河池市科学技术局2019年部门预算公开说明
(含二层机构)
目 录
第一部分:河池市科学技术局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分:河池市科学技术局2019年度部门预算情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、2019年公共财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算情况
四、其他重要事项的说明
第三部分:河池市科学技术局2019年部门预算报表
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支总表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表
表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表
表八:一般公共预算基本支出表
表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表十: 政府性基金预算支出表(本单位没有数据)
表十一:国有资本经营预算支出表(本单位没有数据)
表十二:政府采购预算表(本单位没有数据)
第四部分:名词解释
河池市科学技术局部门2019年部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2019〕5号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将河池市科学技术局2019年部门预算公开如下:
第一部分: 河池市科学技术局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市科学技术局2019年预算表
一、部门收支总表
二、部门收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拔款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共部门预算经济分类支出表
七、一般公共部门预算政府预算经济分类支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
十、政府性基金预算支出表(我单位无政府性基金预算)
十一、国有资本经营预算支出表(我单位无国有资本经营预算支出)
十二、政府采购预算表(我单位无政府采购支出)
第三部分:2019年河池市科技局部门情况预算说明
第四部分:名词解释
第一部分: 河池市科学技术局概况
一、主要职能
(一)组织实施国家、自治区有关科技发展的方针、政策法规,牵头拟订全市科技发展规划和政策措施,指导和掌握各县(市、区)、市直各部门贯彻实施科技方针、政策的情况并向上级业务部门和市委、市人民政府报告。
(二)负责拟订和组织实施全市科技计划,拟订和组织实施全市重大科技项目,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
(三)会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,培育高新技术产业及高新技术企业,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设。
(四)负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴县(市、区)工作,指导科技扶贫工作。
(五)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,推动技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。
(六)提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。
(七)研究制定有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施,筹措科技资金;会同有关部门提出科技资源配置的重大政策和措施建议;负责归口管理科学事业费、技术研究与开发经费,科技外事经费等有关经费的预、决算;组织协助科技信贷管理与使用。
(八)负责组织全市科学技术奖励的评审工作,负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。
(九)牵头负责全市的科学技术普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。
(十)负责拟定对外科技合作与交流的政策与措施;负责政府间、企业间双边、多边科技合作与交流,指导相关部门和各县(市、区)对外科技合作与交流工作。
(十一)归口管理全市科技成果鉴定、登记、申报、奖励、保密以及重大科技成果推广等工作,负责市内社会力量设立科学技术奖的审批、登记。
(十二)指导、协调各部门及各县(市、区)科技工作;会同有关部门推动行业的科技进步;根据市科技工作领导小组的部署,负责对县(市、区)党政领导班子和行业主管部门领导班子推动科技进步和创新目标实行考核。
(十三)归口管理全市知识产权工作,主管全市专利及科技情报工作;负责市知识产权办公室工作。
(十四)承办市委、市政府和科技厅交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
河池市科技局共有五个预算部门:河池市科学技术局行政、河池市技术市场办专利事务所、河池市技术开发中心、河池市科学技术情报研究所、河池市科技创新发展研究所,在职人员47人,离休1人,退休51人。其中河池市科学技术局行政共内设4个机构:
1、办公室。
负责重要会议组织、重要文件起草、调研工作;负责秘书事务、文电处理、科技档案管理和信访、保密等政务工作;负责科技局机关各种规章制度的制订;负责科技简报、科技年鉴、科技通讯材料撰写及编辑工作;负责本单位干部队伍建设及人事管理、机构编制、出国政审、劳动工资、教育培训、纪检监察、普法教育、人事档案;负责思想政治工作;负责本局科技人员技术职称评审的推荐工作和配合有关部门做好技术拔尖人才推荐工作;管理本局计划生育工作;负责离退休人员的管理与服务工作;负责行政事务、后勤保障、经费筹措、财务管理、安全保卫、环境卫生工作;承担市科技领导小组办公室和国防动员委员会科技动员办公室工作。
