第一部分:单位概况...................................................................................... 1
第二部分:河池市红十字会2019年部门预算报表(见下载附件)..... 3
第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明.............. 3
第三部分:其他重要事项情况说明........................................................... 6
根据河池市财政局《关于编制市本级部门2019-2020年中期财政规划和2019年部门预算的通知》(河财预〔2018〕51号)文件精神,现将我会2019年部门预算说明如下:
河池市红十字会属于独立核算参公事业单位,无二层机构。内设机构1个:办公室。2018年本机构无变动情况。
1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规;依照《中国红十字会章程》制定河池市红十字会工作规划,指导、协调全市各级红十字会依法开展各项工作;
2、开展救灾的准备工作,筹措、储备救灾救助款物;
3、配合上级红十字会或协助政府有关部门实施在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者赈灾救助;
4、组织开展群众性卫生救护培训,普及自救互救知识和防病知识,提高群众自救能力,组织群众参加现场救护;对容易发生意外伤害的行业的有关人员进行现场救护培训;
5、开展人道领域的社区服务和公益活动,组织红十字志愿工作者参与社区服务;
6、以爱国主义、人道主义教育为中心,指导、开展红十字青少年活动;
7、加强与其他国家、地区红十字会及香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作,协助政府开展对台工作,开展两岸红十字会组织的交流与合作;做好人道领域的寻人服务工作;
8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业,增强人道救援救助能力;
9、遵照国际红十字与红新月运动的基本原则,完成市人民政府和上级红十字会委托事宜。
10、建设和管理造血干细胞捐献者资料库,开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;协助开展无偿献血的宣传推动工作;推动遗体(器官)捐献工作;
11、负责组织全市开展捐献造血干细胞知识的宣传;志愿者招募、咨询、报名登记;负责血样的采集、储存、运输和配型成功后的再动员以及捐献全过程的联系、服务等工作。
河池市红十字会核定编制4名,其中,领导职数1名:专职副会长1名(副处长级)。2017年底在职在编人数3人,2018年底在职在编人数为4人。原因为:2018年新录用公务员1名。
(三)车辆构成情况。
本单位无公务车。
第二部分:河池市红十字会2019年部门预算报表(见下载附件)
一、2019年度收支总体情况
(一)收入预算说明
2019年收入总预算93.87万元,同比增加13.05万元,同比增加16.14%,收入来源于一般公共预算中经费拨款。
2019年支出总预算93.87万元,其中:基本支出预算81.87万元,占支出总预算87.21%;项目支出预算12万元,占支出总预算12.78%。
1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)教育支出0.58万元,占支出总预算0.61%,与上年相比无增减变化。
(2)社会保障和就业支出83.68万元,占支出总预算89.14%,增长12.74万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出7.76万元,红十字事业行政运行62.5万元,项目支出12万元,其他红十字事业支出1.42万元。
(3)卫生健康支出4.64万元,占支出总预算4.94%,主要用于缴纳医疗保险单位部分以及公务员医疗补助。
(4)住房保障支出4.97万元,占支出总预算5.29%,主要用于缴纳住房公积金。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算81.87万元,占支出总预算87.21%,其中:
工资福利支出预算68.63万元。
商品和服务支出预算11.61万元。
对个人和家庭的补助支出预算1.90万元。
(2)项目支出预算12万元,占支出总预算12.78%,与上年度相比无增减变化。
其中:
1、红十字博爱送万家活动项目3万元。
(1)立项依据、必要性:根据红十字博爱精神,开展博爱送万家活动
(2)资金来源:市级财政拨款经费
