河池市水库和扶贫易地安置局
2019年部门预算公开
2019年1月28日
一、编制2019年预算的指导思想、依据和原则
(一)指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,不忘初心、牢记使命,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚持“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,忠实履行岗位职责,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,从严从紧编制预算。
(二)主要依据
河池市财政局《关于编制市本级部门2019-2021年中期财政规划和2019年部门预算的通知》(河财预〔2018〕51号)。
(三)基本原则
根据本单位工作实际需要安排收入和支出,做到“量入为出”,确保人员经费开支有保障,移民工作业务可以正常开展,确保年内能够顺利完成市委、市政府和自治区移民局交办的各项工作任务。
二、单位基本情况
河池市移民工作管理局是河池市人民政府行政职能部门,成立于1984年,现为正处级行政单位,履行全市水库移民和易地扶贫搬迁移民工作的管理、协调、监督、检查、指导职能。
(一)主要职责
(1)贯彻执行国家、自治区水库移民和易地扶贫搬迁工作方针、政策和法律法规,根据授权起草全市水库移民和易地扶贫搬迁工作配套政策规章及规范性文件草案,负责相关政策、法律、法规、规章的宣传和解释工作。
(2)负责全市水库移民和易地扶贫搬迁工作的管理、协调、监督、检查和指导,推进水库淹没处理以及水库移民和易地扶贫搬迁的安置工作,指导、监督各县(区)水库移民和易地扶贫搬迁业务工作。
(3)拟订全市水库移民和易地扶贫搬迁中长期规划,编制全市水库移民和易地扶贫搬迁年度计划和项目;制定全市水库移民和易地扶贫搬迁移民工作管理办法及实施细则并组织实施。
(4)审核全市水库移民和易地扶贫搬迁移民工作安置规划,组织或指导实施经批准的全市水库移民和易地扶贫搬迁移民规划和投资计划,组织实施全市水库移民和易地扶贫搬迁工程的验收和监督评估。
(5)负责全市水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持政策的实施以及相关遗留问题的处理工作。
(6)负责全市水库移民和易地扶贫搬迁移民资金的使用及监督管理工作。
(7)统筹全市移民管理干部培训工作,指导全市水库移民和易地扶贫搬迁移民培训工作。
(8)负责指导全市水库移民和易地扶贫搬迁移民的权益保障及信访维稳工作。
(9)承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他工作。
(二)人员编制、结构、人数
机关行政编制为16名,其中:正处级1名、副处级2名,科级8名,科员5名。局班子领导实际配备情况为:局长1名,副局长2名,调研员1名,副调研员1名,科级8名,其他2人。
三、收入支出预算说明
(一)收入预算说明
2019年总收入预算541.73万元,同比增加82.37万元,增长17.93%。
一般公共预算拨款378.73万元,同比增加 52.38万元, 增长16.05%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金163万元,同比 增加 30万元,增长18.40%。
2019总收入增加的主要原因是:一机关单位调整工资标准;二新增两项工作经费等。
(二)支出预算说明
2019年总支出预算541.73万元。基本支出预算366.73万元,占支出总预算67.70%,占比下降 1.3%;项目支出预算175万元,占支出总预算32.3%,占比 增加1.3%。
1、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
教育支出2.53万元,占支出总预算0.47%,同比下降0.06万元,下降2.32%。
社会保障和就业支出51.34万元,占支出总预算9.48%,同比增加11.15万元,增长27.74%。
医疗卫生与计划生育支出22.39万元,占支出总预算4.13%,同比下降0.81万元,下降0.35%。
农林水支出445.23万元,占支出总预算82.19%,同比 增加0.51万元, 下降 2.46%。
住房保障支出20.24万元,占支出总预算3.74%,同比减少0.94万元,增长4.74%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算366.73万元,占支出总预算67.7%,同比 增加 49.38万元, 增长 15.56%。其中:
工资福利支出预算290.77万元,占基本支出预算79.28%,同比增加32.08万元,增长12.40%。
商品和服务支出预算61.48万元,占基本支出预算_16.76%,同比增加8.52万元,增长16.08%。
对个人和家庭的补助支出预算14.48万元,占基本支出预算3.95%,同比增加 8.78万元,增长154.04%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算175万元,占支出总预算32.3%,同比 增加33万元,增长23.24%。
四、一般公共预算说明
(一)收入预算说明
一般公共预算收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。
2019年一般公共预算收入预算378.73万元,同比增加52.38万元, 增长 16.05%。其中:经费拨款378.73万元, 增加55.08万元, 增长 16.05%。
2019总收入增加的主要原因是:一机关单位调整工资标准;二新增两项工作经费等。
(二)支出预算说明。
一般公共预算支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。
2019年一般公共预算支出预算378.73万元。基本支出预算329.73万元,占支出总预算60.86%,同比增加 37.38万元, 增长 12.79%;项目支出预算49万元,占支出总预算9.05%,同比增加15万元,增长44.12%。
1、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
教育支出2.53万元,占支出总预算0.47%,同比下降0.06万元,下降2.32%。(2018年调出两人)
社会保障和就业支出34.34万元,占支出总预算6.34%,同比减少0.85万元, 下降2.42%。(2018年调出两人)
医疗卫生与计划生育支出22.39万元,占支出总预算4.10%,同比减少0.81万元,下降3.5%。(2018年调出两人)
农林水支出299.23万元,占支出总预算55.24%,同比 增加54.62万元, 增长 22.33%。
住房保障支出20.24万元,占支出总预算3.74%,同比减少0.51万元,下降2.46%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算329.73万元,占支出总预算60.87%,同比 增加 37.38万元, 增长12.79%。其中:
工资福利支出预算273.77万元,占基本支出预算83.03%,同比增加20.08万元,增长7.92%。
商品和服务支出预算41.48万元,占基本支出预算_12.58%,同比增加8.87万元,增长26.91%。
对个人和家庭的补助支出预算14.48万元,占基本支出预算4.39%,同比增加8.78万元,增长154.04%。
五、机关运行经费执行情况说明
2019年本部门机关运行经费预算支出7.5万元,比2018年减少1万元,减少11.76%。(由于本单位2018年调出2名干部)
六、政府采购执行情况说明
年度内没有安排政府采购
七、三公经费增减情况说明
2018年三公经费预算安排1万元,2019年三公经费预算安排1万元,持平。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,本部门国有资产具体情况:土地、房屋及建筑物合计986.31万元;专用设备3,合计7200元;通用设备190个,合计110.86万元;家具、用具、装具及动植物147个,合计44.41万元。
九、专业名词解释
1.财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。