2、农业科技与发展规划科。
研究提出我市科技体制改革与发展的总体规划与措施;组织编制本市中长期科技发展规划和年度计划,拟订全市科技发展政策,并指导辖区内县(市、区)、各行业科技发展规划编制工作;组织编制和实施本市重大科技工作计划;提出本市各项科技计划的协调、综合平衡和经费配置建议,发布年度科技计划项目指南,负责年度科技发展计划项目的统一下达和对项目实施情况进行跟踪管理;研究提出促进农村和社会领域科技发展的政策措施;指导农村和社会领域重大产业的科技示范;负责科技系统和科技创新计划统计工作;组织申报并监督实施国家、自治区各类科技计划项目;负责制定科技项目经费管理办法,并对经费使用管理进行监督。
3、高新技术与成果管理科。
负责组织编制并实施工交领域的重大科技公关、科技创新工程、新产品研制与中间试验等计划;负责制造业信息化工作,推进工交领域应用高新技术改造传统产业;负责工程技术中心建设,指导工交领域建立健全技术创新体制;指导企业开展高新技术企业和高新技术产品认定工作;负责高新技术统计工作;提出科技兴市措施和指导县、乡开展科技进步目标考核工作;归口管理河池市科技奖励、成果管理;负责承办科技成果登记、评价、申报鉴定、推广、保密和科技奖励编制科技成果推广计划和项目指南;组织协调重大科技成果的推广和示范,促进科技成果转化;负责科技成果档案的整理并提交档案室管理。
4、知识产权与科技合作普及科。
组织宣传贯彻落实知识产权和专利的有关法律法规;研究提出本市知识产权和专利工作发展规划、计划及管理工作措施;负责管理全市专利工作,指导、协调县(市、区)、部门、行业和企事业单位的专利工作,统筹协调跨地区跨部门的知识产权事宜;研究国内外知识产权发展动向,负责专利工作的国内外联络、合作和交流;处理或协调专利和知识产权纠纷,查处专利侵权行为和假冒专利行为;负责专利和知识产权保护有关知识的培训;指导县(市、区)开展专利行政执法工作;管理全市专利代理服务机构,协助自治区知识产权局管理专利代理人;负责相关会议活动;组织实施重大专利技术的推广示范工作;承担河池市知识产权办公会议工作;负责管理全市科技对外合作与交流工作,编制对外科技交流与合作年度计划及官方合作协议;负责政府间科技合作项目的立项申报和科技合作项目的技术、资金、设备、人才引进工作;负责全市科技人员出国及来访专家学者的审核工作;协助自治区科技厅对我市高新技术企业及科研部门进出口权的申报及管理工作;负责技术市场、技术转移、民营科技企业的管理工作;负责市内社会力量设立科学技术奖的审批和登记工作。负责组织技术出口、新技术新产品境外参展、技术贸易考察、国际学术会议、科技人员出国培训以及聘请国外技术人员来我市工作的立项申报工作;组织科技项目对外招商引资、引智工作;负责“一周三会”的具体实施工作。
第二部分:河池市科学技术局2019年预算公开表
附件“河池市科学技术局2019年部门预算报表(预算公开)”,其中包括:
一、部门收支总表
|
二、部门收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拔款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共部门预算经济分类支出表
七、一般公共部门预算政府预算经济分类支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
十、政府性基金预算支出表(我单位无政府性基金预算)
十一、国有资本经营预算支出表(我单位无国有资本经营预算支出)
十二、政府采购预算表(我单位无政府采购支出)
第三部分:2019年科学技术局预算情况说明
一、 收入预算说明
2019年收入总预算886.63万元,同比增加178.62万元,同比增幅25.23%。公共财政预算拔款886.63万元,同比增加178.62万元,增幅25.23%。其中:一般公共预算拔款882.43万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金4.2万元。
二、 支出预算说明。
2019年支出总预算886.63万元,基本支出818.23万元,占支出总预算的92.29%;项目支出68.4万元,占支出总预算的7.71%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:教育支出类科目1.87万元,占总支出的0.21%,同比减少0.53%。科学技术支出类科目688.46万元,占总支出总预算77.65%,同比增加31.44%。社会保障和就业支出类科目87.74万元,占支出总预算的9.89%,同比增长7.53%,医疗卫生与计划生育支出类科目58.35万元,占支出总预算的6.58%,同比增长7.83%。住房保障支出类科目50.21万元,占支出总预算的5.66%,同比增长7.68%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
基本支出预算818.23万元,占支出总预算92.28%,同比增长28.85%。
工资福利支出预算701.11万元,占基本支出预算85.69%,同比增长21.65%。
商品和服务支出预算55.28万元,占支出预算6.77%,同比增加69.61%。
对个人和家庭的补助61.74万元,占基本支出预算7.54%,同比增长137.18%。
2.项目支出预算
项目支出预算68.4万元,占支出总预算7.71%。项目经费主要完成以下几项工作:
(1)全市知识产权工作会议及全市科技工作会议(3万元)
①召开全市知识产权工作会议,传达贯彻全国、全区知识产权工作会议精神及知识产权保护工作,进一步优化自主创新的政策环境,总结上年度工作,部署当年工作,强调工作措施,并根据年度工作进度适时召开工作推进会议。
②召开全市科技管理工作会议,在全市科技系统范围传达全区科技创新工作会议精神,总结工作经验,部署当年工作任务,强调工作措施,并根据年度工作进度适时召开工作会议。
科技示范基地建设4.2万元.