(3)项目内容:购买送温暖物资(棉被、大米、面条、糖),受益群众不低于100人,合计支出2万元,其他支出1万元。
2、救护培训进社区项目1万元。
(1)立项依据、必要性:根据《健康河池2030规划》通知,
要求红十字会牵头实施,应急救护知识和技能普及率在2020年达4%,2025年达15%,2030年达30%。
(2)资金来源:市级财政拨款经费
(3)项目内容:开展应急救护知识公益性讲座受益群众不少于400人,费用支出包括:培训资料印刷、购买培训耗材、师资费、培训教具运输费等,人均费用25元。
3、备灾救灾和宣传费2万元。
(1)立项依据、必要性:根据红十字工作精神,开展备灾减灾活动及“5.12抗灾减灾”宣传活动
(2)资金来源:市级财政拨款经费
(3)项目内容:抗灾减灾宣传费用、培训费、仓库租赁费等。
4、三救三献宣传活动经费2万元。
(1)立项依据、必要性:落实自治区红十字会下发的《关于印发广西红十字会落实〈“健康广西2030”规划—应急救护知识和技能普及计划的实施方案〉的通知》(桂红字〔2018〕111号)。
(2)资金来源:市级财政拨款经费
(3)项目内容:开展三救三献宣传活动不少于2次,应急救护培训、救助、救灾、人体器官捐献、无偿献血及造血干细胞捐献、扶贫工作的日常开支。
5、应急救援队建设1万元
(1)立项依据、必要性:根据红十字工作精神,加强红十字心理救援队、水上救援队能力、山地搜救队、赈济救援队建设。
(2)资金来源:市级财政拨款经费
(3)项目内容:采购红十字救援队的装备、开展培训等。
6、红十字志愿服务工作经费及理事会议项目3万元。
(1)立项依据、必要性:根据红十字会章程,在广西红十字会代表大会召开后,参照广西红十字会理事、监事会组成和红十字会改革方案,草拟召开市十字会代表大会和第三届理事会组成方案,报市委批准后,适时召开市红十字会代表大会,选举、增补红十字会会常务理理事、理事、监事,激发红十字会工作活力。
(2)资金来源:市级财政拨款经费
(3)项目内容:用于发展红十字志愿者,开展红十字志愿者服务培训工作。
2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算0.7万元,其中:预算公务接待费0.7万元,同比减少0.3万元。因公出国出境费用0万元,公务用车费用0万元,公务用车购置费及运行维护费0万元。公务接待费预算减少原因主要是认真执行中央“八项” 规定,接待上级有关部门来我单位进行督导检查及调研等公务活动的接待费用及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 |
||
单位名称:河池市红十字会 |
|
单位:万元 |
项目 |
全口径 |
其中:一般公共预算 |
合计 |
2.68 |
2.68 |
一、“三公”经费小计 |
0.70 |
0.70 |
(一)因公出国(境)费用 |
|
|
(二)公务接待费 |
0.70 |
0.70 |
(三)公务用车费 |
|
|
1.公务用车运行维护费 |
|
|
2.公务用车购置费 |
|
|
二、会议费 |
0.30 |
0.30 |
三、培训费 |
1.68 |
1.68 |
(一) 预算收支增减情况说明
2019年收入预算93.87万元,增加13.05万元,同比增加16.14%。2019年支出预算93.87万元,增加13.05万元,同比增加16.14%。变动原因一是新录用职工一名,导致预算基本工资和津补贴经费增加;二是增加预算安排在职人员养老保险、住房公积金和年金支出,退休职工获得荣誉加发退休金。
(二)机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费安排23.61万元.
(三)政府采购安排说明。
2019年本部门政府采购预算2.01万元,同比减少2.01万元,增下降 201%;采购方案为分散采购,增减因素:(1)为开展红十字“博爱送万家活动”向困难群众发放物资,采购大米、面条、棉被。(2)为做好应急救援队建设,存储资料,保存好救援设备,采购移动硬盘和除湿机。
(四)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本单位共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备0台,100万元以上专用设备0台。
(五)预算绩效管理工作开展情况
根据市财政局的要求,我会在编制2019年度经费预算的同时,对5个项目支出预算都结合年度工作计划设置了预算绩效目标。
见附表:1、部门整体支出预算绩效目标申报表
2、项目支出预算绩效目标申报表
五、 名词解释
一、一般公共预算拨款:指市财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。