河池市政务服务监督管理办公室
2019年部门预算
河池市政务服务监督管理办公室
2019年部门预算
目 录
第一部分:河池市政务服务监督管理办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分: 2019年部门预算报表
包含:收支总表、收入总表、支出总表、财政拨款收支总表、
一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
第三部分: 2019年度部门预算情况说明
一、2019 年度预算收入支出总体情况说明。
二、2019年部门财政拨款支出预算情况说明
三、2019部门预算安排的“三公”经费、会议费及培训班预算情况说明
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、部门预算其他事项说明
第三部分:名词解释
第一部分:河池市政务服务监督管理办公室概况
一、主要职能
贯彻执行国家、自治区有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易的法律、法规、规章和政策,组织并参与起草市行政审批、政务服务管理和公共资源交易的规章制度;负责推进政务服务中心与公共资源交易中心一体化管理模式,为土地交易市场、有形建筑市场、产权交易市场、政府采购市场和药品采购市场等公共资源交易活动搭建服务平台,使公共资源交易活动“统一进场交易、统一进行管理、统一接受监督”;负责推进行政审批项目集中办理,组织市级各职能部门和中、区直部门为社会公众和行政管理相对人办理行政许可事项与非行政许可审批事项及相配套的管理与服务事项;负责审查市级各职能部门行政审批事项的授权,审核行政审批事项设立的法律依据、材料、程序、时限、收费标准。组织协调对涉及两个以上部门行政审批项目开展联合审批;负责对市公共资源交易平台建设和管理,对进入平台的交易全程实施综合管理、监督、协调、服务,为行业行政主管部门跟标进场、保持对项目管理的连续性提供条件;负责会同有关部门建设和管理统一的评标专家库、招标投标代理机构库、工程预算和审核中介机构库、招标投标当事人和代理机构信用档案库,建立完善电子化招投标系统和公共资源交易全程电子化监督管理系统;负责收集、贮存和发布公共资源交易相关政策法规等各类信息;负责对进驻市政务服务中心办证大厅和公共资源交易平台的单位及其工作人员进行管理、考核、考评和奖惩,受理相关质疑、投诉和举报,并依法依规作出处理;协助纪检监察部门及业务主管部门对政务服务和公共资源交易活动中的违法违纪行为进行调查;负责全市政务服务、政务公开、政府信息公开的组织、协调、监督、管理、指导和服务;负责全市政务服务、政务公开、政府信息公开信息化建设和推广应用日统筹管理全市行政审批、公共资源交易、便民服务、行政效能投诉、电子政务、公共服务等工作。
二、部门预算单位构成
河池市政务服务监督管理办公室内设综合科、政务管理科(投拆监督科)、政务公开科和公共资源交易科等4个内设机构。
河池市政务服务监督管理办公室核定机关行政编制7名,事业编制18名,内设4个科室,下属有市政务服务中心和市公共资源交易中心两个相当正科级全额拨款事业单位(财务非独立核算)。截止2018年12月31日,本办(局)实有在编干部22人,其中:县处级领导3人,科级干部2人,事业人员15人。有11名政府购买服务人员,其中机关政府购买服务人员5名,交易中心政府购买服务人员6名。
第二部分: 2019年度部门预算报表
《收支总表》、《收入总表》、《支出总表》、《财政拨款收支总表》、《一般公共预算支出表》、《一般公共预算基本支出表》、《“三公”经费、会议费和培训费支出预算表》
,细化公开到经济分类款级科目。(祥见附件)
第三部份 2019年度部门预算情况说明
一、2019 年度预算收入支出总体情况说明。
(一)收入预算说明。
2019年收入总预算862.86万元,同比减少148.12万元,同比减少14.7%。一般公共预算拨款862.86万元,同比减少148.12万元,同比减少14.7%。其中经费拨款862.86万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。上年结余收入0万元。该项经费减少原因是2019年项目预算费用整体调减。
(二)支出预算说明。
2019年支出总预算862.86万元。同比减少148.12万元,同比减少14.7%。其中基本支出预算358.61万元,占支出总预算41.6%,同比增加47.63万元,增加15.3%;该项经费增加原因是2019年人员经费正常增加。项目支出预算504.25万元,占支出总预算58.4%,同比减少195.75万元,减少27.9%。该项经费减少原因是按市政府决策部署要求2019年项目预算费用整体调减。
1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
(1)一般公共服务类科目支出预算781.22万元;
(2)教育(培训)支出2.64万元;
(3)社会保障和就业支出35.18万元;
(4)医疗卫生与计划生育支出19.87万元;
(5)住房保障支出23.96万元;
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出358.61万元,占支出总预算41.6%,其中:
工资福利支出预算334.98万元; 商品和服务支出预算22.76万元; 对个人和家庭的补助支出预算0.87万元;
(2)项目支出预算。
项目支出预算504.25万元,占支出总预算58.4%,其中:
工资福利支出15万元,商品和服务支出预算147.25万元,资本性支出342万元。
二、2019年部门财政拨款支出预算情况说明
2019年一般公共预算拨款支出862.86万元其中:基本支出预算358.61万元,项目支出504.25万元。具体支出预算如下:
工资福利支出预算334.98万元; 商品和服务支出预算22.76万元; 对个人和家庭的补助支出预算0.87万元;
项目支出504.25万元,其中两中心保安和保洁专项经费15万元,两中心水电费40万元,市政务服务中心信息化建设及网站维护费10万元,政务公开和政府信息公开工作专项经费5万元,电信光纤网络线路年租赁费10万元,两中心日常办公经费10万元,两中心机房运维服务费用10万元,市政务服务工作人员职业装经费74.25万元,“一站式”政务服务实体大厅建设经费330万元。
三、2019部门预算安排的“三公”经费、会议费及培训班预算情况说明
2019部门预算共安排“三公”经费支出预算4.14万元(全口径)同比减少0.2万元,同比减少5.8%。公务接待费1万元,会议费0.5万元,培训费2.64万元,与去年持平,公务出国(境)0元,公务用车0元(公务用车运行费和公务用车购置费均为0元)。
四、2019年度政府性基金支出预算情况
河池市政务服务监督管理办公室2019年无政府性基金支出预算。
五、部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费情况。 2019年本部门机关运行费安排16.06万元,占基本支出预算2.56%,同比增加2.31万元,同比增加43.21%。
(二)政府采购情况。
2019年无政府采购支出预算。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门国有资产115.43万元,其中:土地、房屋及构筑物 0 万元,占固定资产的 0.00 %(其中,房屋 0 万元,占固定资产的 0.00 %);通用设备 106.31 万元,占92.10 %(其中,车辆 0 万元,占 0.00 %,单价50万(含)以上(不含车辆)设备 0 万元,占 0.00 %);专用设备 0 万元,占0 %(单价100万(含)以上设备 0 万元,占 0.00 %);文物和陈列品 0 万元,占 0.00 %;图书档案 0 万元,占 0.00 %;家具、用具、装具及动植物 4.24 9.12万元,占7.90 %。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用。