项目根据桂扶领发〔2017〕7号文件精神。通过开展扶贫攻坚,在结对帮扶村建设驻村第一书记科技种植示范基地,发展村集体经济。科技部门长期从事涉及农业农村先进生产力转移转化工作,具有开展科技示范的丰富经验。
在2个扶贫帮扶点,结合当地地理环境条件和产业基础,分别建设驻村第一书记沙糖桔科技种植示范基地,小黄姜科技种植示范基地,发展村集体经济,发挥科技部门职能优势,开展科技扶贫攻坚示范带动。
(2)广西发明创造成果展览交易会15万元。
根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西创造成果展览交易会工作方案的通知》桂政办发[2012]162号;河池市人民政府办公室《关于印发河池市组织参加第一届广西创造成果展览交易会工作方案的通知》;河政办发[2012]277号文件精神,为抓住机遇,利用展览交易会平台,展示我市发明创造和专利成果,推介我市先进技术,寻求广泛交流合作,参加每年在全区举办的创造成果展览交易会,搭建河池展厅1个,每次需经费15万元支付特装费、设计费、交通费、住宿费、其他费用等。
内容:①专利成就宣传及专利知识普及。以公共展区展示宣传我市专利事业发展成就等。
②发明创造成果展览、展示和产品销售。以展示近年来我市涌现出的专利技术及产品销售。
③组织发明创造产品参与现场销售。组织专利产品参与现场销售。
④组织发明创造成果参与推介。
⑤组织相关企业和专利权人参加专利转让对接洽谈会。
⑥组织非专利发明创造成果参展。
(3)兑现2018年专利资助和奖励经费47.4万元。
按照新修订的《河池市专利资助和奖励暂行办法》(河科字〔2015〕16号)对2018年河池市行政辖区内进入实质审查阶段的发明专利申请、有效发明专利年费进行资助。对2018年河池市行政辖区内获得授权的专利进行奖励。
(4)情报研究所2万元。
①科技资料及科技报刊征订1万元
征订全国各省类科技报刊及工业、农业、技术标准等方面的书籍资料召开全市科技情报工作会议1万元
②编印《河池市科技经济信息》1万元
与全国各省科技部门交流科技信息,为政府提供经济社会发展决策提供服务,为企业创新、当地科技发展提供信息。每月出版一期无偿给市政府各部门、全国各省市科技部门。
(5)科技创新研究所1万元
(1)、新农村实用技术研究与开发
开展农村实用技术调研及培训,提高农民种养技术水平,推广新技术品种4项。
三 、2019年当年公共财政拔款“三公”经费、会议费和培训费支出预算及对比
2019年三公经费预算20.09万元,与去年相比减少0.01万元,下降0.05%。
-
公务接待费0.22万元,与去年持平;
-
会议费18万元,与去年持平;
-
培训费1.87万元,同比减少0.01万元,下降0.05%。
4. 因公出国(境)经费预算安排为零。
四、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出55.38万元,比2018年增加 22.73 万元,增长69.61%。增加主要原因是今年增加物业补贴费。
(二)2019年部门预算收支增减变化情况说明
2019年收入支出总预算886.63万元,同比增加178.62万元,同比增加25.22%,其中:工资福利支出预算701.11万元,占基本支出预算85.68%,同比增长21.65%。商品和服务支出预算55.38万元,占支出预算6.77%,同比增加69.61%。对个人和家庭的补助61.74万元,占基本支出预算7.54%,同比增加137.18%。
2019年预算收支增加的主要原因是:1、在职人员正常晋升工资;2、社会保障缴费增加;3、增加了在职人员的物业补贴;4、增加了离退休人员的物业补贴及生活补助费;5、2018年9月事业招聘进2人。
(三)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。
(四)国有资产占用情况说明
2019年我单位含二层共有车辆3辆,全部为公务用车(因事业单位没有参加公务用车改革),无价值在200万元以上的大型设备。
(五)重点项目预算的绩效目标的说明
市科学技术局2019年部门预算有2个项目纳入绩效考评范围,涉及一般公共预算拔款62.4万元,其中“广西发明创造成果展览交易会”15万元、“专利资助和奖励经费”47.4万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。