元 |
|
资金来源计划 |
金额 |
实施年限 |
一、财政安排资金合计 |
10 |
2019-2021年 |
1、上级财政补助 |
|
|
2、本级财政安排(一般预算支出) |
10 |
|
3、本级基金安排 |
|
|
4、非税收入安排(一般预算支出) |
|
|
二、单位自筹资金 |
|
|
三、银行贷款 |
|
|
四、国债 |
|
|
五、其他资金投入 |
|
|
项目主要内容及项目申请理由 |
(一)项目主要内容:推进巴马国际旅游区项目建设过程中的规划评审会议费、项目推进督查差旅费、项目协调会议印刷费、接待费以及中医药健康旅游示范区创建工作、基础设施建设三年行动计划(2017-2019)项目前期工作经费等。 (二)项目申请理由:1、我委负责牵头制定旅游区旅游产业发展规划、旅游产业布局及重大项目建设规划,编制旅游区旅游产业发展指导目录,因此需要规划编制实地勘察、会议协调、评审等工作经费。2、我委负责审核旅游区旅游产业投资项目和开发项目;负责旅游区旅游产业项目的统筹发展和督促推进;指导旅游区各县申报旅游重大项目。负责加强对旅游区旅游重大项目的建设管理、协调推进等工作。因此需要项目推进协调会议、项目现场督查等工作经费。 (三)有关文件依据或市政府领导批示件材料目录: 1. 市委、市政府《关于印发<中共河池市广西巴马长寿养生国际旅游区工作委员会河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(河办发[2014]22号) 2. 市委《巴马国际旅游区项目建设工作推进会纪要》(河阅[2016]19)文件。 3.自治区人民政府《研究巴马长寿养生国际旅游区建设有关问题的纪要》(桂政阅[2016]63号) 4. 市人民政府《关于做好<巴马长寿养生国际旅游区基础设施建设大会战新三年行动计划(2017—2019年)>编制工作的通知》(河政办便函〔2016〕68号) 5. 根据自治区旅发委、自治区中医药管理局《自治区旅发委 自治区中医药局转发关于开展国家中医药健康旅游示范区(基地、项目)创建工作的通知》(桂旅办〔2016〕244号) 6. 自治区旅发委《关于印发<广西壮族自治区中医药健康旅游发展规划(2016-2020年)>的通知》(桂旅办[2016]238号) |
|
项目组织实施条件 |
|
附件2
项目支出预算明细表
单位:万元
项 |
支出明细项目 |
金 额 |
|
目 |
合 计 |
10 |
|
支 |
1.办公费 2.差旅费 |
2 71 |
|
出 |
2.印刷费 |
1 |
|
明 |
3、水费 |
0.2 |
|
细 |
4、电费 |
0.3 |
|
|
5、邮电费 |
1 |
|
测 算 依 据 及 说 明 |
6、差旅费 |
2.5 |
3 |
7.会议费 |
1 |
||
8.培训费 |
0.5 |
||
9.公务接待费 |
1 |
||
10.其他商品和服务支出 |
0.5 |
||
|
(2)、旅游宣传促销经费10万元。
附件1
项目申报书
项目名称 |
旅游宣传促销工作经费 |
||
项目属性 |
1.新增项目 2.业务工作项目√ 3.运行维护项目□ 4.专项资金目□5.转移支付项目□ |
||
项目总投资 |
10 万元 |
||
资金来源计划 |
金额 |
实施年限 |
|
一、财政安排资金合计 |
10 |
2019年-2021年 |
|
1、上级财政补助 |
|
|
|
2、本级财政安排(一般预算支出) |
10 |
|
|
3、本级基金安排 |
|
|
|
4、非税收入安排(一般预算支出) |
|
|
|
二、单位自筹资金 |
|
|
|
三、银行贷款 |
|
|
|
四、国债 |
|
|
|
五、其他资金投入 |
|
|
|
项目主要内容及项目申请理由 |
(一)项目主要内容:旅游宣传促销产生的办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他交通费等。 (二)项目申请理由:根据巴马旅游区管委会市场促进科的工作职责任安排。 (三)有关文件依据或市政府领导批示件目录: 1. 市委、市政府《关于印发<中共河池市广西巴马长寿养生国际旅游区工作委员会河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(河办发[2014]22号)
|
||
项目组织实施条件 |
|
附件2
项目支出预算明细表
单位:万元
项 |
支出明细项目 |
金 额 |
|
目 |
合 计 |
10 |
|
支 |
1.办公费 2.差旅费 |
0.5 13 |
|
出 |
2、印刷费 |
3 |
|
明 |
3.差旅费 |
3 |
|
细 |
4.租赁费 |
1 |
|
|
5.公务接待费 |
1 |
|
|
6.劳务费 |
1 |
1 |
|
7.其他商品和服务支出 |
0.5 |
|
测 算 依 据 及 说 明 |
|
五、政府性基金预算说明。
1.收入预算说明。
2019年政府性基金收入预算0万元,同比无增减。
2.支出预算说明。
2019年支出预算0万元,同比无增减。
六、国有资本经营预算说明。
1.收入预算说明。
2019年国有资本经营收入预算0万元,同比无增减。
2.支出预算说明。
2019年国有资本经营支出预算支出0万元,同比无增减。
七、政府采购预算说明。
2019年无政府采购预算,同比减少6万元,减少100%;
八、收入征收计划说明。
2019年收入征收计划0万元,同比无增减。
九、河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2019年部门预算表(附件)
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.一般公共预算拔款支出预算表
5.经费拨款支出预算表
6.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出预算表
7.政府性基金预算拔款支出预算表
8.国有资本经营预算拔款支出预算表
9.纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表
10.未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表
11.上年结余支出预算表
12.基本支出明细表
12.项目支出明细表
13.政府采购预算表
14.政府购买服务预算表
15.部门预算支出经济分类预算表
16.部门预算支出经济分类预算表
17.政府预算支出经济分类预算表
18.“三公”经费、会议费及培训费支出预算表
19.收入征收计划表